審計工作總結

　　總(zong)結(jie)是事后對某一(yi)階段的學(xue)習或工(gong)作情況(kuang)作加以(yi)回顧檢查并(bing)分析評價的書面材料(liao)，它有(you)(you)助(zhu)于(yu)我們尋找工(gong)作和(he)事物(wu)發展的規律(lv)，從而掌握并(bing)運用這(zhe)些(xie)規律(lv)，因(yin)此十(shi)分有(you)(you)必須要寫一(yi)份(fen)總(zong)結(jie)哦。那么總(zong)結(jie)有(you)(you)什么格式呢(ni)？以(yi)下是小編幫大家(jia)整理的審(shen)計工(gong)作總(zong)結(jie)，希(xi)望能(neng)夠幫助(zhu)到大家(jia)。

審計工作總結1

　　一、主要工作目標完成情況

　　（一）財務審計部主要目標完成情況

　　財(cai)務(wu)審(shen)計(ji)部深入(ru)探索工作(zuo)新(xin)思路、新(xin)方(fang)法，充分調動(dong)部門人員的(de)工作(zuo)積極(ji)性(xing)，在(zai)發揮內部審(shen)計(ji)職能作(zuo)用的(de)同時，促進了公(gong)司財(cai)務(wu)規范化管(guan)(guan)理(li)。全年開(kai)展(zhan)審(shen)計(ji)工作(zuo)14項(xiang)(xiang)(xiang)，其中專項(xiang)(xiang)(xiang)審(shen)計(ji)2項(xiang)(xiang)(xiang)，離任審(shen)計(ji)10項(xiang)(xiang)(xiang)，后續審(shen)計(ji)1項(xiang)(xiang)(xiang)，效績考核審(shen)計(ji)1項(xiang)(xiang)(xiang)（涉及高管(guan)(guan)40名，出具指(zhi)標602個。通過努力，全年實現了對17家公(gong)司財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)工作(zuo)的(de)審(shen)計(ji)，覆蓋(gai)率達到90%。

　　（二）團隊建設工作

　　財(cai)務審計(ji)部引進新(xin)人(ren)(ren)4名，在(zai)項(xiang)目(mu)(mu)實施(shi)中(zhong)實行新(xin)、老搭配組合(he)，大膽啟用(yong)(yong)年輕人(ren)(ren)負(fu)責相關(guan)項(xiang)目(mu)(mu)，加快新(xin)人(ren)(ren)的(de)成長(chang)及勝任能(neng)力的(de)培養(yang)，目(mu)(mu)前3人(ren)(ren)已經能(neng)夠承擔項(xiang)目(mu)(mu)負(fu)責人(ren)(ren)工作。同(tong)時(shi)，沿(yan)用(yong)(yong)日常項(xiang)目(mu)(mu)培訓(xun)和集中(zhong)培訓(xun)兩(liang)種方(fang)式(shi)，組織(zhi)部門內(nei)部培訓(xun)9項(xiang)，共計(ji)50課(ke)時(shi)，包(bao)括內(nei)審工作經驗的(de)分享(xiang)及內(nei)審知(zhi)識的(de)學習等，明確工作重點，探(tan)討審計(ji)方(fang)法(fa)，提高財(cai)務審計(ji)人(ren)(ren)員的(de)專(zhuan)業素(su)質(zhi)。

　　（三）規范化建設工作

　　1、制(zhi)定(ding)后續(xu)審計(ji)辦法，為(wei)審計(ji)工作的(de)開展建立標(biao)準

　　為規范后續(xu)審(shen)(shen)計(ji)工作，提(ti)高審(shen)(shen)計(ji)發現(xian)(xian)問題(ti)整改的(de)質量和效果，保證審(shen)(shen)計(ji)成果的(de)利用，財務審(shen)(shen)計(ji)部于起草編制(zhi)了《后續(xu)審(shen)(shen)計(ji)實(shi)施辦法》，并通過了執委會審(shen)(shen)批，實(shi)現(xian)(xian)后續(xu)審(shen)(shen)計(ji)工作的(de)制(zhi)度(du)化、規范化。

　　2、執行《財務審計(ji)(ji)(ji)工作規范》，修(xiu)訂審計(ji)(ji)(ji)程(cheng)序(xu)，促進審計(ji)(ji)(ji)工作程(cheng)序(xu)化(hua)、標(biao)準(zhun)化(hua)

　　財(cai)務審(shen)(shen)(shen)計(ji)部(bu)根(gen)據(ju)財(cai)務基礎(chu)專(zhuan)項檢查工作，對財(cai)務基礎(chu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)程序進行四(si)次(ci)修(xiu)訂，對出納(na)、會計(ji)等不同(tong)崗(gang)位共梳理出審(shen)(shen)(shen)計(ji)程序90條；其次(ci)，依據(ju)《財(cai)務審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作規(gui)范》，對主要的審(shen)(shen)(shen)計(ji)檔案資料(liao)(liao)格(ge)式進行了規(gui)范，要求審(shen)(shen)(shen)計(ji)人員對審(shen)(shen)(shen)計(ji)項目從立項到案卷終結嚴格(ge)保存相關資料(liao)(liao)，做到有(you)據(ju)可查，沉淀審(shen)(shen)(shen)計(ji)經驗(yan)和方法，降低審(shen)(shen)(shen)計(ji)風(feng)險(xian)。

　　（四）費用預算控制

　　費用預算及(ji)資產預算執行總體情況良(liang)好，沒有出現超預算的情況。

　　二、工作中取得的成績或經驗

　　1、在績(ji)效考核(he)中(zhong)，首次出臺(tai)了獎懲措施，并重(zhong)點對上(shang)(shang)報數(shu)(shu)據與審計數(shu)(shu)據差異進行(xing)比較分(fen)析，加強分(fen)子公(gong)司對考核(he)填報工(gong)作的(de)重(zhong)視(shi)，增強了上(shang)(shang)報數(shu)(shu)據的(de)準(zhun)確性，提(ti)升了考核(he)工(gong)作效率。

　　財務審計(ji)部根據“考核培訓要(yao)求”，對(dui)房(fang)地(di)產18家分(fen)、子公司的(de)財務指標(biao)的(de)填報準確性進行排(pai)名，并(bing)對(dui)排(pai)名前三位及(ji)后(hou)三位的(de)財務負責人進行獎懲。其次，重點通過計(ji)算考核指標(biao)差錯(cuo)率(lv)，分(fen)析(xi)影響考核結果的(de)因素(su)，挖(wa)掘內(nei)在原(yuan)因，進一步提(ti)高考核工作效果和(he)效率(lv)。

　　2、以風險防(fang)范為導向，在(zai)17家分、子公司(si)啟動財(cai)務(wu)(wu)基(ji)礎專(zhuan)項審計工(gong)作，揭示和挖掘公司(si)財(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)控風險，搭建財(cai)務(wu)(wu)“免疫系統”防(fang)線(xian)。同時對各分、子公司(si)財(cai)務(wu)(wu)基(ji)礎工(gong)作進(jin)行橫向、縱向對比，為公司(si)管(guan)(guan)(guan)理層提供(gong)財(cai)務(wu)(wu)管(guan)(guan)(guan)理現(xian)狀，并通過風險揭示，提升財(cai)務(wu)(wu)人員風險管(guan)(guan)(guan)控意識。

　　財(cai)務(wu)審(shen)計(ji)部(bu)根(gen)據(ju)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)出的(de)(de)(de)關(guan)于“夯(hang)實財(cai)務(wu)基(ji)礎(chu)”的(de)(de)(de)要求(qiu)，通過(guo)梳理(li)財(cai)務(wu)制度，并(bing)結合財(cai)務(wu)各崗位(wei)日常(chang)工(gong)作(zuo)(zuo)職(zhi)責共制定出115項基(ji)礎(chu)工(gong)作(zuo)(zuo)檢查(cha)(cha)點，對房地(di)產總(zong)公(gong)(gong)司(si)(si)及17家分、子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)開(kai)展財(cai)務(wu)基(ji)礎(chu)專項檢查(cha)(cha)工(gong)作(zuo)(zuo)，發現(xian)不同問(wen)題(ti)40余項，涉(she)及違規(gui)金(jin)額49000萬(wan)元，提(ti)出重(zhong)大風(feng)險條；根(gen)據(ju)檢查(cha)(cha)結果(guo)，對出納(na)、會(hui)計(ji)不同崗位(wei)進行評(ping)分，同時對17家公(gong)(gong)司(si)(si)得分結果(guo)總(zong)排(pai)名，通過(guo)橫向、縱(zong)向的(de)(de)(de)對比為公(gong)(gong)司(si)(si)管(guan)理(li)層揭示了目前(qian)財(cai)務(wu)基(ji)礎(chu)管(guan)理(li)的(de)(de)(de)現(xian)狀；其次，根(gen)據(ju)財(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)“收”、“付(fu)”、“其他”三條主線梳理(li)出主要風(feng)險事件30條，并(bing)對應提(ti)出77條控制措施，將主動風(feng)險管(guan)理(li)的(de)(de)(de)意(yi)識、流程和方法(fa)形成(cheng)“風(feng)險地(di)圖”，對財(cai)務(wu)人員進行傳導，大力推進內部(bu)管(guan)理(li)。

　　3、轉變工作思路，首次以(yi)房地產開(kai)發項(xiang)目作為單(dan)個審計對(dui)象，通過項(xiang)目盈利(li)能(neng)力(li)評價專(zhuan)項(xiang)審計嘗試在過程中(zhong)對(dui)項(xiang)目盈利(li)結果進行(xing)預(yu)估和評價，完(wan)(wan)善項(xiang)目管理考核(he)的完(wan)(wan)整性(xing)。

　　財(cai)務審(shen)計部運用(yong)靜(jing)態及動態兩類指標，對“成都？布魯明頓廣場”（簡稱(cheng)成都項(xiang)目(mu)(mu)）和(he)“石家莊(zhuang)？阿爾卡迪(di)亞”（簡稱(cheng)石家莊(zhuang)項(xiang)目(mu)(mu)）進行盈利預測及管(guan)控分析，首次嘗試改變“單(dan)純以靜(jing)態指標評價項(xiang)目(mu)(mu)管(guan)理(li)效(xiao)果(guo)”的現狀，研究如何規避由(you)于考(kao)核導向引(yin)發的“重結果(guo)輕效(xiao)率”的經營風險。

　　審計(ji)報告(gao)出(chu)具(ju)后在(zai)高管層(ceng)面進(jin)行了(le)傳閱，并完成了(le)建(jian)議(yi)收(shou)集(ji)。，財務審計(ji)部將(jiang)結(jie)合建(jian)議(yi)，有(you)側重點的(de)開展此項工作。

　　4、首(shou)次將后(hou)續(xu)(xu)審計(ji)提上重要(yao)日程，針對審計(ji)成果落(luo)實不徹底(di)，審計(ji)問題履查履犯情況(kuang)，制定后(hou)續(xu)(xu)審計(ji)方案，使后(hou)續(xu)(xu)審計(ji)工作趨于標準化、規(gui)范性(xing)。

　　財務審(shen)計(ji)(ji)部對本(ben)年度及完(wan)成(cheng)的41個(ge)審(shen)計(ji)(ji)項(xiang)目開展了后續(xu)審(shen)計(ji)(ji)，共(gong)456項(xiang)，到(dao)(dao)整(zheng)(zheng)改期限404項(xiang)，完(wan)成(cheng)整(zheng)(zheng)改388項(xiang)，整(zheng)(zheng)改完(wan)成(cheng)率96%。各子公(gong)司(si)實際整(zheng)(zheng)改情況與后續(xu)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)開始前提交的自(zi)查自(zi)糾完(wan)成(cheng)情況雖有(you)一定差距，但(dan)各子公(gong)司(si)在后續(xu)整(zheng)(zheng)改過程中，已經(jing)逐步(bu)認識(shi)到(dao)(dao)整(zheng)(zheng)改的必要性(xing)，后續(xu)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)已經(jing)初見成(cheng)效。

　　三、工作中存在的不足及改進措施

　　1、審計(ji)職業敏感度欠(qian)缺，未能發掘公司潛(qian)在風險，及時預(yu)警(jing)

　　目前財務審(shen)計(ji)(ji)團隊成員比(bi)較(jiao)年輕化，審(shen)計(ji)(ji)實踐經(jing)驗(yan)尚不夠豐富(fu)，在(zai)審(shen)計(ji)(ji)中，不能充(chong)分(fen)利(li)用(yong)現(xian)場審(shen)計(ji)(ji)機會，從(cong)單純的查(cha)錯糾弊中，轉(zhuan)向為識(shi)別(bie)和(he)判(pan)斷風(feng)險(xian)點和(he)控制點上(shang)，對部分(fen)問題(ti)不能準確把握問題(ti)的實質，深(shen)入發掘潛(qian)在(zai)風(feng)險(xian)，及時預(yu)警，與公司要求相(xiang)差甚遠。

　　財(cai)務(wu)(wu)(wu)審(shen)計部經過(guo)幾年的(de)(de)(de)摸(mo)索(suo)，在財(cai)務(wu)(wu)(wu)基礎方(fang)面(mian)已經初步形(xing)成風(feng)險識(shi)別圖，對(dui)于審(shen)計團隊和(he)(he)職能(neng)部門已經具有操(cao)作(zuo)性，但在重(zhong)大(da)風(feng)險及其他板塊，還(huan)需要(yao)繼續(xu)深入總(zong)結、探(tan)索(suo)。財(cai)務(wu)(wu)(wu)審(shen)計部將做好兩(liang)項工(gong)作(zuo)，一是提高(gao)項目的(de)(de)(de)總(zong)結能(neng)力，通(tong)過(guo)項目總(zong)結為(wei)部門沉淀下寶貴的(de)(de)(de)案(an)例經驗，同(tong)時通(tong)過(guo)總(zong)結提高(gao)審(shen)計團隊的(de)(de)(de)專業(ye)技能(neng)；二(er)是培(pei)養正確的(de)(de)(de)審(shen)計職業(ye)判(pan)斷意識(shi)，面(mian)對(dui)不斷變化(hua)的(de)(de)(de)新(xin)形(xing)勢(shi)，從更廣(guang)泛和(he)(he)開放(fang)的(de)(de)(de)視角思考(kao)審(shen)計環境，同(tong)時不僅(jin)僅(jin)只對(dui)事項進行記錄(lu)和(he)(he)反映，還(huan)要(yao)向決策者提供決策的(de)(de)(de)備(bei)選方(fang)案(an)。

　　2、審(shen)計的“服務”職(zhi)能(neng)發揮不夠充分，側重(zhong)于合規性檢查，對合理性的判斷未能(neng)建立(li)判斷標準(zhun)

　　財務(wu)(wu)審(shen)計(ji)部在組織架構調整后，逐步扭轉“以查為主”的工作導向，向內部審(shen)計(ji)“服務(wu)(wu)”職能靠攏。但(dan)在審(shen)計(ji)項目中，對(dui)(dui)于公司(si)已經建立(li)明(ming)確(que)的制(zhi)度或規(gui)定的內容(rong)，能夠較好的執行“合規(gui)性”檢查，但(dan)對(dui)(dui)于公司(si)尚未建立(li)的體系，審(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)尚未形成審(shen)計(ji)判斷標準(zhun)，影(ying)響了對(dui)(dui)部分問題(ti)(ti)的評價，對(dui)(dui)發現的問題(ti)(ti)不(bu)能準(zhun)確(que)做(zuo)出結(jie)論。

　　財務審(shen)計(ji)部在后(hou)期(qi)開展審(shen)計(ji)項目(mu)中，將認真研究房地(di)(di)產(chan)(chan)風(feng)險(xian)的特殊性，找到房地(di)(di)產(chan)(chan)項目(mu)在不(bu)(bu)同階段面(mian)臨(lin)的不(bu)(bu)同風(feng)險(xian)，通過對項目(mu)經驗沉淀，與職能(neng)部門討論研究，解決目(mu)前(qian)“審(shen)計(ji)結論難”的不(bu)(bu)利局面(mian)，并(bing)根據審(shen)計(ji)結論努力(li)推(tui)進公司(si)體系建設。

　　3、急(ji)于完成現階段工作目標，團(tuan)隊建設不(bu)足

　　截至(zhi)底，財(cai)務審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)共計(ji)(ji)7名人(ren)員，其中4名人(ren)員入職不(bu)滿一年，而公(gong)司(si)下(xia)屬公(gong)司(si)個，在建開(kai)發項目個，公(gong)司(si)分(fen)布廣，項目多，迫于完成(cheng)現階段工(gong)作(zuo)目標，在人(ren)員到崗后即開(kai)始(shi)項目審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)，導致新人(ren)對(dui)公(gong)司(si)及(ji)部(bu)門了解不(bu)深，對(dui)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)的認知度(du)及(ji)融(rong)入度(du)不(bu)強，團隊(dui)的凝聚力及(ji)執行力不(bu)高(gao)，尤其審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)效率(lv)較低

　　內(nei)部(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)的(de)發展(zhan)很(hen)大程度上取決于內(nei)部(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)人(ren)員(yuan)的(de)素(su)質，所以要求內(nei)部(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)人(ren)員(yuan)永遠(yuan)不能停留在(zai)已有的(de)知識(shi)和經(jing)驗(yan)上而(er)固步自封、裹足(zu)不前，財務審(shen)計(ji)(ji)部(bu)(bu)(bu)將(jiang)調(diao)整工作方(fang)(fang)式(shi)(shi)方(fang)(fang)法(fa)，在(zai)提高工作效率的(de)同時，利(li)用例會形式(shi)(shi)開展(zhan)總結、內(nei)部(bu)(bu)(bu)“演習”討(tao)論，通過(guo)走出去，外部(bu)(bu)(bu)研修、cia考試等方(fang)(fang)式(shi)(shi)，提高內(nei)部(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)人(ren)員(yuan)素(su)質。

　　4、審計方法創新不足

　　目(mu)前(qian)審計系統各板(ban)塊(kuai)未能充分(fen)利用(yong)組織(zhi)優勢，進行(xing)有(you)效(xiao)結合，通過“借力(li)”對業務(wu)領域實現突(tu)破(po)(po)；財(cai)務(wu)審計方(fang)(fang)法比較(jiao)單一(yi)，主要以抽憑(ping)證、找問題為著眼(yan)點，在稅(shui)務(wu)、項目(mu)管理、除地(di)產公司外其他產業鏈等方(fang)(fang)面的審計尚未取(qu)得重要突(tu)破(po)(po)。

　　目前財務審計人員(yuan)專業結構比較單一，后期(qi)應主動向內部兄弟部門學習和借(jie)鑒欠缺的專業知(zhi)識。同時努力尋求審計系統切入點(dian)，在(zai)審計領(ling)導的支(zhi)持下，協調各方資(zi)源(yuan)，借(jie)助各自專業力量，有針對(dui)性地開展審計活動。

審計工作總結2

　　X集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)審(shen)計(ji)(ji)部自20xx年(nian)8月成立(li)以來，在(zai)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)正(zheng)確領導下，堅(jian)持以黨的(de)十八大精神(shen)為(wei)指導，認(ren)真貫(guan)徹《審(shen)計(ji)(ji)法》和集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)精神(shen)，堅(jian)持“全面審(shen)計(ji)(ji)，突出(chu)重點”的(de)審(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)方針(zhen)，按照(zhao)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)領導的(de)要(yao)求，緊緊圍(wei)繞集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)中(zhong)心工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，以維護(hu)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財經秩序、規范集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經濟行為(wei)、促進(jin)黨風廉政建設，提高(gao)資(zi)金使用效(xiao)益為(wei)重點，以促進(jin)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)健康、持續發(fa)展(zhan)為(wei)目標，積極履(lv)行審(shen)計(ji)(ji)職(zhi)能(neng)，開展(zhan)各(ge)(ge)項審(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，較好地完成了(le)各(ge)(ge)項任務，取得了(le)一定成績。現將20xx年(nian)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)情況總(zong)結(jie)如下：

　　一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎

　　審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)部(bu)從成(cheng)立之日起，加(jia)強對(dui)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)(yuan)的(de)(de)學習培訓(xun)，一是(shi)組織審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)(yuan)認真(zhen)學習《審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)法(fa)(fa)》等國家法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)和(he)集團公(gong)司內部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)精(jing)神，使(shi)全(quan)體審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)(yuan)提高(gao)思想認識(shi)(shi)(shi)，充分認識(shi)(shi)(shi)集團公(gong)司成(cheng)立審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)部(bu)的(de)(de)重要(yao)(yao)意義，充分認識(shi)(shi)(shi)開展審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)是(shi)貫(guan)徹落(luo)實黨的(de)(de)十八大(da)精(jing)神、加(jia)強黨風廉(lian)政(zheng)建設、促進(jin)反腐倡廉(lian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)發展的(de)(de)需(xu)要(yao)(yao)，是(shi)確保干部(bu)職工(gong)(gong)遵紀守法(fa)(fa)、清正(zheng)廉(lian)潔、干凈(jing)做(zuo)事的(de)(de)需(xu)要(yao)(yao)，是(shi)促進(jin)集團公(gong)司健(jian)康、持續發展的(de)(de)需(xu)要(yao)(yao)，要(yao)(yao)增(zeng)強工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)責任(ren)心和(he)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)使(shi)命感，按照(zhao)集團公(gong)司內部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)精(jing)神，充分履行審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)職能，全(quan)面做(zuo)好(hao)(hao)內部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，取得內部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)實際成(cheng)效(xiao)。二是(shi)對(dui)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)(yuan)進(jin)行政(zheng)策法(fa)(fa)規(gui)和(he)業務(wu)(wu)(wu)知(zhi)識(shi)(shi)(shi)的(de)(de)培訓(xun)，提高(gao)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)(yuan)的(de)(de)政(zheng)策法(fa)(fa)規(gui)水平(ping)和(he)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)業務(wu)(wu)(wu)技能，使(shi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)(yuan)能夠正(zheng)確履行審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)職能，做(zuo)好(hao)(hao)各項審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完成(cheng)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)(wu)(wu)，取得審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)成(cheng)績。

　　二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展

　　為(wei)(wei)確保內(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)順利開展(zhan)，審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)部(bu)明確了工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)目(mu)標：一(yi)是(shi)要嚴格貫徹(che)執行國(guo)家審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)法(fa)律法(fa)規，規范審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)行為(wei)(wei)，提(ti)高審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)效率(lv)；要結合集團公司實際加強(qiang)制(zhi)(zhi)度建(jian)(jian)設(she)，建(jian)(jian)立、健(jian)全、完善各項制(zhi)(zhi)度，構筑防(fang)腐反(fan)腐屏障，促進黨(dang)風廉政建(jian)(jian)設(she)發展(zhan)。二是(shi)要圍(wei)繞集團公司中心工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，積極開展(zhan)內(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，堅持以財(cai)務收(shou)支(zhi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)為(wei)(wei)基(ji)礎，以物(wu)資采購、基(ji)建(jian)(jian)項目(mu)、中期債(zhai)、大(da)額資金使(shi)用等(deng)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)為(wei)(wei)重(zhong)點(dian)(dian)，不斷拓寬審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)領域，加大(da)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)監督(du)力度，提(ti)高管(guan)理部(bu)門(men)和管(guan)理人員的責任意識和管(guan)理水平，提(ti)升集團公司經濟效益。三是(shi)要貫徹(che)“全面審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)、突出重(zhong)點(dian)(dian)”的方針，抓好對重(zhong)點(dian)(dian)部(bu)門(men)、重(zhong)點(dian)(dian)資金、重(zhong)大(da)問題審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)的同時(shi)，逐(zhu)步(bu)擴(kuo)大(da)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)覆蓋面，進一(yi)步(bu)發揮審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的監督(du)與(yu)服務功能，對在審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)中發現的問題，及時(shi)提(ti)出建(jian)(jian)議意見，使(shi)被審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)單位(wei)切(qie)實加強(qiang)制(zhi)(zhi)度建(jian)(jian)設(she)和日常收(shou)支(zhi)管(guan)理水平。

　　三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務

　　審(shen)計(ji)部按照集團(tuan)公司的工(gong)作(zuo)精神(shen)和工(gong)作(zuo)部署，從20xx年9月開始內部審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)，通過全體審(shen)計(ji)人員認真努力、兢兢業(ye)(ye)業(ye)(ye)工(gong)作(zuo)，完成了內部審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)任務，取得良好成績。

　　（一）開展財務大(da)檢查，提高財務管(guan)理(li)水(shui)平

　　審計(ji)部(bu)20xx年9月組織全(quan)體審計(ji)人員(yuan)對(dui)集團下(xia)屬(shu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)進行(xing)一(yi)次財務(wu)(wu)(wu)大檢查(cha)(cha)，檢查(cha)(cha)重點(dian)為新(xin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)章(zhang)建(jian)制(zhi)，老公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)查(cha)(cha)錯糾(jiu)弊。在財務(wu)(wu)(wu)大檢查(cha)(cha)過(guo)程(cheng)中(zhong)，要(yao)(yao)求(qiu)新(xin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)制(zhi)定(ding)完善的(de)財務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)制(zhi)度，使公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)財務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)工(gong)(gong)作有(you)章(zhang)可循(xun)，有(you)據可依，切實做到(dao)以制(zhi)度管(guan)理(li)(li)財務(wu)(wu)(wu)，促進財務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)制(zhi)度化和(he)規范化，實施(shi)有(you)效(xiao)的(de)財務(wu)(wu)(wu)監(jian)督(du)，保證賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)相符(fu)(fu)、賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)款相符(fu)(fu)、賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)實相符(fu)(fu)、賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)表相符(fu)(fu)、賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)證相符(fu)(fu)，防(fang)范違反財經(jing)紀律行(xing)為的(de)發生。對(dui)老公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)財務(wu)(wu)(wu)大檢查(cha)(cha)中(zhong)，主(zhu)要(yao)(yao)發現固定(ding)資產(chan)未盤(pan)點(dian)，應收(shou)(shou)(shou)(shou)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)款未對(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)的(de)問題，要(yao)(yao)求(qiu)老公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)加(jia)強對(dui)固定(ding)資產(chan)的(de)管(guan)理(li)(li)，建(jian)立(li)健(jian)全(quan)固定(ding)資產(chan)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)冊，嚴(yan)格固定(ding)資產(chan)日(ri)常核(he)算、管(guan)理(li)(li)和(he)處置，對(dui)固定(ding)資產(chan)增(zeng)減及收(shou)(shou)(shou)(shou)入、支出(chu)要(yao)(yao)及時入賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)，確保賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)證、賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)、賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)實相符(fu)(fu)。要(yao)(yao)定(ding)期對(dui)固定(ding)資產(chan)進行(xing)清(qing)查(cha)(cha)，年終進行(xing)全(quan)面(mian)清(qing)查(cha)(cha)盤(pan)點(dian)，做好固定(ding)資產(chan)的(de)實物登記(ji)管(guan)理(li)(li)，確保固定(ding)資產(chan)完整和(he)不流失(shi)。要(yao)(yao)求(qiu)老公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及時做好應收(shou)(shou)(shou)(shou)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)款對(dui)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)工(gong)(gong)作，同時加(jia)強應收(shou)(shou)(shou)(shou)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)款催收(shou)(shou)(shou)(shou)工(gong)(gong)作，防(fang)范應收(shou)(shou)(shou)(shou)賬(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)款流失(shi)，降低公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)濟效(xiao)益。

　　（二）開展小金庫整(zheng)治工作(zuo)，規范財務管(guan)理秩序

　　審計部20xx年(nian)11月開展(zhan)小(xiao)金庫(ku)整治(zhi)工作，要(yao)求各單位(wei)領導一是深刻認識到“小(xiao)金庫(ku)”的存在，擾亂了(le)集團公司財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理秩(zhi)序，影響(xiang)集團公司財(cai)務(wu)資金的安全，誘(you)發、滋生(sheng)腐敗(bai)(bai)行為(wei)，嚴重(zhong)敗(bai)(bai)壞黨(dang)風(feng)政(zheng)風(feng)和(he)社(she)會(hui)風(feng)氣。二是要(yao)按照集團公司的要(yao)求，健(jian)全和(he)加強(qiang)(qiang)制(zhi)度建設，進一步完(wan)善各項管(guan)(guan)理制(zhi)度，嚴格(ge)執行國家財(cai)經法規(gui)和(he)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理規(gui)章制(zhi)度，加強(qiang)(qiang)部門經費使(shi)用(yong)與管(guan)(guan)理，從源頭(tou)上防止和(he)杜(du)絕“小(xiao)金庫(ku)”問題的發生(sheng)。通過開展(zhan)小(xiao)金庫(ku)整治(zhi)工作，規(gui)范(fan)了(le)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理秩(zhi)序，對(dui)促進黨(dang)風(feng)廉政(zheng)建設，防范(fan)產生(sheng)腐敗(bai)(bai)行為(wei)起到積(ji)極作用(yong)。

　　（三）積極開展專項審計，推進集團(tuan)公(gong)司整體工(gong)作發展

　　審計(ji)(ji)部(bu)在20xx年下半年積極(ji)開展(zhan)專(zhuan)項(xiang)審計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)(zuo)，一是10月(yue)份(fen)配(pei)合主管部(bu)門對公(gong)(gong)司(si)進(jin)行檢查(cha)(cha)，配(pei)合水務(wu)一體化(hua)小組(zu)(zu)(zu)對審計(ji)(ji)、評估(gu)進(jin)行全程跟(gen)綜；二是11月(yue)份(fen)成(cheng)立督查(cha)(cha)組(zu)(zu)(zu)對在建(jian)(jian)基建(jian)(jian)項(xiang)目(mu)(mu)跟(gen)綜落實；三是與公(gong)(gong)司(si)其(qi)他部(bu)門成(cheng)立小組(zu)(zu)(zu)配(pei)合會計(ji)(ji)師事務(wu)所(suo)對發(fa)行中期(qi)(qi)債(zhai)進(jin)行審計(ji)(ji)。這些專(zhuan)項(xiang)審計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)(zuo)開展(zhan)，有力促進(jin)在建(jian)(jian)基建(jian)(jian)項(xiang)目(mu)(mu)、中期(qi)(qi)債(zhai)等工作(zuo)(zuo)(zuo)的發(fa)展(zhan)，確保在建(jian)(jian)基建(jian)(jian)項(xiang)目(mu)(mu)、中期(qi)(qi)債(zhai)等工作(zuo)(zuo)(zuo)按照(zhao)集團(tuan)公(gong)(gong)司(si)的工作(zuo)(zuo)(zuo)要求進(jin)行，取(qu)得實際成(cheng)效。

　　四、存在的不足問題

　　集(ji)團(tuan)公(gong)司審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)成立時(shi)間只有(you)短短幾個月，經(jing)過全體審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)人員共同努力(li)和辛勤工(gong)作(zuo)，完成了集(ji)團(tuan)公(gong)司下達(da)的審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)任務，取得了較好的成績。但還(huan)是(shi)(shi)(shi)存(cun)在一些不足問(wen)題(ti)，主要是(shi)(shi)(shi)：一是(shi)(shi)(shi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)手(shou)段較為(wei)單一，審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)效率仍(reng)待提(ti)高；二(er)是(shi)(shi)(shi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)咨詢和審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)服務還(huan)沒有(you)完全到(dao)位(wei)；三是(shi)(shi)(shi)由于人力(li)不足審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)未(wei)全面開(kai)展(zhan)(zhan)，例如下屬公(gong)司業績考(kao)核等工(gong)作(zuo)還(huan)未(wei)開(kai)展(zhan)(zhan)；四是(shi)(shi)(shi)制度(du)建設還(huan)不夠健全完善；五是(shi)(shi)(shi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)信(xin)息化建設不夠等，審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)手(shou)段較為(wei)原(yuan)始、落后(hou)。這些存(cun)在的不足問(wen)題(ti)，需要引起審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)高度(du)的重視，采(cai)取切實(shi)措施(shi)，在今后(hou)的工(gong)作(zuo)中(zhong)加(jia)以改進(jin)和提(ti)高。

　　五、20xx年工作計劃

　　（一）加強宣傳，突出審(shen)計工作的(de)重(zhong)要(yao)性

　　審(shen)(shen)計部(bu)要切(qie)實(shi)加強宣傳，突出審(shen)(shen)計工作的重(zhong)要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建(jian)一個(ge)審(shen)(shen)計信息交(jiao)流的窗口(kou)，把集團(tuan)公司內(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)計工作動(dong)態、審(shen)(shen)計法規、審(shen)(shen)計制度等公布(bu)于眾，在一定范圍內(nei)(nei)對有關審(shen)(shen)計結果進(jin)行通報。通過這些工作，使集團(tuan)公司全體干部(bu)職(zhi)工進(jin)一步加深對內(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)計工作重(zhong)要性的了(le)解，改善和(he)優化審(shen)(shen)計環境，理解和(he)支(zhi)持內(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)計工作，促進(jin)集團(tuan)公司內(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)計工作健康持續發展。

　　（二）加強(qiang)財務(wu)管理，強(qiang)化會計基(ji)礎工作

　　審計(ji)(ji)(ji)部(bu)要(yao)配合財(cai)務(wu)部(bu)門，加強(qiang)下(xia)屬(shu)公(gong)司財(cai)務(wu)管理，使(shi)下(xia)屬(shu)公(gong)司財(cai)務(wu)人(ren)員一(yi)是深入貫徹落(luo)實《會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)法》等法律法規(gui)，充分認識會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)基(ji)(ji)(ji)(ji)礎工(gong)作的重要(yao)性，掌(zhang)握會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)基(ji)(ji)(ji)(ji)礎工(gong)作的主要(yao)內容(rong)和基(ji)(ji)(ji)(ji)本要(yao)求，進一(yi)步強(qiang)化(hua)內部(bu)控制(zhi)和會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)基(ji)(ji)(ji)(ji)礎工(gong)作規(gui)范(fan)(fan)(fan)，全面提(ti)升(sheng)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)基(ji)(ji)(ji)(ji)礎工(gong)作水平。二是營造崇尚誠實守(shou)信(xin)、規(gui)范(fan)(fan)(fan)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)核算(suan)、強(qiang)化(hua)內部(bu)管理的會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)文化(hua)，按照財(cai)政(zheng)部(bu)《會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)基(ji)(ji)(ji)(ji)礎工(gong)作規(gui)范(fan)(fan)(fan)》和集團公(gong)司財(cai)務(wu)工(gong)作精神，進一(yi)步健全內部(bu)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)管理制(zhi)度(du)，使(shi)記賬(zhang)、算(suan)賬(zhang)、報(bao)賬(zhang)等基(ji)(ji)(ji)(ji)礎工(gong)作符合國(guo)家統一(yi)的會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)制(zhi)度(du)，為(wei)全面提(ti)高會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)信(xin)息質量打下(xia)基(ji)(ji)(ji)(ji)礎。

　　（三）運用審(shen)計結(jie)果，促進黨(dang)風廉(lian)政建設發展

　　審(shen)計部(bu)要充分運用(yong)審(shen)計結果，加(jia)(jia)強對人財(cai)物管理(li)使用(yong)和關(guan)鍵崗(gang)位的監(jian)督，促(cu)使干部(bu)職工規范財(cai)務管理(li)，正確行使職權。要加(jia)(jia)強對各(ge)類制度執行情況的監(jian)督，杜絕“暗箱操作(zuo)”，避免權力腐敗的發生，既促(cu)進(jin)黨風廉(lian)政(zheng)建設(she)發展，又建立一支清正廉(lian)潔的干部(bu)職工隊(dui)伍。

　　（四）開(kai)展下屬公司業(ye)績考核，提高下屬公司工(gong)作積極性(xing)

　　審計部要按照集團(tuan)公司(si)的工作(zuo)(zuo)(zuo)部署，開展下屬(shu)公司(si)業(ye)績(ji)考核。通(tong)過審計如(ru)實反映下屬(shu)公司(si)的經(jing)營(ying)業(ye)績(ji)，按照集團(tuan)公司(si)標(biao)準進行考核，做到獎(jiang)優罰劣，進一步提高下屬(shu)公司(si)的工作(zuo)(zuo)(zuo)積(ji)極性(xing)，促進生產(chan)經(jing)營(ying)工作(zuo)(zuo)(zuo)發展，取得良好經(jing)營(ying)效益(yi)。

　　（五）加(jia)強審(shen)計隊伍建設(she)，不斷提高內部(bu)審(shen)計工作水平(ping)

　　審(shen)計(ji)部要(yao)加(jia)強審(shen)計(ji)人員的思想(xiang)建(jian)設(she)、職業道(dao)德建(jian)設(she)和廉政建(jian)設(she)，推進依法(fa)審(shen)計(ji)、文明審(shen)計(ji)。要(yao)加(jia)強管理，嚴明紀(ji)律，強化監督(du)，提高審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)效(xiao)率和審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)質量，促進審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)發展，為推進集團(tuan)公司健康、持續發展作(zuo)貢獻(xian)。

審計工作總結3

　　我于今年年初調(diao)至縣(xian)教(jiao)(jiao)體局從事教(jiao)(jiao)育內(nei)審(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，在此(ci)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)期間(jian)，工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)態(tai)度嚴謹認(ren)真，緊緊圍繞各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)目(mu)標，堅(jian)持“依法(fa)審(shen)計(ji)、服務大(da)局、圍繞中(zhong)心、突出(chu)重(zhong)點、求真務實”的審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)方針，履(lv)行好崗位職責(ze)，在領導的關(guan)心和同事們(men)的幫助支持下，較好地完成了各項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務，現將(jiang)在教(jiao)(jiao)體局近(jin)半年的工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)情況總結如下：

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　為了進(jin)一步(bu)提(ti)高自(zi)(zi)身綜(zong)合素質，更(geng)好地做(zuo)好本職工作(zuo)，發(fa)揮內(nei)審審計工作(zuo)的重要職能(neng)，在(zai)實(shi)際工作(zuo)中端正(zheng)(zheng)思想，進(jin)一步(bu)堅(jian)定信念，自(zi)(zi)覺抑制不正(zheng)(zheng)之(zhi)風(feng)，毫(hao)不松(song)懈地培(pei)養自(zi)(zi)己的綜(zong)合素質和能(neng)力，做(zuo)一個合格的教育內(nei)審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工(gong)作(zuo)中，我(wo)深切體會到，審計工(gong)作(zuo)是一項專(zhuan)業(ye)性和實踐性很強的(de)(de)工(gong)作(zuo)，隨著經濟(ji)結構及(ji)審計環境的(de)(de)飛速變化，對(dui)審計工(gong)作(zuo)的(de)(de)要求也愈加(jia)嚴(yan)格，加(jia)強理論及(ji)業(ye)務(wu)學習是取(qu)得(de)本(ben)職(zhi)工(gong)作(zuo)成果的(de)(de)重(zhong)要方(fang)法，為此(ci)我(wo)認真領會精神實質(zhi)，努力掌握審計業(ye)知識和理論知識以提高業(ye)務(wu)技能(neng)，提升審計工(gong)作(zuo)能(neng)力和水平(ping)，提高審計工(gong)作(zuo)質(zhi)量和效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事(shi)審計(ji)工(gong)作(zuo)以來，共完成了xx所學(xue)校的(de)(de)基(ji)本(ben)收支財(cai)務內審，xx位校長離任(ren)經濟責任(ren)審計(ji)。累計(ji)審計(ji)資金xxxxx萬元，查處糾(jiu)正違紀違規資金，為學(xue)校挽(wan)回經濟損(sun)失xx萬元，提(ti)交審計(ji)報告xx篇，領(ling)(ling)導(dao)審簽(qian)并印發xx篇，提(ti)出審計(ji)建議或意見xx余條，得到(dao)局(ju)領(ling)(ling)導(dao)及同事(shi)的(de)(de)肯定。除了教(jiao)育(yu)系(xi)統內審項目外，還圓(yuan)滿地完成了領(ling)(ling)導(dao)交辦(ban)的(de)(de)臨時性(xing)工(gong)作(zuo)，先后完成了實施國庫集(ji)中支付及教(jiao)育(yu)財(cai)務集(ji)中核(he)算后的(de)(de)報賬員(yuan)培訓、包片學(xue)校的(de)(de)各類檢查、財(cai)務預決(jue)算的(de)(de)指導(dao)服務等工(gong)作(zuo)。認真(zhen)完成每項工(gong)作(zuo)，不僅學(xue)到(dao)了不少知識，也積累了不少經驗，對審計(ji)工(gong)作(zuo)能力有了一定的(de)(de)提(ti)高。

　　通過(guo)審(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，使我認(ren)(ren)識(shi)到審(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)重要性，進一(yi)(yi)步提(ti)高(gao)了(le)思想政(zheng)治素質，開(kai)闊了(le)視野(ye)，拓寬了(le)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)思路，增強(qiang)了(le)全局意識(shi)，在總結成績的(de)(de)同時，也認(ren)(ren)識(shi)到自己存在的(de)(de)不足，如工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)不夠細致，看待問題不全面(mian)，剖析(xi)不深(shen)刻。在今(jin)后的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)，我將進一(yi)(yi)步加強(qiang)學(xue)習(xi)，努力拓展(zhan)業(ye)務范(fan)圍(wei)和(he)能力，不斷提(ti)高(gao)自身業(ye)務水平和(he)綜合能力，以(yi)便適應更(geng)高(gao)層次審(shen)計(ji)(ji)監督工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)需要，更(geng)好(hao)地(di)為(wei)審(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)發揮作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)用(yong)。

審計工作總結4

　　20xx年集團審計(ji)室(shi)在(zai)董事(shi)會(hui)的直接領導下、在(zai)各企業的相(xiang)互(hu)配合下，嚴(yan)格按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計(ji)行為(wei)準則，認真地處理每一項(xiang)審計(ji)工作，基(ji)本(ben)完成了年初(chu)制定的工作目標(biao)。現將本(ben)年度的審計(ji)工作做(zuo)如(ru)下簡要總結(jie)：

　　一、規范流程、規避風險

　　通過各項審計，規范(fan)物資流程管理(li)，規避企業(ye)各類(lei)風險，履行好審計監督與(yu)審計服務的雙重(zhong)職能。

　　上(shang)半年審(shen)計室(shi)針對流程規范(fan)(fan)進行了(le)重(zhong)點審(shen)計，特別(bie)對集團公司各(ge)類(lei)物資操(cao)作流程規范(fan)(fan)進行全面(mian)檢查(cha)，從此次專項流程檢查(cha)的(de)情況(kuang)分(fen)析(xi)，各(ge)企(qi)業(ye)還是存在較(jiao)多問(wen)(wen)題(ti)和隱患。總體上(shang)講，新(xin)建企(qi)業(ye)問(wen)(wen)題(ti)多，老企(qi)業(ye)問(wen)(wen)題(ti)少；細節方(fang)面(mian)問(wen)(wen)題(ti)多，宏觀方(fang)面(mian)問(wen)(wen)題(ti)少，各(ge)類(lei)倉庫則是流程問(wen)(wen)題(ti)的(de)多發(fa)地帶。同時，各(ge)企(qi)業(ye)間出現了(le)不(bu)(bu)少通病，比如產品調換過(guo)程不(bu)(bu)規范(fan)(fan)、外發(fa)零備(bei)件維修的(de)定(ding)價問(wen)(wen)題(ti)等(deng)等(deng)。

　　下(xia)半年審(shen)計(ji)(ji)室再次(ci)進(jin)行(xing)復(fu)查，各分(fen)(fen)公司雖就部分(fen)(fen)問(wen)(wen)題和隱患進(jin)行(xing)了整改(gai)(gai)，但還是發現(xian)不少問(wen)(wen)題沒(mei)有(you)完全整改(gai)(gai)到位。這(zhe)說(shuo)明我們(men)的日常工作中，特別是在流程方面要經常性、全方位地進(jin)行(xing)進(jin)行(xing)跟蹤監(jian)督(du)(du)或(huo)后(hou)續審(shen)計(ji)(ji)，督(du)(du)促(cu)被審(shen)單位舉一反(fan)三進(jin)行(xing)整改(gai)(gai)，真正體現(xian)審(shen)計(ji)(ji)監(jian)督(du)(du)的價值和意義，實現(xian)管理的有(you)效和長效。

　　二、強化控制、督促落實

　　內部(bu)審計另一個非常重要的(de)作用就是強(qiang)化領導采取的(de)各項措施(shi)，督促這些(xie)措施(shi)及條例的(de)有(you)效實施(shi)。

　　審計室對下發的各(ge)(ge)項(xiang)規章管理(li)制(zhi)度的執行(xing)與實施情況(kuang)進(jin)行(xing)檢查(cha)并(bing)督促各(ge)(ge)成(cheng)員企業落實到位，除(chu)對管理(li)制(zhi)度的執行(xing)情況(kuang)進(jin)行(xing)督促實施，并(bing)對相關(guan)條款進(jin)行(xing)重(zhong)申外(wai)，還重(zhong)點(dian)物資使用及報廢情況(kuang)等各(ge)(ge)項(xiang)規定的執行(xing)情況(kuang)進(jin)行(xing)督查(cha)，確保相關(guan)制(zhi)度得到有效貫徹。

　　三、親密合作、有效溝通

　　這(zhe)一年來，審(shen)(shen)計室堅(jian)持以(yi)現(xian)(xian)場審(shen)(shen)計為主(zhu)，審(shen)(shen)計來源全部進行現(xian)(xian)場核實，杜(du)絕審(shen)(shen)計依據的(de)虛假性(xing)，并且不斷與企業(ye)領導、各崗位員(yuan)工及外來客戶進行溝通(tong)交流，盡(jin)可能(neng)(neng)全面掌(zhang)握(wo)各方面的(de)信息，不斷地提高自(zi)身的(de)業(ye)務技術能(neng)(neng)力，從而更好(hao)地全面開展審(shen)(shen)計工作。

　　四、防險增值、實時監控

　　內部審計主(zhu)要是以防(fang)為主(zhu)，改善企業經營管理水平(ping)、降低企業成本費用，提

　　高(gao)企業(ye)經濟(ji)效益，最(zui)終實現(xian)企業(ye)目標。審計室日(ri)常主要工作(zuo)分為常規審計和專項(xiang)審計。

　　（一）常規審計

　　審計室在常(chang)(chang)規審計中一絲(si)不茍，除對兩大倉(cang)庫進行(xing)(xing)經常(chang)(chang)性盤(pan)點(dian)和監督外(wai)，還對各個(ge)企業(ye)資(zi)金進行(xing)(xing)不定期月度(du)核查使資(zi)金運轉情(qing)況(kuang)得(de)到有效監控，對應收(shou)款(kuan)情(qing)況(kuang)及帳齡進行(xing)(xing)分(fen)析使應收(shou)款(kuan)回(hui)收(shou)情(qing)況(kuang)保持在集團規定的正(zheng)常(chang)(chang)范圍(wei)內等等。

　　（二）專項審計

　　在(zai)集團公司領導(dao)的(de)指導(dao)及督促(cu)下，在(zai)20xx年度審(shen)(shen)計(ji)室主(zhu)要(yao)進(jin)行了五十幾(ji)項大大小小的(de)專項審(shen)(shen)計(ji)，包括資(zi)金使用，工程決算(suan)，工程招標，應(ying)收帳款，投入產出等等，涉(she)及到生產經營的(de)方(fang)方(fang)面面。

　　五、內部審計工作存在的主要問題

　　回顧一年來的工作(zuo)，公(gong)司的審計(ji)工作(zuo)仍然存在一些問題和不足：

　　一是(shi)工(gong)作(zuo)做得(de)不夠到(dao)位(wei)，造成部(bu)(bu)(bu)分單位(wei)及(ji)個人對審(shen)計工(gong)作(zuo)認識不足，對“審(shen)計”存在恐懼感，抵觸感。沒(mei)能(neng)讓(rang)公司(si)上下形(xing)成共(gong)識，認為：內部(bu)(bu)(bu)審(shen)計不僅是(shi)監督，更是(shi)一種特殊(shu)的企業管理活動(dong)，是(shi)公司(si)經營管理工(gong)作(zuo)的重要(yao)組(zu)成部(bu)(bu)(bu)分，公司(si)內部(bu)(bu)(bu)控制的關(guan)鍵環節(jie)；

　　二是審計人(ren)員的數量和素質尚未能完全(quan)適應公司系統經濟安(an)全(quan)的需要，審計人(ren)員知識結構和隊伍結構有待進一步(bu)改善、審計水平(ping)有待提高(gao)；

　　三是(shi)審計(ji)工作質量保(bao)證體系(xi)尚(shang)未(wei)完全建立，有效(xiao)的(de)審計(ji)監督的(de)約束(shu)機制尚(shang)未(wei)形成；

　　四是內控審計工作的開展亟(ji)待加強(qiang)。

　　六、今后審計工作思路

　　1、要堅持在工作(zuo)(zuo)中學習。內審(shen)(shen)工作(zuo)(zuo)涉及公(gong)司經營的(de)(de)(de)方(fang)方(fang)面(mian)面(mian)，每(mei)一次的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)內容都(dou)是各(ge)不(bu)相同(tong)，如果(guo)對審(shen)(shen)計(ji)項目(mu)沒有(you)(you)足夠的(de)(de)(de)了解(jie)，就不(bu)可能(neng)了解(jie)到最真實(shi)(shi)的(de)(de)(de)情況，就不(bu)可能(neng)作(zuo)(zuo)出正確的(de)(de)(de)判斷，提(ti)供出切實(shi)(shi)、合理的(de)(de)(de)建議。所以內審(shen)(shen)人員(yuan)對各(ge)部門的(de)(de)(de)各(ge)種業(ye)務不(bu)能(neng)局限于了解(jie)，還必須進行專業(ye)知識學習，要對其流程、目(mu)的(de)(de)(de)、績效(xiao)評價都(dou)有(you)(you)所領悟，內審(shen)(shen)員(yuan)只有(you)(you)在工作(zuo)(zuo)中持續學習，才(cai)能(neng)不(bu)斷的(de)(de)(de)提(ti)高內審(shen)(shen)工作(zuo)(zuo)質量。

　　2、內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)人員要對本(ben)部(bu)(bu)門的(de)(de)(de)(de)定位有(you)(you)正確(que)的(de)(de)(de)(de)認識，要對內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)有(you)(you)正確(que)的(de)(de)(de)(de)理解。內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)室從定位上可以獨(du)立于其它(ta)部(bu)(bu)門，但從實(shi)際操作(zuo)(zuo)上應該以服務部(bu)(bu)門的(de)(de)(de)(de)姿態出(chu)現，內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)的(de)(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)(de)是(shi)通過(guo)核查過(guo)程，找出(chu)差距、漏(lou)洞(dong)，促進工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)改進和(he)質(zhi)量(liang)提高，決(jue)(jue)不是(shi)挑毛病，抹滅成績(ji)，更不能挫傷(shang)大家的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)積極性，內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)一定要主動配合、協(xie)助經營部(bu)(bu)門解決(jue)(jue)問題。另外，內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)需要時刻(ke)保持(chi)著敏(min)銳(rui)和(he)主動，只(zhi)有(you)(you)敏(min)銳(rui)才(cai)能撲捉到線索，只(zhi)有(you)(you)主動才(cai)能及時開(kai)展(zhan)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，才(cai)能發揮內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)的(de)(de)(de)(de)過(guo)程控制作(zuo)(zuo)用(yong)，如果依賴領導安排任務，只(zhi)做事后(hou)檢查，內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)意義就(jiu)會大打折扣(kou)。按照(zhao)“獨(du)立、客觀、公正、廉潔”的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)行為準(zhun)則(ze)，我們會努力在(zai)堅持(chi)原則(ze)和(he)部(bu)(bu)門協(xie)調之間把(ba)握好分寸。

　　3、 要(yao)有科學嚴(yan)(yan)謹但須(xu)適(shi)用的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)方法。內(nei)審(shen)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)是對(dui)公司各項制度及流 程的(de)(de)(de)(de)執行(xing)進(jin)行(xing)檢查(cha)，做出客觀、真實(shi)公正的(de)(de)(de)(de)評(ping)價(jia)(jia)。由于內(nei)審(shen)評(ping)價(jia)(jia)要(yao)用于管理(li)者對(dui)實(shi)際工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)指導，還直接關系著被審(shen)計部(bu)門的(de)(de)(de)(de)切(qie)身(shen)利益，所(suo)以內(nei)審(shen)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)須(xu)嚴(yan)(yan)謹，內(nei)審(shen)結論(lun)須(xu)客觀。目前內(nei)審(shen)室在借鑒理(li)論(lun)推薦方法的(de)(de)(de)(de)基礎上，結合(he)公司現狀，以現場(chang)審(shen)核(he)為主(zhu)，依據(ju)制度、管理(li)文(wen)件進(jin)行(xing)溝(gou)通、查(cha)證、核(he)實(shi)，記錄(lu)底(di)稿(gao)，內(nei)審(shen)報(bao)告初(chu)稿(gao)反饋溝(gou)通等，嚴(yan)(yan)格執行(xing)這(zhe)一工(gong)(gong)(gong)作(zuo)程序(xu)，避免工(gong)(gong)(gong)作(zuo)出現的(de)(de)(de)(de)大的(de)(de)(de)(de)紕漏。

　　4、要和(he)各(ge)部(bu)門(men)、公司領導保持有(you)(you)效的(de)(de)溝(gou)通(tong)。與(yu)人相處始終是大文章！沒 有(you)(you)有(you)(you)效的(de)(de)溝(gou)通(tong)就沒有(you)(you)有(you)(you)效的(de)(de)工(gong)作，溝(gou)通(tong)是任何(he)工(gong)作開展的(de)(de)基礎(chu)。首(shou)先是和(he)公司領導和(he)主(zhu)管(guan)領導進行(xing)溝(gou)通(tong)，掌握公司的(de)(de)發展方向，工(gong)作重(zhong)(zhong)點，緊跟(gen)公司的(de)(de)戰略部(bu)署確定內審工(gong)作重(zhong)(zhong)點。二是和(he)各(ge)部(bu)門(men)的(de)(de)負責人進行(xing)聯系(xi)溝(gou)通(tong)：內審計劃的(de)(de)確定，審計結(jie)論(lun)的(de)(de)反饋溝(gou)通(tong)，審計結(jie)論(lun)落實的(de)(de)后續跟(gen)蹤等(deng)，通(tong)過(guo)溝(gou)通(tong)，促使存(cun)在的(de)(de)不足的(de)(de)得以改正。希望(wang)通(tong)過(guo)內審部(bu)門(men)主(zhu)動、及時的(de)(de)溝(gou)通(tong)，與(yu)各(ge)部(bu)門(men)建(jian)立起和(he)諧、互信的(de)(de)關系(xi)，使公司的(de)(de)管(guan)理工(gong)作得到有(you)(you)效的(de)(de)提高。

審計工作總結5

　　為了適應新形勢(shi)下的(de)發展，財(cai)務審(shen)計部建立健(jian)全和(he)完善落實了各項財(cai)務規(gui)章(zhang)制度。為了總結經驗教訓，更好的(de)完成20xx年的(de)各項工作任(ren)務，我部就財(cai)務、審(shen)計方面的(de)工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作

　　1、根據市局財務審計(ji)工(gong)作會(hui)議(yi)精神，對財務審計(ji)部(bu)工(gong)作的(de)提出要求(qiu)。

　　（1）繼續鞏固(gu)推行財務(wu)管理(li)(li)(li)模塊(kuai)，加強財務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)管理(li)(li)(li)意識(shi)和責任心，充(chong)分發(fa)揮(hui)財務(wu)管理(li)(li)(li)的(de)職能(neng)作用。在全面實(shi)施(shi)信息(xi)(xi)化管理(li)(li)(li)的(de)同時，要求(qiu)我們財務(wu)人(ren)員(yuan)(yuan)要利用的(de)時間和精(jing)力參與企業(ye)管理(li)(li)(li)，每周必(bi)須下各核(he)(he)算的(de)銀行了解業(ye)務(wu)運行情(qing)況，發(fa)揮(hui)主觀能(neng)動性(xing)，多為(wei)經營者提供有參考(kao)(kao)價值的(de)信息(xi)(xi)和建議，這一要求(qiu)作為(wei)20xx年目標考(kao)(kao)核(he)(he)的(de)主要指標來考(kao)(kao)核(he)(he)。

　　（2）全(quan)員樹立(li)財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)是企業管(guan)理(li)的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加(jia)強學(xue)習，努力(li)提高自身(shen)素質(zhi)，適(shi)應新(xin)形勢下財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)的要求。

　　2、全面迎接國家審計。

　　為了(le)迎接國家審計署的全面檢查，根據(ju)市局審計重點，我(wo)部門對x月x日(ri)的財務(wu)收支(zhi)進行了(le)復查，并(bing)結(jie)合內審工(gong)作實(shi)際(ji)，緊緊圍(wei)繞(rao)銀行的熱點、重點、難(nan)點問題開展工(gong)作，充分發揮財務(wu)的監督(du)和服務(wu)職能，及時為銀行領導提供(gong)決策(ce)依據(ju)，并(bing)對審計將涉及財務(wu)方(fang)面的工(gong)作進行了(le)具體的安排和布置。

　　3、財務的審計、監督崗位。

　　我(wo)們為加強銀行財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)審(shen)計和(he)監督職能，今年(nian)(nian)面向社會招聘了四位從事財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)多年(nian)(nian)，經驗豐富的(de)財(cai)務(wu)(wu)人員(yuan)，充(chong)實加強財(cai)務(wu)(wu)的(de)審(shen)計、審(shen)核及財(cai)務(wu)(wu)管理工作(zuo)(zuo)(zuo)崗(gang)位。明確了四位同志的(de)工作(zuo)(zuo)(zuo)職責和(he)范(fan)疇(chou)，要求盡(jin)快修(xiu)訂(ding)完善本部(bu)門各個財(cai)務(wu)(wu)崗(gang)位責任制及考(kao)核辦法，為提高財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)質量(liang)和(he)效率打下堅實的(de)基礎。

　　4、制定并學(xue)習(xi)了《財務審計部崗位責任制考(kao)核(he)辦法(fa)》。

　　為了更好地(di)履行(xing)領導賦予的(de)職(zhi)責(ze)，加強銀行(xing)財(cai)(cai)務管理和(he)稽(ji)核檢查力度，規范(fan)集(ji)團財(cai)(cai)經秩(zhi)序和(he)調(diao)動廣大(da)財(cai)(cai)務人員的(de)工作(zuo)積極(ji)性和(he)責(ze)任(ren)感(gan)，財(cai)(cai)務審計部特(te)制定了《財(cai)(cai)務審計部崗位責(ze)任(ren)制考核辦法(fa)》，通過(guo)大(da)家(jia)認真地(di)學(xue)習(xi)和(he)討論，積極(ji)思考，并贊同嚴格按照(zhao)目標考核辦法(fa)認真履行(xing)自己(ji)的(de)工作(zuo)職(zhi)責(ze)。

　　二、財務方面的工作

　　1、增(zeng)強(qiang)財(cai)務(wu)(wu)服務(wu)(wu)意識，20xx年，我們一如(ru)既往(wang)地按“科學、嚴(yan)格(ge)、規范、透明、效(xiao)(xiao)益”的原則，加強(qiang)財(cai)務(wu)(wu)管理(li)，優化資源配置，提高資金使用效(xiao)(xiao)益，把為銀行(xing)的各項工作(zuo)服好(hao)務(wu)(wu)作(zuo)為我部的一項重要工作(zuo)。

　　2、切實(shi)加強財務管(guan)理。

　　根據銀(yin)行(xing)規范(fan)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)、優化(hua)財(cai)務(wu)審核程序、提升(sheng)財(cai)務(wu)服務(wu)質量和(he)發揮(hui)(hui)職能部門更好地參與企業管(guan)(guan)(guan)理(li)的要求，財(cai)務(wu)審計部將財(cai)務(wu)集權管(guan)(guan)(guan)理(li)調整為(wei)財(cai)務(wu)人員試行(xing)委派制，并采用按(an)“統(tong)一管(guan)(guan)(guan)理(li)，分(fen)級負責”的原則進行(xing)管(guan)(guan)(guan)理(li)。財(cai)務(wu)審計部主要具(ju)體(ti)負責銀(yin)行(xing)各類(lei)資產的財(cai)務(wu)監督(du)、財(cai)務(wu)分(fen)析及財(cai)務(wu)報告和(he)各分(fen)銀(yin)行(xing)的財(cai)務(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)和(he)財(cai)務(wu)內部會計憑證的稽核等業務(wu)，充分(fen)發揮(hui)(hui)財(cai)務(wu)審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到(dao)穩步(bu)推進。

　　一是(shi)細化(hua)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)內容。根據(ju)各(ge)分(fen)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)明(ming)細賬(zhang)詳細分(fen)析了(le)(le)(le)收入、成本與期(qi)(qi)間費(fei)用的執行(xing)(xing)(xing)(xing)情(qing)況，按科目進行(xing)(xing)(xing)(xing)了(le)(le)(le)分(fen)類統計，為各(ge)分(fen)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)的20xx年(nian)全(quan)面(mian)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)奠定基礎；二是(shi)提高預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)透明(ming)度。預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)方案根據(ju)各(ge)分(fen)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)反饋回來的意見適(shi)當調(diao)整后，經(jing)總經(jing)理審(shen)議通過后形成正式文件下發至各(ge)分(fen)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)，使各(ge)單位(wei)對(dui)本銀行(xing)(xing)(xing)(xing)的預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)有(you)一個全(quan)面(mian)的了(le)(le)(le)解，增(zeng)強了(le)(le)(le)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的透明(ming)度；三(san)是(shi)增(zeng)加(jia)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的剛性。我們注重了(le)(le)(le)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執行(xing)(xing)(xing)(xing)中(zhong)存在的問題和有(you)關情(qing)況，不定期(qi)(qi)的向(xiang)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)委員會反饋情(qing)況，對(dui)于(yu)超預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)等問題嚴格(ge)審(shen)批程序(xu)(xu)，對(dui)申請調(diao)整的事項，需經(jing)過專門的論證(zheng)分(fen)析后，按規定的程序(xu)(xu)批準后執行(xing)(xing)(xing)(xing)。一年(nian)以來，預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的總體執行(xing)(xing)(xing)(xing)情(qing)況良好，各(ge)分(fen)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)的預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)觀念也較以前(qian)有(you)大大的提高和增(zeng)強，為做好20xx年(nian)全(quan)面(mian)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)工作積累了(le)(le)(le)經(jing)驗。

　　4、強(qiang)力整頓財經秩(zhi)序(xu)。

　　根(gen)據市局財經(jing)(jing)秩序專項整頓(dun)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)安排(pai)和財務收(shou)支自(zi)查(cha)工(gong)作(zuo)方案，銀(yin)行(xing)圍繞市局“規范(fan)行(xing)業經(jing)(jing)營(ying)行(xing)為，促進煙草(cao)行(xing)業的(de)(de)(de)健康發展，為國(guo)家創(chuang)造和積累(lei)的(de)(de)(de)財富”的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)思(si)路，以“摸清家底、揭(jie)示隱患、促進規范(fan)、推動發展”為指(zhi)導(dao)思(si)想，嚴格按照(zhao)(zhao)市局的(de)(de)(de)自(zi)查(cha)要求，認(ren)真(zhen)開展財務自(zi)查(cha)工(gong)作(zuo)。財務審(shen)計(ji)部從嚴從細，自(zi)上(shang)(shang)而下對“帳外(wai)帳”、“小金庫(ku)”和虛(xu)列(lie)成本(ben)費用、收(shou)入分配失(shi)真(zhen)和會計(ji)核算失(shi)真(zhen)等問題進行(xing)了自(zi)查(cha)，并(bing)實施(shi)強(qiang)化經(jing)(jing)濟責(ze)責(ze)任審(shen)計(ji)與加強(qiang)財經(jing)(jing)秩序整頓(dun)相結合(he)，按照(zhao)(zhao)“邊(bian)整邊(bian)改(gai)”的(de)(de)(de)原則，將查(cha)出來的(de)(de)(de)問題根(gen)據時間、性(xing)質等分門(men)門(men)別類，從中查(cha)找經(jing)(jing)營(ying)和管理(li)上(shang)(shang)的(de)(de)(de)漏洞，并(bing)有(you)針對性(xing)地指(zhi)定整改(gai)措施(shi)，限期整改(gai)到位。通過此次的(de)(de)(de)自(zi)查(cha)，切實加強(qiang)了國(guo)有(you)資產的(de)(de)(de)監管力度。

　　5、加強資金管(guan)理的作用。

　　為了規范銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)經(jing)(jing)濟(ji)運行(xing)(xing)(xing)秩序，加(jia)強(qiang)各(ge)(ge)(ge)分(fen)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)資金(jin)管(guan)理，降低(di)和杜絕(jue)資金(jin)的(de)使用(yong)風(feng)險，提高資金(jin)使用(yong)效(xiao)率，促進(jin)(jin)集(ji)團(tuan)健(jian)康發展。我們按照市局結算(suan)中心要求，對各(ge)(ge)(ge)分(fen)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)的(de)年度(du)和月度(du)資金(jin)收支預(yu)算(suan)、管(guan)理費(fei)用(yong)預(yu)算(suan)、經(jing)(jing)營費(fei)用(yong)及財務費(fei)用(yong)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)了認真嚴格的(de)審(shen)核和匯編。與此同(tong)時，為確保各(ge)(ge)(ge)項(xiang)工作有(you)條不(bu)紊(wen)的(de)開展，強(qiang)調各(ge)(ge)(ge)分(fen)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)要加(jia)大催收貨款力度(du)，保證銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)正(zheng)常的(de)經(jing)(jing)濟(ji)運行(xing)(xing)(xing)。

　　為了更好的發揮財務職能，我們(men)加強(qiang)了對會計基(ji)礎工作的規范力度，提(ti)高會計信息(xi)質量，保證會計信息(xi)的真(zhen)實、準確、完(wan)整(zheng)；強(qiang)化財務的預測、分析及(ji)籌資功能，加強(qiang)對重大投資資金的管(guan)理，為領(ling)導(dao)決策提(ti)供有效的、及(ji)時的數據與技術(shu)支持(chi)。

　　請(qing)大家(jia)能夠認(ren)識(shi)到(dao)我們當前的(de)(de)形(xing)勢(shi)，認(ren)識(shi)到(dao)我們的(de)(de)銀行形(xing)勢(shi)，在(zai)來年的(de)(de)大發展中做好充(chong)足的(de)(de)準備，我們銀行的(de)(de)業績和(he)市(shi)場決(jue)定我們要(yao)在(zai)來年中大干一場，我們一定要(yao)努力！

審計工作總結6

　　一、全年工作開展的總體情況

　　XX年，在縣(xian)委(wei)、縣(xian)政(zheng)府和上級審計(ji)機關的堅強領導下，我局干(gan)部(bu)職工(gong)認(ren)真(zhen)履(lv)行職責(ze)，在嚴肅財經(jing)法紀、維護社會穩定、促進xx經(jing)濟社會又好又快發展和廉政(zheng)建設等(deng)方面發揮了積極作用。截止10月底，共完成審計(ji)（調查）項目(mu)126個，查出違規金額萬元(yuan)，損(sun)失浪費(fei)27萬元(yuan),管理不(bu)規范(fan)金額萬元(yuan)，核減(jian)政(zheng)府投資工(gong)程造價萬元(yuan)；提出審計(ji)整改建議并(bing)采納180條(tiao)；撰(zhuan)寫審計(ji)信(xin)息39篇、簡報(bao)28期(qi)(qi)、審計(ji)情況反(fan)映(ying)6期(qi)(qi)、審計(ji)建議函7期(qi)(qi)，縣(xian)級以上報(bao)刊雜志采用或縣(xian)委(wei)政(zheng)府領導親自批示30條(tiao)（篇）。工(gong)作得到(dao)了縣(xian)委(wei)縣(xian)政(zheng)府的肯定，受到(dao)了上級審計(ji)部(bu)門的表揚。

　　二、完成的主要工作任務

　　（一）突出重點，精心組織，進一步加大對災后重建資金項目的審計監督力度，確保重建資金合理有效的使用

　　1、加強(qiang)對特(te)殊黨費援(yuan)建(jian)(jian)(jian)資金(jin)項目的(de)管理(li)、使用(yong)情況(kuang)進(jin)行(xing)審(shen)計(ji)(ji)，并納入今年計(ji)(ji)劃項目。一(yi)是(shi)(shi)對xx“七(qi)一(yi)”中(zhong)學、村級組織建(jian)(jian)(jian)設等(deng)重大援(yuan)建(jian)(jian)(jian)項目進(jin)行(xing)跟蹤(zong)審(shen)計(ji)(ji)，對發(fa)現的(de)問(wen)(wen)題(ti)及時(shi)提出(chu)審(shen)計(ji)(ji)建(jian)(jian)(jian)議(yi)意見；二(er)是(shi)(shi)重點對農(nong)房重建(jian)(jian)(jian)補助(zhu)資金(jin)發(fa)放情況(kuang)進(jin)行(xing)了審(shen)計(ji)(ji)。對已發(fa)現的(de)全縣存(cun)折(zhe)賬號重復(fu)的(de)有799戶、身份(fen)證號碼重復(fu)的(de)有323戶、重建(jian)(jian)(jian)編(bian)碼重復(fu)的(de)有50戶、身份(fen)證號碼與賬號同時(shi)重復(fu)的(de)有67戶等(deng)問(wen)(wen)題(ti)及時(shi)提出(chu)了審(shen)計(ji)(ji)建(jian)(jian)(jian)議(yi)，督促重建(jian)(jian)(jian)辦和(he)相關部門(men)進(jin)行(xing)了核(he)實、清理(li)和(he)更改。

　　2、繼續對(dui)港(gang)澳援(yuan)(yuan)建項(xiang)(xiang)目(mu)實施跟蹤(zong)審計(ji)。全年累計(ji)完成(cheng)6個(ge)港(gang)澳援(yuan)(yuan)建項(xiang)(xiang)目(mu)跟蹤(zong)審計(ji)項(xiang)(xiang)目(mu)，對(dui)發現的問(wen)題及(ji)時提出(chu)審計(ji)建議，確(que)保并出(chu)具(ju)了階段性公證(zheng)審計(ji)報告(gao)6個(ge)。目(mu)前(qian)，正在審計(ji)的港(gang)澳援(yuan)(yuan)助(zhu)項(xiang)(xiang)目(mu)共10個(ge)，在跟蹤(zong)審計(ji)中，審計(ji)組就(jiu)港(gang)澳援(yuan)(yuan)助(zhu)項(xiang)(xiang)目(mu)中存在的工程進(jin)度緩(huan)慢(man)、資金沉淀量(liang)大(da)、設計(ji)、招標(biao)、投(tou)資概算等環節(jie)未(wei)執行相關(guan)規(gui)定等問(wen)題，及(ji)時向縣協調(diao)辦及(ji)相關(guan)單(dan)位提出(chu)了意見和建議，促進(jin)了及(ji)時糾正和整改。

　　3、加(jia)強對(dui)災(zai)后重建(jian)1000萬元以(yi)上的重點項目(mu)實施(shi)跟(gen)蹤審(shen)計，確保不出大問(wen)題(ti)。對(dui)xx中(zhong)學(xue)、城(cheng)北中(zhong)學(xue)、縣(xian)(xian)醫院門診大樓(lou)、縣(xian)(xian)看守所、西環線(xian)二(er)期工程(cheng)、血防(fang)站等災(zai)后重建(jian)項目(mu)進行(xing)(xing)跟(gen)蹤審(shen)計，多次參加(jia)相關會議(yi)，并(bing)到項目(mu)現場(chang)查看提出管理建(jian)議(yi)87條。二(er)是完對(dui)縣(xian)(xian)御河中(zhong)學(xue)、實驗中(zhong)學(xue)、職業中(zhong)專校、雄劍物流中(zhong)心等災(zai)后恢復重建(jian)項目(mu)進行(xing)(xing)了全程(cheng)跟(gen)蹤審(shen)計調查，提出審(shen)計建(jian)議(yi)5條，采納5條。

　　4、進一步(bu)做(zuo)好審(shen)計(ji)(ji)署(shu)、審(shen)計(ji)(ji)廳(ting)、xx市審(shen)計(ji)(ji)局(ju)對我縣災后(hou)重建資金項(xiang)(xiang)目審(shen)計(ji)(ji)（審(shen)計(ji)(ji)調查）的(de)(de)(de)協調配合工作，為(wei)確保(bao)我縣災后(hou)重建項(xiang)(xiang)目及資金的(de)(de)(de)規(gui)范管(guan)理和使用起到了(le)積極(ji)重要的(de)(de)(de)作用，今年來，我局(ju)先后(hou)協調配合審(shen)計(ji)(ji)署(shu)3次、審(shen)計(ji)(ji)廳(ting)5次、xx市審(shen)計(ji)(ji)局(ju)6次，累計(ji)(ji)派員(yuan)協助審(shen)計(ji)(ji)108人次。

　　（二）加強對縣本級預算執行的審計，發揮審計建設性功能

　　一是組織實施并完成(cheng)對(dui)縣(xian)(xian)廣播電視(shi)局(ju)、縣(xian)(xian)群(qun)工(gong)局(ju)部門預(yu)算(suan)執(zhi)行情況(kuang)的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)，查處各種違規資金422萬元；二是完成(cheng)了(le)對(dui)縣(xian)(xian)地稅局(ju)機關經費的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作；三(san)是重點對(dui)xx縣(xian)(xian)財(cai)政預(yu)算(suan)執(zhi)行情況(kuang)和地稅征管情況(kuang)進行了(le)審(shen)(shen)(shen)計(ji)；預(yu)算(suan)執(zhi)行情況(kuang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)中共(gong)計(ji)提出審(shen)(shen)(shen)計(ji)建議13條；被采納建議8條，撰寫(xie)審(shen)(shen)(shen)計(ji)信息6篇，充分了(le)發揮審(shen)(shen)(shen)計(ji)建設性功(gong)能。

　　（三）有序推進經濟責任審計，促進我縣各級領導干部依法履行職責

　　為(wei)有效(xiao)開展(zhan)好經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，一是(shi)我(wo)局提請召開了(le)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)聯(lian)席(xi)會(hui)議，及時(shi)研究確(que)定了(le)今年(nian)的(de)任(ren)(ren)(ren)(ren)期(qi)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)對象，修改(gai)完善了(le)《xx縣經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)聯(lian)席(xi)會(hui)議實施意(yi)見》，進(jin)一步明確(que)了(le)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)聯(lian)席(xi)會(hui)議各(ge)成員的(de)職責(ze)(ze)和分(fen)工(gong)(gong)，促進(jin)了(le)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)聯(lian)席(xi)會(hui)議作(zuo)(zuo)用的(de)發揮；二(er)是(shi)進(jin)一步修改(gai)完善了(le)《xx縣行政事業單位領(ling)導(dao)干部經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)方(fang)案(an)》、《xx縣地方(fang)黨委、政府主(zhu)要領(ling)導(dao)干部經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)方(fang)案(an)》，進(jin)一步明確(que)了(le)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)三級復核、審理審定的(de)程序和方(fang)法(fa)，促進(jin)了(le)我(wo)縣經(jing)(jing)濟(ji)(ji)(ji)責(ze)(ze)任(ren)(ren)(ren)(ren)審計(ji)不斷深化。

　　今年以來，我局共完成了去年年底縣委交辦的對20名領導干部的任期經濟責任審計，審計查出違規金額共計萬元，上繳財政專戶萬元，責令糾正萬元，管理不規范金額萬元，提出審計建議97條，整改落實86條，切實發揮了審計監督對領導干部監管工作的促進作用。

　　目前(qian)，縣委組(zu)織(zhi)部今年委托(tuo)我局組(zu)織(zhi)實施的23位(wei)科級領導(dao)干部任期(qi)經濟(ji)責任審計項目已進(jin)行入掃尾(wei)階段(duan)，預計10月底將全面完成。

　　（四）著力于維護國家和群眾利益，加大專項資金審計力度

　　今年來，為(wei)切實維護群眾(zhong)利益，促進(jin)提(ti)高(gao)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)(jin)使用效益，積極(ji)推(tui)進(jin)了專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)(jin)績效審計(ji)。一是(shi)完(wan)成了對xx縣(xian)血吸蟲病(bing)農(nong)業綜合(he)治理(li)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)資(zi)金(jin)(jin)的(de)審計(ji)，查出(chu)管理(li)不規(gui)范金(jin)(jin)額42萬元。揭示了資(zi)金(jin)(jin)和項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)管理(li)中的(de)違紀違規(gui)問題，從加強管理(li)、提(ti)高(gao)效益、規(gui)避(bi)隱患等方面(mian)提(ti)出(chu)了建(jian)設性(xing)的(de)審計(ji)建(jian)議書1篇。二是(shi)我局積極(ji)協助財政(zheng)部專(zhuan)(zhuan)員辦順利完(wan)成了對我縣(xian)鎖定(ding)二級收費公路收費還貸工作(zuo)的(de)復查，為(wei)我縣(xian)鎖定(ding)該項(xiang)(xiang)(xiang)億元債務(wu)爭取資(zi)金(jin)(jin)奠(dian)定(ding)了堅實基礎。

　　（五）加強投資項目審計，著力核減工程造價，降低投資成本，為國家單位節約建設資金，提高投資效益發揮審計監督作用

　　今年以來，我(wo)局在人(ren)員(yuan)少、審計(ji)(ji)任務重的(de)(de)情況下，繼續采用由我(wo)局直接(jie)實施(shi)(shi)審計(ji)(ji)、組織(zhi)聘請有關專業人(ren)員(yuan)實施(shi)(shi)審計(ji)(ji)和委托(tuo)社會(hui)中介機構實施(shi)(shi)審計(ji)(ji)相結(jie)合的(de)(de)方式，共組織(zhi)完成對政(zheng)府投資(zi)的(de)(de)建設工程竣工決（結(jie)）算審計(ji)(ji)項目80個，審計(ji)(ji)總資(zi)金達(da)萬元(yuan)，審計(ji)(ji)核減工程造(zao)價萬元(yuan)，為政(zheng)府節約了(le)建設資(zi)金，提高了(le)資(zi)金的(de)(de)使用效(xiao)益。

　　（六）強化措施，切實加強審計機關管理

　　今年，我局(ju)一是(shi)積極(ji)開展干(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)各(ge)種(zhong)學習教育培訓活動(dong)13次(ci)，其中局(ju)內組織學習195人次(ci)，外地(di)考察學習45人次(ci)，外派干(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)(bu)參加省市(shi)縣(xian)學習培訓20人次(ci)，二是(shi)局(ju)領導(dao)與干(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)面對面思(si)(si)想交流20人次(ci)，審(shen)(shen)前廉(lian)政(zheng)談(tan)話21人次(ci)，確保了(le)廉(lian)潔從審(shen)(shen)。三是(shi)組織干(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)收(shou)看思(si)(si)想教育類電影共計(ji)80人次(ci)，四是(shi)加強(qiang)審(shen)(shen)計(ji)統計(ji)和分析，提出審(shen)(shen)計(ji)整改建(jian)議(yi)(yi)并采(cai)納(na)180條；撰(zhuan)寫審(shen)(shen)計(ji)信(xin)息39篇(pian)、簡報28期、審(shen)(shen)計(ji)情(qing)況(kuang)反映6期、審(shen)(shen)計(ji)建(jian)議(yi)(yi)函7期，縣(xian)級(ji)以上(shang)報刊(kan)雜志(zhi)等采(cai)用或縣(xian)委政(zheng)府領導(dao)親自批示30條（篇(pian)）。五是(shi)健立(li)和完善(shan)各(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)規章(zhang)制度8項(xiang)(xiang)(xiang)，成立(li)或調整各(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)工(gong)(gong)(gong)作領導(dao)機構及成員10個。通過強(qiang)化措施和狠(hen)抓落(luo)實(shi)，進一步(bu)提升了(le)我局(ju)干(gan)(gan)部(bu)(bu)(bu)(bu)職(zhi)工(gong)(gong)(gong)的綜合素質(zhi)，有效地(di)促(cu)進了(le)審(shen)(shen)計(ji)機關管(guan)理，確保了(le)全年各(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)工(gong)(gong)(gong)作的有序開展。

　　（七）認真做好縣委、縣政府交辦的其他工作

　　1、努力做(zuo)好與各單(dan)位(wei)和(he)部(bu)門(men)的(de)協(xie)助(zhu)配合(he)工(gong)作，促進我縣(xian)各項工(gong)作的(de)有(you)序開展。一(yi)是(shi)(shi)積(ji)極(ji)參(can)與配合(he)縣(xian)財政(zheng)、教育部(bu)門(men)對(dui)我縣(xian)的(de)國有(you)資產(chan)清理工(gong)作，為(wei)國有(you)資產(chan)清理做(zuo)出了積(ji)極(ji)的(de)努力。二(er)是(shi)(shi)協(xie)助(zhu)重(zhong)建(jian)辦、縣(xian)發改局(ju)、縣(xian)財政(zheng)局(ju)等部(bu)門(men)和(he)單(dan)位(wei)共同制定我縣(xian)災后(hou)恢(hui)復重(zhong)建(jian)項目等管理辦法或實施意見(jian)，有(you)效地促進了我縣(xian)災后(hou)重(zhong)建(jian)的(de)規(gui)范管理。三是(shi)(shi)多次參(can)加縣(xian)統一(yi)組織的(de)有(you)關招投標、拍賣、工(gong)程量和(he)材料(liao)價調整(zheng)等會議(yi)。

　　2、繼續認真貫(guan)徹落(luo)實擴權強縣精(jing)神(shen)，積極與省審(shen)計(ji)廳(ting)做好對接，認真做好上級審(shen)計(ji)機關審(shen)計(ji)檢查(cha)我縣擴大內需和(he)災(zai)后恢復(fu)重建資金的(de)籌集、撥(bo)付、管理、使用等情況就地審(shen)計(ji)工作，累(lei)計(ji)派員協助審(shen)計(ji)56人次。

　　3、積(ji)極做好幫(bang)(bang)扶鄉鎮的(de)(de)工作(zuo)。根據縣(xian)委、縣(xian)政府的(de)(de)安(an)排，今年我(wo)局(ju)先(xian)后聯幫(bang)(bang)雙龍(long)鎮和(he)合(he)興鄉，局(ju)主(zhu)要領(ling)導多次到雙龍(long)鎮和(he)合(he)興鄉進行調(diao)研(yan)，指導當地政府社會(hui)經(jing)濟發展，并協(xie)助其制定經(jing)濟發展規劃和(he)爭取建設項目和(he)資金，努力做好幫(bang)(bang)扶各項工作(zuo)。今年來(lai)，在經(jing)費十分緊(jin)張的(de)(de)情況下，全局(ju)擠出(chu)4000元資金慰問貧困(kun)(kun)黨員和(he)母親、困(kun)(kun)難戶(hu)、殘疾人、五保戶(hu)、困(kun)(kun)難學生共計(ji)42人，對(dui)雙龍(long)鎮和(he)合(he)興鄉的(de)(de)社會(hui)穩定和(he)經(jing)濟發展發揮(hui)了積(ji)極作(zuo)用(yong)。

審計工作總結7

　　今年(nian)以來，財審(shen)科圍繞省廳、市(shi)局(ju)財務工(gong)作(zuo)會議(yi)(yi)和縣(xian)局(ju)年(nian)度工(gong)作(zuo)會議(yi)(yi)精神(shen)，突出保障有(you)力、服務有(you)為、管理有(you)序、監督有(you)效(xiao)的(de)財務工(gong)作(zuo)主線，緊扣全年(nian)工(gong)作(zuo)目標，奮力拼搏，較好的(de)完成(cheng)了各項既定的(de)目標任(ren)務。

　　一、上半年財審工作完成情況

　　(一)狠抓基礎建設，努力打造優良的國土資源財會團隊

　　強化崗(gang)位職(zhi)責(ze)，增強工(gong)作的責(ze)任性。根(gen)據國土資源(yuan)片警式監管(guan)和精細(xi)化管(guan)理的要(yao)求，進一步完善(shan)財(cai)會崗(gang)位職(zhi)責(ze)，細(xi)化考核目標。努力(li)做到財(cai)務工(gong)作管(guan)理全(quan)(quan)覆蓋、責(ze)任全(quan)(quan)落(luo)實(shi)、過程全(quan)(quan)控制。

　　細化工(gong)作(zuo)流(liu)程(cheng)，增強工(gong)作(zuo)的(de)規范性。結合國(guo)土(tu)財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)的(de)特點，不(bu)斷地細化、完(wan)善(shan)工(gong)作(zuo)流(liu)程(cheng)，做到既(ji)方便(bian)對(dui)內(nei)對(dui)外業務(wu)(wu)辦理，又更加明確(que)職責(ze)。

　　加(jia)強(qiang)制度建(jian)設，不斷完善(shan)國土資(zi)源財務(wu)(wu)(wu)管理制度體(ti)系。針對財務(wu)(wu)(wu)運(yun)行中的(de)(de)(de)新情況，新問(wen)題，會同(tong)局監察(cha)等部門共同(tong)分(fen)析財務(wu)(wu)(wu)收(shou)支執行中存在的(de)(de)(de)問(wen)題，研究探索進(jin)一步(bu)(bu)加(jia)強(qiang)管理的(de)(de)(de)措施。上半年，出臺了《關于(yu)嚴明(ming)財經紀律進(jin)一步(bu)(bu)做好(hao)厲行節約(yue)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)緊急通(tong)知(zhi)》，對相關的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)管理工(gong)作(zuo)提出了具體(ti)而明(ming)確的(de)(de)(de)要求。

　　重(zhong)視檔(dang)案建(jian)設，切實(shi)完成(cheng)了國土(tu)(tu)會(hui)計(ji)檔(dang)案的(de)整(zheng)(zheng)理(li)歸(gui)檔(dang)工作。上半年聘請專人對會(hui)計(ji)中(zhong)心移交回來的(de)國土(tu)(tu)系(xi)統XX年以(yi)來的(de)會(hui)計(ji)檔(dang)案資(zi)料(liao)，按照檔(dang)案升(sheng)級的(de)新(xin)要(yao)求，重(zhong)新(xin)整(zheng)(zheng)理(li)歸(gui)檔(dang)。既實(shi)現了國土(tu)(tu)會(hui)計(ji)檔(dang)案的(de)規范化，又(you)保證了國土(tu)(tu)會(hui)計(ji)檔(dang)案資(zi)料(liao)的(de)完整(zheng)(zheng)延續。

　　積極爭先創優，財務管理(li)工(gong)作獲得省市縣相(xiang)關(guan)好(hao)評。今(jin)年來，我(wo)局先后獲得XX年度全(quan)省國土系統財務管理(li)先進集體、XX-XX年度全(quan)縣會(hui)計統管工(gong)作先進單位等榮譽。

　　(二)狠抓增收節支，努力保障國土事業發展對經費的需求

　　強化預(yu)算(suan)約束，認(ren)真執(zhi)行部(bu)門預(yu)算(suan)。今年1-月份，全系統實現(xian)非稅收入389萬(wan)(wan)元，完(wan)成年度(du)任務的(de)(de)22%;全系統發生公(gong)(gong)用(yong)(yong)經(jing)費支(zhi)出(chu)157.06萬(wan)(wan)元，占(zhan)年度(du)支(zhi)出(chu)指(zhi)標的(de)(de)41.2%(其中：國土(tu)局公(gong)(gong)用(yong)(yong)經(jing)費支(zhi)出(chu)96.76萬(wan)(wan)元，占(zhan)年度(du)指(zhi)標45.6%;國土(tu)所公(gong)(gong)用(yong)(yong)經(jing)費支(zhi)出(chu)44.3萬(wan)(wan)元，占(zhan)年度(du)指(zhi)標34.6%;儲備中心公(gong)(gong)用(yong)(yong)經(jing)費支(zhi)出(chu)16萬(wan)(wan)元，占(zhan)年度(du)指(zhi)標39%)。

　　積(ji)極爭取落(luo)實(shi)專項(xiang)工作經費。根(gen)據國(guo)土業務工作需要，積(ji)極協(xie)調落(luo)實(shi)專項(xiang)經費250萬元(yuan)，確保(bao)了城鎮地(di)價(jia)動態監測與基(ji)準地(di)價(jia)更新、礦業權核(he)查項(xiang)目的如期實(shi)施(shi)和二(er)調工作經費的按(an)時(shi)支付。

　　貫徹落實各級關于厲行節約的(de)(de)各項(xiang)規定，對年度(du)部門預算的(de)(de)各項(xiang)指標進行進一步的(de)(de)細化和分解(jie)，采取切實措施，努力(li)壓(ya)減業務招待費、公務用水(shui)電費、車輛運(yun)行費，爭取較上(shang)年有較大(da)減少。

　　(三)狠抓專項管理，努力實現國土專項資金的收支規范

　　切(qie)實(shi)加強(qiang)土地(di)復(fu)墾整理(li)(li)開發專(zhuan)項(xiang)(xiang)資金的(de)管(guan)理(li)(li)。上半年，協(xie)(xie)調并(bing)配合審計(ji)單(dan)位完成了新(xin)店(dian)、馬塘土地(di)整理(li)(li)項(xiang)(xiang)目的(de)決算審計(ji)工(gong)(gong)作;實(shi)施了對(dui)曹埠、兵房、洋口省(sheng)以(yi)上項(xiang)(xiang)目的(de)竣工(gong)(gong)審計(ji)。 主(zhu)動配合做好儲備(bei)專(zhuan)項(xiang)(xiang)融(rong)資工(gong)(gong)作，取得(de)了階段性成果。今年上半年以(yi)來，面對(dui)政府土地(di)儲備(bei)項(xiang)(xiang)目對(dui)資金需(xu)求的(de)擴大和金融(rong)信貸(dai)控管(guan)的(de)不利因素，積極(ji)與相關(guan)金融(rong)機(ji)構溝通協(xie)(xie)調，一(yi)方(fang)面積極(ji)籌措(cuo)資金及時歸還到期貸(dai)款1.48億元，一(yi)方(fang)面積極(ji)爭取新(xin)批貸(dai)款，上半年已經獲批貸(dai)款

　　1.88億元。有力支持(chi)了(le)退城進區(qu)項目的順利(li)推進。

　　(四)加強內審監督，確保國土財務運行安全有序

　　全(quan)力做好審計(ji)署上海特(te)派(pai)辦對我縣土(tu)地專(zhuan)項(xiang)(xiang)資金(jin)(jin)審計(ji)協(xie)調配合工(gong)作。國土(tu)局內部各部門以及財(cai)政、審計(ji)等單位(wei)密切配合，整體聯動。財(cai)審科又是這次(ci)專(zhuan)項(xiang)(xiang)審計(ji)的牽頭協(xie)調部門。一是深入(ru)細致(zhi)的完成(cheng)了土(tu)地出讓金(jin)(jin)和土(tu)地復墾(ken)整理(li)開發資金(jin)(jin)的前(qian)期自查(cha)準備工(gong)作。二是審計(ji)單位(wei)進點后，認真履行上下聯絡職責(ze)，及時傳(chuan)遞信息，協(xie)調項(xiang)(xiang)目鎮按照專(zhuan)項(xiang)(xiang)審計(ji)的要(yao)求(qiu)做好全(quan)面的配合工(gong)作。

　　完成(cheng)年(nian)度資(zi)產年(nian)檢清查工(gong)作。摸清了全系統(tong)所有資(zi)產的分(fen)布(bu)現(xian)狀和使(shi)用(yong)保(bao)管情(qing)況，進一步落實責任，從而真正確保(bao)國(guo)有資(zi)產的安全完整。積極行動，認真開展小金庫專項治理工(gong)作。根據縣政府(fu)對專項治理工(gong)作部署，國(guo)土系統(tong)領導重視、組織到位(wei)，整體聯(lian)動、工(gong)作到位(wei)，嚴明(ming)紀律、監督(du)到位(wei)。圓滿(man)完成(cheng)了自查自糾階段的所有工(gong)作。

　　上半(ban)年財審工作雖(sui)然取得了階(jie)段性成果。但是也存在一些問(wen)題，主要表現在：

　　一(yi)是全系(xi)統(tong)增(zeng)收節支(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)壓力巨大(da)。隨著(zhu)國土系(xi)統(tong)收費(fei)收入來源的(de)(de)(de)逐漸(jian)減(jian)少(shao)，人員經(jing)(jing)費(fei)剛性支(zhi)(zhi)出的(de)(de)(de)逐年增(zeng)加(jia)，收支(zhi)(zhi)矛盾越(yue)來越(yue)突出。這就要(yao)求(qiu)一(yi)方面積極尋(xun)求(qiu)和擴大(da)國土事(shi)業經(jing)(jing)費(fei)供給的(de)(de)(de)新渠道，另(ling)一(yi)方面，要(yao)切實大(da)力壓縮一(yi)般性公(gong)(gong)用(yong)經(jing)(jing)費(fei)開支(zhi)(zhi)，真正將有限的(de)(de)(de)資金(jin)用(yong)在刀刃上。建議局(ju)后勤管(guan)理方面，充分利用(yong)先進(jin)的(de)(de)(de)網(wang)絡設施積極推(tui)行無紙化辦(ban)公(gong)(gong)，努(nu)力減(jian)少(shao)辦(ban)公(gong)(gong)耗材(cai)浪費(fei)。第三、公(gong)(gong)務(wu)接待要(yao)認(ren)真履行申請、審(shen)批程(cheng)序，嚴格(ge)控制公(gong)(gong)務(wu)接待的(de)(de)(de)次(ci)數、標準、規模(mo)，進(jin)一(yi)步細(xi)化完(wan)善國土系(xi)統(tong)公(gong)(gong)務(wu)接待管(guan)理細(xi)則，并(bing)真正執(zhi)行到位(wei)。

　　二是(shi)(shi)系統(tong)財(cai)(cai)務人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)業務素質(zhi)和(he)能力有待進一(yi)步提(ti)高(gao)。現在的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務工(gong)作不(bu)(bu)是(shi)(shi)簡單(dan)的(de)(de)(de)收收支支、記帳(zhang)算(suan)帳(zhang)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務，而(er)是(shi)(shi)分析、研究、預測的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務。這就對(dui)財(cai)(cai)務人(ren)員(yuan)提(ti)出了(le)更高(gao)的(de)(de)(de)要(yao)(yao)求，目前，國土財(cai)(cai)會(hui)隊伍還不(bu)(bu)能完全適應這一(yi)新要(yao)(yao)求。因此一(yi)方(fang)面(mian)要(yao)(yao)加強(qiang)對(dui)現職財(cai)(cai)會(hui)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)再教育，不(bu)(bu)斷提(ti)升(sheng)工(gong)作能力;另一(yi)方(fang)面(mian)適時招錄專(zhuan)業素質(zhi)高(gao)、業務能力強(qiang)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)會(hui)人(ren)員(yuan)進一(yi)步充實(shi)和(he)加強(qiang)國土資源財(cai)(cai)會(hui)隊伍。

　　二、下半年的工作思路

　　下半年，財(cai)審工作(zuo)將(jiang)繼續緊扣全年工作(zuo)目(mu)標不放松，自我加壓，負重拼(pin)搏，努力再創新業績。

　　(一(yi))進一(yi)步夯實(shi)(shi)(shi)財務工(gong)(gong)作(zuo)基礎，在精細(xi)管(guan)理上出實(shi)(shi)(shi)效。一(yi)是(shi)年底前完成(cheng)系統內各(ge)單(dan)位往來性資(zi)(zi)金的(de)清理工(gong)(gong)作(zuo)，并實(shi)(shi)(shi)行往來資(zi)(zi)金年度(du)清理工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)，努(nu)力(li)抓(zhua)資(zi)(zi)金出實(shi)(shi)(shi)效。二是(shi)與局(ju)相關等部(bu)門共(gong)同研究細(xi)化內部(bu)管(guan)理制(zhi)(zhi)度(du)，學習(xi)借(jie)鑒人(ren)家先(xian)進的(de)做法(fa)，努(nu)力(li)使國土系統增收節支的(de)措(cuo)施落到實(shi)(shi)(shi)處。三是(shi)著(zhu)眼(yan)于(yu)財會(hui)人(ren)員自(zi)身(shen)素質的(de)提高，按年初(chu)計(ji)劃對所屬單(dan)位兼職財會(hui)人(ren)員進行必(bi)要(yao)的(de)法(fa)律(lv)法(fa)規和業務培(pei)訓。

　　(二(er))狠抓預(yu)算(suan)管理，在經(jing)費保(bao)障上求突(tu)破。一(yi)是及早(zao)調研(yan)，為(wei)編制XX年(nian)度部門預(yu)算(suan)做好(hao)充分的(de)準備工(gong)(gong)作;二(er)是加強(qiang)預(yu)算(suan)執行(xing)情況(kuang)的(de)分析(xi)，在上半年(nian)月報告(gao)季分析(xi)的(de)基礎上，下(xia)半年(nian)要著力(li)做好(hao)預(yu)測、分析(xi)、預(yu)警工(gong)(gong)作，增強(qiang)預(yu)算(suan)執行(xing)的(de)前瞻性、可(ke)控(kong)性。三是努力(li)提高國(guo)土(tu)專項(xiang)業(ye)務工(gong)(gong)作經(jing)費的(de)保(bao)障力(li)度。確保(bao)已經(jing)開始實施(shi)項(xiang)目的(de)資(zi)金按(an)時支付，即將實施(shi)的(de)項(xiang)目不因經(jing)費落(luo)實原因而(er)影(ying)響工(gong)(gong)作的(de)開展。

　　(三)加(jia)強過程監控，在依法理財(cai)上(shang)再提高(gao)。一是與局(ju)相(xiang)關部(bu)門(men)共(gong)同對部(bu)分(fen)國(guo)土所原有經營實體進(jin)行徹底的(de)(de)清理，撤消銀行帳戶，合(he)法處置相(xiang)關資金。二是根據國(guo)家審(shen)計(ji)署上(shang)海特(te)派辦專項審(shen)計(ji)中發現的(de)(de)問題和(he)提出的(de)(de)要求(qiu)，對我們現行的(de)(de)復墾專項資金管理辦法進(jin)行深入的(de)(de)分(fen)析(xi)，查找工作(zuo)中的(de)(de)盲點(dian)和(he)薄弱(ruo)環節，切(qie)實加(jia)以完善(shan)。三是充分(fen)發揮內審(shen)職(zhi)能，與局(ju)監察部(bu)門(men)配合(he)加(jia)大對系統內增收節支和(he)財(cai)務制度執行情(qing)況的(de)(de)內審(shen)監督(du)，努力實現國(guo)土資金安全、規(gui)范、高(gao)效(xiao)運(yun)行的(de)(de)目標。

審計工作總結8

　　以學校(xiao)(xiao)教育工(gong)作(zuo)為(wei)(wei)中心，結合內審(shen)工(gong)作(zuo)實際，緊(jin)(jin)緊(jin)(jin)圍(wei)繞我(wo)校(xiao)(xiao)的(de)熱(re)點、重點、難(nan)點問題開展審(shen)計工(gong)作(zuo)，充分發揮內審(shen)的(de)監督(du)和服務(wu)職能，為(wei)(wei)學校(xiao)(xiao)領(ling)導及時(shi)提(ti)供決策根據。全年共(gong)開展各項(xiang)審(shen)計400余項(xiang)，為(wei)(wei)學校(xiao)(xiao)節約了大(da)量資金。在深化(hua)學校(xiao)(xiao)改(gai)革，促進廉政(zheng)建設，加(jia)強(qiang)財(cai)務(wu)管理(li)，提(ti)高經濟效益等方面，真(zhen)正起到(dao)了"經濟衛(wei)士"和"參(can)謀助(zhu)手(shou)"的(de)作(zuo)用。由于工(gong)作(zuo)成績(ji)突(tu)出，我(wo)校(xiao)(xiao)審(shen)計處被評(ping)為(wei)(wei)新鄉市內審(shen)工(gong)作(zuo)先進單位，兩人被評(ping)為(wei)(wei)校(xiao)(xiao)級優秀共(gong)產黨員和"三育人"工(gong)作(zuo)先進個人。

　　一、基礎建設

　　我校各(ge)(ge)項改革迅速發展的 年，教學、科研、管理(li)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)有條不紊的開展，為(wei)我們搞好工(gong)(gong)(gong)作(zuo)提(ti)供了有力(li)保證。我們審(shen)(shen)計(ji)處認(ren)真貫(guan)徹落實審(shen)(shen)計(ji)廳(ting)、教育廳(ting)等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的同時，積(ji)極配合其它(ta)各(ge)(ge)項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的開展。堅持"完善(shan)自(zi)我，提(ti)高(gao)認(ren)識"的原則，努力(li)完善(shan)審(shen)(shen)計(ji)制度，健全審(shen)(shen)計(ji)機構，調整人員(yuan)結構。

　　1、參加制定了(le)學(xue)校物(wu)資采購、設(she)備管理及(ji)相關規(gui)章(zhang)制度(du)若干項。規(gui)范(fan)(fan)了(le)經(jing)濟行為，使審(shen)計(ji)工作進(jin) 步走向法制化(hua)(hua)、制度(du)化(hua)(hua)和規(gui)范(fan)(fan)化(hua)(hua)。

　　2、在學(xue)校機構改革后，進 步明確了審計工(gong)作(zuo)人員的(de)職責和權限。使內審工(gong)作(zuo)的(de)內部監督職能進 步得(de)到體(ti)現，可以更好的(de)為領導提供決策根據。

　　3、調(diao)整人員(yuan)的知識(shi)和(he)年齡(ling)(ling)結構，新(xin)(xin)增專業審計(ji)(ji)人員(yuan)2名（均(jun)為(wei)應屆本科(ke)畢(bi)業生），加強(qiang)了(le)審計(ji)(ji)隊(dui)伍(wu)建設， 名同(tong)志獲(huo)高級會計(ji)(ji)*資格。經(jing)驗豐富(fu)的老同(tong)志和(he)積極上(shang)進的年輕(qing)人相互(hu)交流、相互(hu)學習、以老帶新(xin)(xin)、新(xin)(xin)老結合(he)，形成了(le) 支知識(shi)結構和(he)年齡(ling)(ling)結構較為(wei)合(he)理的充滿生機和(he)活力(li)的審計(ji)(ji)隊(dui)伍(wu)。

　　二、學習及培訓

　　強化(hua)措施(shi)，進 步(bu)提高(gao)審計人(ren)員(yuan)的(de)業務(wu)(wu)素(su)質和政治素(su)質，使(shi)我(wo)校每個內審人(ren)員(yuan)都真正成為 "思(si)想領先(xian)、業務(wu)(wu)過硬、技能嫻熟、務(wu)(wu)實高(gao)效(xiao)"的(de)工(gong)作(zuo)高(gao)手。

　　1、派 名同志隨同教(jiao)育廳考察(cha)*赴法(fa)國等國外學習考察(cha)，獲(huo)取了大量審計工作信息(xi)及先(xian)進工作經(jing)驗(yan)。

　　2、和(he)南(nan)(nan)(nan)京大學(xue)、華南(nan)(nan)(nan)理工(gong)大學(xue)、河南(nan)(nan)(nan)大學(xue)等省(sheng)內(nei)外高校相互(hu)交(jiao)流，共同探(tan)討(tao)審計工(gong)作(zuo)新思(si)路。

　　3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術(shu)研究和探討，公開發表專業學術(shu)論(lun)文4篇。

　　三、參加后勤改革

　　隨著高校(xiao)后(hou)(hou)勤(qin)(qin)管理社會化改(gai)革的深入，我(wo)校(xiao)后(hou)(hou)勤(qin)(qin)集*已(yi)逐步成為獨立核(he)算、自(zi)主(zhu)經營、自(zi)負(fu)盈虧的經濟實體(ti)，這就要求我(wo)們(men)必(bi)須創建(jian)健全成本核(he)算制(zhi)度。我(wo)們(men)參加制(zhi)定(ding)了 系列(lie)后(hou)(hou)勤(qin)(qin)改(gai)革的規章(zhang)和(he)措施，同財務處(chu)、后(hou)(hou)勤(qin)(qin)管理處(chu) 道，對集*每個中心進行了成本核(he)算，并結合外(wai)校(xiao)經驗，根(gen)據(ju)本校(xiao)實際(ji)，制(zhi)定(ding)了各項定(ding)額標準(zhun)，為推(tui)進學(xue)校(xiao)的后(hou)(hou)勤(qin)(qin)改(gai)革和(he)發展(zhan)起到了應有的作(zuo)用。

　　四、參加校辦產業改革

　　"科教興國(guo)"和"發展(zhan)高科技，實現(xian)產業(ye)化"這 戰略(lve)的(de)提出(chu)(chu)，給以高科技為(wei)(wei)特征的(de)高校(xiao)校(xiao)辦產業(ye)帶來了(le)(le)(le)新的(de)機遇和挑戰。但由于(yu)校(xiao)辦企(qi)(qi)業(ye)的(de)利益(yi)(yi)(yi)(yi)和學校(xiao)的(de)利益(yi)(yi)(yi)(yi)并不(bu)完全是 致的(de)，企(qi)(qi)業(ye)內某些同志往往會為(wei)(wei)了(le)(le)(le)個(ge)人利益(yi)(yi)(yi)(yi)或小*體利益(yi)(yi)(yi)(yi)而(er)致學校(xiao)利益(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)不(bu)顧，很難保證學校(xiao)國(guo)有資(zi)產的(de)保值增(zeng)值。面(mian)對這 現(xian)狀(zhuang)，我們會同財務(wu)處(chu)、企(qi)(qi)業(ye)管理處(chu) 道，參加制(zhi)定(ding)了(le)(le)(le)校(xiao)辦產業(ye)改(gai)革工作的(de)相關文件，對校(xiao)辦每個(ge)企(qi)(qi)業(ye)進行了(le)(le)(le)清產核資(zi)，摸清了(le)(le)(le)企(qi)(qi)業(ye)家底，改(gai)善了(le)(le)(le)經營環境，明(ming)確了(le)(le)(le)經濟責任，提高了(le)(le)(le)經濟效(xiao)益(yi)(yi)(yi)(yi)，為(wei)(wei)領導提供了(le)(le)(le)決策(ce)根(gen)據(ju)，為(wei)(wei)學校(xiao)的(de)改(gai)革和發展(zhan)做出(chu)(chu)了(le)(le)(le)貢獻。

　　五、參加各項招投標工程及政府采購

　　隨著學(xue)校改革(ge)的(de)迅速發展，加強內部管理，強化內部監(jian)督機(ji)制(zhi)就(jiu)顯(xian)得尤(you)為重要。學(xue)校工(gong)程建(jian)設和(he)物(wu)資采購(gou)(gou)是(shi)和(he)市(shi)場緊密(mi)相聯的(de)，要實(shi)現對工(gong)程建(jian)設和(he)物(wu)資采購(gou)(gou)工(gong)作的(de)有效控制(zhi)，就(jiu)必須用各項規(gui)章制(zhi)度來規(gui)范和(he)約束。我們(men)參加制(zhi)定招投標程序及學(xue)校物(wu)資采購(gou)(gou)工(gong)作的(de)相關(guan)規(gui)定并監(jian)督實(shi)施。在招投標工(gong)作中真正堅(jian)持公開

　　六、公正、公平的原則。

　　對物資采(cai)(cai)購工(gong)作，審計處自始至終全(quan)過程參加，充分發揮了事(shi)(shi)前、事(shi)(shi)中(zhong)、事(shi)(shi)后審計的監(jian)督(du)作用(yong)。 年(nian)來共參加招投標項(xiang)目及物資采(cai)(cai)購項(xiang)目110余(yu)(yu)項(xiang)，監(jian)督(du)簽訂(ding)經濟(ji)(ji)合(he)同50余(yu)(yu)份(fen)，涉及金額(e)近千萬(wan)(wan)元，為學校節(jie)約(yue)資金130多(duo)萬(wan)(wan)元，規范(fan)了學校物資采(cai)(cai)購行為，維護(hu)了學校的經濟(ji)(ji)利益。

審計工作總結9

　　一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。

　　召開了(le)全(quan)(quan)市(shi)(shi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)暨領導(dao)干部(bu)經(jing)濟(ji)責任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)會議，傳達貫(guan)徹(che)了(le)全(quan)(quan)國(guo)全(quan)(quan)省審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)會議精神(shen)，部(bu)署并落實了(le)年度(du)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)，表彰了(le)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)經(jing)濟(ji)責任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)先進集(ji)體和(he)(he)個人。今年我市(shi)(shi)統一組織(zhi)的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)有22xxxx，其中(zhong)省定(ding)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)11xxxx，市(shi)(shi)定(ding)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)11xxxx；市(shi)(shi)本級(ji)6xxxx，縣(xian)（市(shi)(shi)、區(qu)）審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)局16xxxx。較(jiao)重(zhong)要的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)事項(xiang)(xiang)(xiang)有：同級(ji)財政預算執行審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)1xxxx、縣(xian)級(ji)財政決算審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)xxxx、鄉鎮財政決算審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)6xxxx、縣(xian)級(ji)財政負債情況審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)調查(cha)1xxxx、省重(zhong)點中(zhong)學(xue)財務(wu)收(shou)支審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)1xxxx、計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)劃生育專(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資金(jin)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)和(he)(he)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)調查(cha)1xxxx、農(nong)業綜合開發資金(jin)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)1xxxx、縣(xian)鄉公路建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)1xxxx、水庫移民(min)資金(jin)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)xxxx、水庫移民(min)及糧食(shi)補(bu)貼審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)調查(cha) xxxx、國(guo)外援貨款項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)1xxxx、縣(xian)長(chang)經(jing)濟(ji)責任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)xxxx、市(shi)(shi)直(zhi)單位領導(dao)干部(bu)經(jing)濟(ji)責任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)1xxxx、國(guo)家建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)1xxxx。這些審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)早已全(quan)(quan)部(bu)落實任(ren)務(wu)，有的(de)已經(jing)結束審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，有的(de)正在審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)或準(zhun)備實施審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)之中(zhong)。

　　二、抓好財政預算執行和其它財政財務收支審計。

　　市(shi)(shi)本級(ji)和各縣（市(shi)(shi)、區(qu)）審(shen)計(ji)局(ju)(ju)都(dou)認(ren)真開(kai)展了(le)(le)財政(zheng)預算執行(xing)(xing)(xing)(xing)和其它財政(zheng)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)，審(shen)計(ji)單位2xxxx。財政(zheng)預算執行(xing)(xing)(xing)(xing)審(shen)計(ji)對于加強(qiang)財政(zheng)監(jian)督和稅收征(zheng)管(guan)，深化財政(zheng)改革，推行(xing)(xing)(xing)(xing)國庫集(ji)中支(zhi)(zhi)付制度(du)(du)(du)，強(qiang)化支(zhi)(zhi)出(chu)管(guan)理，調整(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)結(jie)構，保證(zheng)重點支(zhi)(zhi)出(chu)，加強(qiang)財源(yuan)建設，加大政(zheng)府采(cai)購(gou)監(jian)管(guan)力度(du)(du)(du)，完(wan)(wan)善政(zheng)府采(cai)購(gou)制度(du)(du)(du)等起到了(le)(le)很好的作用。市(shi)(shi)局(ju)(ju)受上級(ji)審(shen)計(ji)機關(guan)委(wei)托(tuo)，完(wan)(wan)成(cheng)了(le)(le)原XX醫專附屬醫院(yuan)的財務(wu)(wu)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)，為(wei)其合并組建湘南(nan)(nan)學(xue)院(yuan)澄清(qing)了(le)(le)財務(wu)(wu)家底。完(wan)(wan)成(cheng)了(le)(le)XX汽車運輸集(ji)團有限責任(ren)公(gong)司(si)財務(wu)(wu)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)，正確評價了(le)(le)該集(ji)團組建兩年來的資產負債和所有者權(quan)益情況，向股東代(dai)表大會通(tong)報(bao)了(le)(le)審(shen)計(ji)結(jie)果，為(wei)公(gong)司(si)的下一步發展奠定了(le)(le)基礎。湘南(nan)(nan)技工學(xue)校財務(wu)(wu)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)已經結(jie)束，市(shi)(shi)委(wei)黨校、XX駕校、市(shi)(shi)煙草辦、市(shi)(shi)食(shi)品總公(gong)司(si)的財務(wu)(wu)收支(zhi)(zhi)審(shen)計(ji)正在進行(xing)(xing)(xing)(xing)中。

　　三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業、重點資金和領導交辦項目的審計

　　（一）、圍(wei)繞服務“三農(nong)(nong)”問(wen)題(ti)，認真開(kai)(kai)(kai)展審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)監督(du)。全市(shi)(shi)共安(an)排農(nong)(nong)業(ye)(ye)綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)開(kai)(kai)(kai)發(fa)專(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)資金(jin)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)、水庫移(yi)(yi)民資金(jin)專(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)、非部省(sheng)屬水庫水淹區(qu)移(yi)(yi)民口糧(liang)補貼專(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)等(deng)(deng)涉農(nong)(nong)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)2xxxx，其中(zhong)市(shi)(shi)局安(an)排了(le)本級(ji)和北(bei)湖區(qu)農(nong)(nong)業(ye)(ye)綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)開(kai)(kai)(kai)發(fa)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)、非部省(sheng)屬水庫水淹區(qu)移(yi)(yi)民口糧(liang)補貼專(zhuan)項(xiang)(xiang)(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)xxxx項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)。目(mu)(mu)(mu)前(qian)，這些審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)已大部分(fen)結束，根據審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)情況，我局向市(shi)(shi)政府和省(sheng)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)廳提(ti)交(jiao)了(le)有(you)情況、有(you)問(wen)題(ti)、有(you)分(fen)析、有(you)建議(yi)的(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)報(bao)告，得到領導(dao)重視(shi)和好評。在農(nong)(nong)業(ye)(ye)綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)開(kai)(kai)(kai)發(fa)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)，我們組(zu)(zu)織全市(shi)(shi)4xxxx審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)人員，分(fen)成1xxxx審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)組(zu)(zu)，對市(shi)(shi)本級(ji)及1xxxx縣（市(shi)(shi)、區(qu)）農(nong)(nong)業(ye)(ye)綜(zong)(zong)(zong)合(he)(he)開(kai)(kai)(kai)發(fa)辦、財政局等(deng)(deng)單位管理、分(fen)配(pei)、使用的(de)第五期(qi) （20xx—20xx年(nian)）資金(jin)進(jin)行了(le)就地審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)資金(jin)總額1。08億元。在肯定工(gong)作成績的(de)同(tong)時(shi)，查出(chu)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)單位變更(geng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)劃、以撥作支(zhi)、將借款虛列(lie)(lie)支(zhi)出(chu)、不(bu)合(he)(he)規發(fa)票報(bao)帳、虛列(lie)(lie)工(gong)程(cheng)支(zhi)出(chu)等(deng)(deng)違規行為金(jin)額467。xxxx元，提(ti)出(chu)了(le)有(you)針對性的(de)整改建議(yi)。

　　（二(er)）、國外(wai)援貨(huo)(huo)款(kuan)項目(mu)審(shen)計已全(quan)部結束。今年(nian)全(quan)省統一安排的(de)農(nong)業(ye)種子商(shang)業(ye)化項目(mu)國外(wai)援貨(huo)(huo)款(kuan)、第九個衛(wei)生發(fa)展(zhan)項目(mu)國外(wai)援貨(huo)(huo)款(kuan)、結核病(bing)(bing)控(kong)制項目(mu)國外(wai)援貨(huo)(huo)款(kuan)等審(shen)計項目(mu)已全(quan)部完成(cheng)，審(shen)計資金總額1。2億元，查出各類(lei)違規金額166xxxx，提(ti)交(jiao)有(you)情況、有(you)分(fen)析(xi)、有(you)意見和建(jian)議的(de)利用外(wai)資綜合報告18篇，引(yin)起各級領導高度重(zhong)視。如針對衛(wei)生發(fa)展(zhan)、結核病(bing)(bing)控(kong)制等項目(mu)存在的(de)沒有(you)完成(cheng)計劃指標、配(pei)套資金到位不(bu)足、管(guan)理費超支、上級項目(mu)辦和財政(zheng)部門下發(fa)物資分(fen)割單(dan)不(bu)及時等問(wen)題，提(ti)出了層層落實責任，搞(gao)好(hao)項目(mu)管(guan)理，確保配(pei)套資金到位，充分(fen)發(fa)揮國外(wai)援貨(huo)(huo)款(kuan)項目(mu)作用等整(zheng)改意見，得到采(cai)納。

　　（三）、切實(shi)抓好教(jiao)(jiao)育(yu)轉移支(zhi)付(fu)(fu)資金(jin)(jin)審(shen)(shen)(shen)(shen)計和(he)省(sheng)(sheng)(sheng)屬重(zhong)點(dian)中(zhong)(zhong)學審(shen)(shen)(shen)(shen)計。按照省(sheng)(sheng)(sheng)審(shen)(shen)(shen)(shen)計廳的(de)(de)統一部(bu)署，在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)轉移支(zhi)付(fu)(fu)資金(jin)(jin)審(shen)(shen)(shen)(shen)計中(zhong)(zhong)，全市(shi)(shi)審(shen)(shen)(shen)(shen)計機關抽調(diao)了(le)5xxxx審(shen)(shen)(shen)(shen)計人員，組(zu)(zu)成(cheng)1xxxx審(shen)(shen)(shen)(shen)計組(zu)(zu)，以財政部(bu)門為(wei)基礎，有選(xuan)擇、有重(zhong)點(dian)地延伸調(diao)查了(le)教(jiao)(jiao)育(yu)局、計委等職能部(bu)門2xxxx，抽查了(le)學校(xiao)等用款單位(wei)13xxxx。總的(de)(de)認(ren)為(wei)我市(shi)(shi)教(jiao)(jiao)育(yu)專項(xiang)資金(jin)(jin)管(guan)理比(bi)較規(gui)范(fan)，但仍查出(chu)違(wei)規(gui)金(jin)(jin)額105xxxx元，主要(yao)(yao)問題(ti)(ti)(ti)有：管(guan)理不規(gui)范(fan)、改變專項(xiang)資金(jin)(jin)用途、有的(de)(de)項(xiang)目未(wei)按規(gui)定實(shi)行政府集(ji)中(zhong)(zhong)采購和(he)公(gong)開招投標、配套資金(jin)(jin)未(wei)落實(shi)、危房改造資金(jin)(jin)安排分散(san)重(zhong)點(dian)難以保證等。針對(dui)存在(zai)的(de)(de)問題(ti)(ti)(ti)，我局向省(sheng)(sheng)(sheng)廳和(he)市(shi)(shi)政府提交了(le)審(shen)(shen)(shen)(shen)計綜(zong)合(he)報告，提出(chu)改進(jin)工作的(de)(de)意(yi)見和(he)建(jian)議(yi)，市(shi)(shi)政府辦(ban)第(di)20期《每(mei)周要(yao)(yao)情》以“應(ying)加強對(dui)轉移支(zhi)付(fu)(fu)教(jiao)(jiao)育(yu)資金(jin)(jin)的(de)(de)監管(guan)”為(wei)題(ti)(ti)(ti)，摘要(yao)(yao)刊載了(le)審(shen)(shen)(shen)(shen)計報告的(de)(de)內容(rong)。全市(shi)(shi)10所省(sheng)(sheng)(sheng)屬重(zhong)點(dian)中(zhong)(zhong)學審(shen)(shen)(shen)(shen)計正在(zai)進(jin)行，主要(yao)(yao)是監督(du)教(jiao)(jiao)育(yu)收(shou)費的(de)(de)收(shou)入、管(guan)理和(he)使用情況，重(zhong)點(dian)查處學校(xiao)亂收(shou)費加重(zhong)群眾(zhong)負擔的(de)(de)問題(ti)(ti)(ti)。

　　（四）、重(zhong)點建設(she)項(xiang)目(mu)投(tou)資審(shen)(shen)計取得好成績。全市(shi)(shi)共完成重(zhong)點建設(she)項(xiang)目(mu)投(tou)資審(shen)(shen)計3xxxx，審(shen)(shen)核投(tou)資總(zong)額705xxxx元(yuan)，核減工程款115xxxx 元(yuan)。其(qi)中市(shi)(shi)審(shen)(shen)計局開展的(de)市(shi)(shi)政府搬遷工程xxxx子(zi)項(xiang)目(mu)的(de)竣(jun)工決(jue)算審(shen)(shen)計，送審(shen)(shen)金額2183。xxxx元(yuan)，核減420。xxxx元(yuan)，核減率達19。xxxx。市(shi)(shi)本(ben)級(ji)和1xxxx縣(xian)（市(shi)(shi)、區）審(shen)(shen)計局安排(pai)的(de)25條縣(xian)鄉公路建設(she)項(xiang)目(mu)審(shen)(shen)計正在進行，審(shen)(shen)計人(ren)員不辭(ci)辛苦，深入(ru)現(xian)場，從工程質量和建設(she)資金投(tou)入(ru)等方面認真進行審(shen)(shen)計，以實際行動服務基層，服務農民。

　　（五(wu)）、盡力(li)完成(cheng)領導交(jiao)(jiao)辦(ban)的(de)(de)工(gong)作(zuo)任(ren)(ren)(ren)務(wu)。今(jin)年來(lai)，市本級在(zai)編制少、任(ren)(ren)(ren)務(wu)重的(de)(de)情況下，顧全大(da)局，先(xian)后(hou)完成(cheng)了3項市領導交(jiao)(jiao)辦(ban)的(de)(de)重要任(ren)(ren)(ren)務(wu)。其中(zhong)有(you)：市紀(ji)委到(dao)我局抽派xxxx，歷時xxxx多月，協助查(cha)處原(yuan)市住房公(gong)積金管理中(zhong)心負責(ze)人(ren)的(de)(de)經(jing)濟(ji)大(da)要案(an)工(gong)作(zuo)；市領導臨時交(jiao)(jiao)辦(ban)增加的(de)(de)XX華明電廠(chang)財(cai)務(wu)收支及廠(chang)長(chang)經(jing)濟(ji)責(ze)任(ren)(ren)(ren)審計(ji)工(gong)作(zuo)；長(chang)期抽派xxxx，協助有(you)關部門從事(shi)企業改制工(gong)作(zuo)等。

　　四、加(jia)強了(le)經(jing)濟(ji)責(ze)(ze)任(ren)審(shen)計(ji)，注重審(shen)計(ji)成果運(yun)用(yong)(yong)。全市(shi)(shi)(shi)完成經(jing)濟(ji)責(ze)(ze)任(ren)審(shen)計(ji)項(xiang)目4xxxx，審(shen)計(ji)經(jing)濟(ji)責(ze)(ze)任(ren)人5xxxx，查出領導(dao)干(gan)部負有主管(guan)責(ze)(ze)任(ren)的(de)(de)違規行為(wei)金(jin)額119xxxx元。市(shi)(shi)(shi)本級(ji)正在(zai)進行的(de)(de)領導(dao)干(gan)部經(jing)濟(ji)責(ze)(ze)任(ren)審(shen)計(ji)項(xiang)目有市(shi)(shi)(shi)編辦、市(shi)(shi)(shi)中醫院(yuan)、市(shi)(shi)(shi)交通局、XX技術學(xue)(xue)院(yuan)、原(yuan)XX醫專、市(shi)(shi)(shi)農機局、市(shi)(shi)(shi)工業(ye)學(xue)(xue)校、市(shi)(shi)(shi)科技局、市(shi)(shi)(shi)醫藥(yao)總公司(si)、市(shi)(shi)(shi)食品總公司(si)、XX華明公司(si)、市(shi)(shi)(shi)環衛處等1xxxx單(dan)位。領導(dao)干(gan)部經(jing)濟(ji)責(ze)(ze)任(ren)審(shen)計(ji)對(dui)于加(jia)大干(gan)部監督力度，拓寬(kuan)干(gan)部監督渠道，增強領導(dao)干(gan)部任(ren)職(zhi)期間(jian)的(de)(de)經(jing)濟(ji)責(ze)(ze)任(ren)意識，做(zuo)到科學(xue)(xue)決策，依法(fa)行政，自覺遵守財經(jing)紀律(lv)和(he)各(ge)項(xiang)廉政紀律(lv)起到了(le)很(hen)好(hao)(hao)的(de)(de)促進作用(yong)(yong)，同(tong)時為(wei)各(ge)級(ji)黨委、政府管(guan)好(hao)(hao)用(yong)(yong)好(hao)(hao)干(gan)部提供了(le)依據。

　　五、加強了(le)審計隊(dui)伍和領導班子(zi)建設。年初，市(shi)審計局(ju)和各縣(xian)（市(shi)、區）審計局(ju)普遍進(jin)(jin)行了(le)春季集中整訓，開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)了(le)多種形式(shi)的(de)(de)業務(wu)學(xue)習和培(pei)訓。5—6月，市(shi)局(ju)根據全(quan)市(shi)統一布置，認真開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)了(le)整頓機關作風活動(dong)。通過學(xue)習動(dong)員(yuan)(yuan)、查擺(bai)問題(ti)、剖(pou)析原因，單位(wei)和個人都制定了(le)切合(he)實(shi)際的(de)(de)整改措施。特別是局(ju)領導班子(zi)成員(yuan)(yuan)在整風敢(gan)于動(dong)真格(ge)，結合(he)黨內(nei)民(min)主(zhu)生(sheng)活會(hui)，開(kai)(kai)展(zhan)(zhan)了(le)認真的(de)(de)批(pi)評(ping)(ping)與自我(wo)批(pi)評(ping)(ping)，正確評(ping)(ping)價了(le)班子(zi)的(de)(de)現(xian)狀，找出了(le)xxxx方面需要進(jin)(jin)一步加強和改進(jin)(jin)的(de)(de)問題(ti)，提(ti)出了(le)6條(tiao)改進(jin)(jin)工作的(de)(de)措施，并向全(quan)局(ju)副科長以上干部(bu)通報(bao)黨組民(min)主(zhu)生(sheng)活會(hui)的(de)(de)情況，受到普遍歡(huan)迎(ying)。

審計工作總結10

　　半年(nian)的(de)(de)(de)時間(jian)彈指一(yi)揮(hui)間(jian)就毫無聲息的(de)(de)(de)流逝，就在此時才猛然間(jian)意識到日子的(de)(de)(de)匆(cong)匆(cong)。半年(nian)的(de)(de)(de)磨刀練陣，從(cong)陌生到熟(shu)悉，對公(gong)司和部門(men)的(de)(de)(de)情(qing)況也有了一(yi)些了解，對xx系統有了初步的(de)(de)(de)認識，也意識到了本(ben)部門(men)工(gong)(gong)作的(de)(de)(de)重要性(xing)。以(yi)下是我(wo)上半年(nian)的(de)(de)(de)審計工(gong)(gong)作總(zong)結。

　　進入審計(ji)(ji)(ji)(ji)部的(de)(de)(de)半年來，我先后參加了(le)xx支公司(si)經營目標責任審計(ji)(ji)(ji)(ji)組、xx分公司(si)經營目標責任審計(ji)(ji)(ji)(ji)組、xx分公司(si)工(gong)(gong)程項(xiang)目審計(ji)(ji)(ji)(ji)組等的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作，因(yin)為(wei)以前(qian)一(yi)(yi)直從(cong)事(shi)的(de)(de)(de)都(dou)是財務(wu)會計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作，雖然(ran)部分時間也從(cong)事(shi)過(guo)審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作，但是xx系統的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作具有(you)自(zi)身的(de)(de)(de)特點，需(xu)要學習的(de)(de)(de)東(dong)西(xi)還有(you)很多，通過(guo)在審計(ji)(ji)(ji)(ji)組中的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作，個人感覺(jue)得到了(le)很大的(de)(de)(de)提高，也有(you)了(le)一(yi)(yi)些心得體會。

　　由于(yu)原來從事財務(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)'時間比較長，對(dui)(dui)財務(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)認(ren)識就是(shi)從具體(ti)的(de)(de)(de)憑(ping)證、帳冊、報表入手，財務(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)對(dui)(dui)象(xiang)和性(xing)質都比較單一，只是(shi)負責具體(ti)的(de)(de)(de)幾個(ge)會(hui)計科目及報稅等工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，而審(shen)計工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)對(dui)(dui)象(xiang)和性(xing)質與財務(wu)會(hui)計不同，看問題(ti)的(de)(de)(de)角度(du)(du)發(fa)生了變化，財務(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)是(shi)具體(ti)的(de)(de)(de)微觀的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，而審(shen)計工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)則(ze)是(shi)宏觀的(de)(de)(de)監督和總體(ti)的(de)(de)(de)控(kong)制(zhi)。審(shen)計工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)相對(dui)(dui)財務(wu)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)而言是(shi)換(huan)了個(ge)角度(du)(du)看問題(ti)，是(shi)重在(zai)發(fa)現(xian)問題(ti)、解決問題(ti)的(de)(de)(de)過(guo)程。

　　就(jiu)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)的(de)(de)性質而言，出差在(zai)外(wai)的(de)(de)情(qing)況成了(le)家(jia)常便(bian)飯，部(bu)門(men)的(de)(de)同志工作(zuo)(zuo)都很敬業(ye)(ye)，有時一(yi)出差就(jiu)是十幾天，為了(le)審(shen)計(ji)(ji)項(xiang)目(mu)的(de)(de)圓(yuan)滿(man)完成，大家(jia)都是加(jia)班(ban)加(jia)點，在(zai)對(dui)分支公司進行(xing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)過程中都犧牲了(le)雙休日的(de)(de)時間，面(mian)對(dui)各種(zhong)各樣的(de)(de)困(kun)難，大家(jia)知難而進，頂(ding)著困(kun)難干(gan)，頂(ding)著壓力干(gan)，排(pai)除外(wai)界(jie)干(gan)擾，達不到目(mu)標(biao)不罷休，齊心協(xie)力的(de)(de)把工作(zuo)(zuo)做到位(wei)；遇見問題也是及(ji)時與當地領(ling)導進行(xing)溝通，積(ji)極發現問題，將問題消滅在(zai)萌芽(ya)階段。同志們(men)兢(jing)兢(jing)業(ye)(ye)業(ye)(ye)的(de)(de)工作(zuo)(zuo)態度和解決問題的(de)(de)細致(zhi)耐(nai)心也感染(ran)著我，大家(jia)都對(dui)自己的(de)(de)工作(zuo)(zuo)高標(biao)準、嚴要求，在(zai)審(shen)計(ji)(ji)部(bu)形成了(le)良(liang)好(hao)的(de)(de)工作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風。

　　內(nei)(nei)部(bu)(bu)審計(ji)部(bu)(bu)門是(shi)公司現代企(qi)(qi)業制(zhi)(zhi)度(du)建(jian)(jian)設(she)中不可(ke)或缺的職能(neng)部(bu)(bu)門，是(shi)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)的重(zhong)(zhong)要組成部(bu)(bu)分，同時(shi)又是(shi)監督評價(jia)內(nei)(nei)控(kong)的主(zhu)要手(shou)段。建(jian)(jian)立健全內(nei)(nei)審機制(zhi)(zhi)是(shi)企(qi)(qi)業加快改(gai)革(ge)和(he)發展的重(zhong)(zhong)要內(nei)(nei)容(rong)；是(shi)加強風(feng)險控(kong)制(zhi)(zhi)、促進科學(xue)管(guan)理的重(zhong)(zhong)要手(shou)段；是(shi)實(shi)現全面、協調與可(ke)持續發展的重(zhong)(zhong)要保證。在現代企(qi)(qi)業經營管(guan)理中，隨著內(nei)(nei)外(wai)部(bu)(bu)環境(jing)變化，各種風(feng)險增多，內(nei)(nei)部(bu)(bu)審計(ji)工作(zuo)在改(gai)進風(feng)險管(guan)理和(he)完(wan)善企(qi)(qi)業治理機構等方(fang)面將發揮更加積極(ji)的作(zuo)用，同時(shi)，內(nei)(nei)部(bu)(bu)審計(ji)也被賦予了更多的職責和(he)使命(ming)。

審計工作總結11

　　一、抓好財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)政預算執行(xing)(xing)和(he)其它財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)政財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)審(shen)(shen)計。市(shi)(shi)(shi)本級和(he)各縣(市(shi)(shi)(shi)、區)審(shen)(shen)計局都認真開展了(le)(le)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)政預算執行(xing)(xing)和(he)其它財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)政收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)審(shen)(shen)計，審(shen)(shen)計單位(wei)22個(ge)。財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)政預算執行(xing)(xing)審(shen)(shen)計對于加(jia)(jia)強財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)政監(jian)督(du)和(he)稅收(shou)征管，深化(hua)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)政改革，推(tui)行(xing)(xing)國庫集(ji)中支(zhi)(zhi)(zhi)付制度(du)，強化(hua)支(zhi)(zhi)(zhi)出管理，調整支(zhi)(zhi)(zhi)出結構，保(bao)證重點支(zhi)(zhi)(zhi)出，加(jia)(jia)強財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)源建設(she)，加(jia)(jia)大政府(fu)采(cai)購監(jian)管力度(du)，完(wan)善政府(fu)采(cai)購制度(du)等起到(dao)了(le)(le)很好的作用。市(shi)(shi)(shi)局受上級審(shen)(shen)計機(ji)關委(wei)托，完(wan)成了(le)(le)原(yuan)xx醫專(zhuan)附(fu)屬醫院的財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)審(shen)(shen)計，為其合并(bing)組建湘南學院澄清(qing)了(le)(le)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)家底。完(wan)成了(le)(le)xx汽車運(yun)輸集(ji)團有限責任(ren)公司財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)審(shen)(shen)計，正(zheng)確評價了(le)(le)該集(ji)團組建兩(liang)年來的資產負債和(he)所有者權益情況，向(xiang)股(gu)東代表大會通報了(le)(le)審(shen)(shen)計結果，為公司的下一步發展奠定了(le)(le)基礎。湘南技工學校財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)審(shen)(shen)計已經(jing)結束，市(shi)(shi)(shi)委(wei)黨校、xx駕校、市(shi)(shi)(shi)煙草辦、市(shi)(shi)(shi)食品總公司的財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)收(shou)支(zhi)(zhi)(zhi)審(shen)(shen)計正(zheng)在進行(xing)(xing)中。

　　二、突出審計重(zhong)點，加(jia)強(qiang)了對重(zhong)點項目、重(zhong)要行業、重(zhong)點資(zi)金和領導交(jiao)辦項目的審計

　　圍繞服務“三農(nong)(nong)”問題(ti)，認真開(kai)展審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)監(jian)督。全(quan)市(shi)(shi)共安排農(nong)(nong)業(ye)綜合(he)開(kai)發(fa)(fa)專(zhuan)項資(zi)金審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)、水(shui)庫(ku)移(yi)民(min)資(zi)金專(zhuan)項審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)、非部(bu)省屬水(shui)庫(ku)水(shui)淹(yan)區移(yi)民(min)口糧補(bu)貼(tie)(tie)專(zhuan)項審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)等(deng)涉農(nong)(nong)項目24個(ge)(ge)(ge)，其中市(shi)(shi)局(ju)安排了本級(ji)和北湖區農(nong)(nong)業(ye)綜合(he)開(kai)發(fa)(fa)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)、非部(bu)省屬水(shui)庫(ku)水(shui)淹(yan)區移(yi)民(min)口糧補(bu)貼(tie)(tie)專(zhuan)項審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)3個(ge)(ge)(ge)項目。目前，這些(xie)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)項目已大部(bu)分(fen)結束，根據審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)情況(kuang)，我(wo)局(ju)向市(shi)(shi)政府和省審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)廳(ting)提交了有(you)(you)情況(kuang)、有(you)(you)問題(ti)、有(you)(you)分(fen)析、有(you)(you)建議的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)綜合(he)報(bao)告，得到領(ling)導重視和好評。在(zai)農(nong)(nong)業(ye)綜合(he)開(kai)發(fa)(fa)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)中，我(wo)們(men)組(zu)織全(quan)市(shi)(shi)40名審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)人員，分(fen)成12個(ge)(ge)(ge)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)組(zu)，對市(shi)(shi)本級(ji)及11個(ge)(ge)(ge)縣(市(shi)(shi)、區)農(nong)(nong)業(ye)綜合(he)開(kai)發(fa)(fa)辦、財政局(ju)等(deng)單位(wei)管理(li)、分(fen)配、使用(yong)的(de)第五期(xx—xx年)資(zi)金進(jin)行了就地審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)金總(zong)額(e)1．08億元。在(zai)肯(ken)定工(gong)作(zuo)成績的(de)同時，查出(chu)項目單位(wei)變更項目計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)劃(hua)、以(yi)撥作(zuo)支(zhi)、將借款虛列支(zhi)出(chu)、不合(he)規(gui)發(fa)(fa)票報(bao)帳(zhang)、虛列工(gong)程支(zhi)出(chu)等(deng)違規(gui)行為金額(e)467．5萬元，提出(chu)了有(you)(you)針(zhen)對性(xing)的(de)整改(gai)建議。

　　切(qie)實抓好教(jiao)(jiao)育(yu)轉移(yi)支付(fu)資(zi)金(jin)審(shen)(shen)計(ji)和(he)省屬重點中(zhong)(zhong)學(xue)審(shen)(shen)計(ji)。按(an)(an)照省審(shen)(shen)計(ji)廳的(de)統一部署，在教(jiao)(jiao)育(yu)轉移(yi)支付(fu)資(zi)金(jin)審(shen)(shen)計(ji)中(zhong)(zhong)，全市審(shen)(shen)計(ji)機關抽調了(le)52名審(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)，組成(cheng)12個審(shen)(shen)計(ji)組，以(yi)財政(zheng)(zheng)部門為(wei)(wei)(wei)基礎，有(you)選擇、有(you)重點地延(yan)伸調查(cha)了(le)教(jiao)(jiao)育(yu)局、計(ji)委等職能部門24個，抽查(cha)了(le)學(xue)校(xiao)等用(yong)款單位(wei)130個。總(zong)的(de)認為(wei)(wei)(wei)我市教(jiao)(jiao)育(yu)專項(xiang)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理比較規范(fan)，但(dan)仍查(cha)出(chu)違規金(jin)額1053萬(wan)元，主要問(wen)題有(you)：管(guan)(guan)理不(bu)規范(fan)、改變專項(xiang)資(zi)金(jin)用(yong)途、有(you)的(de)項(xiang)目未按(an)(an)規定實行(xing)政(zheng)(zheng)府(fu)集中(zhong)(zhong)采購(gou)和(he)公(gong)開招投標(biao)、配(pei)套資(zi)金(jin)未落實、危房改造(zao)資(zi)金(jin)安(an)排分散重點難以(yi)保證等。針(zhen)對存在的(de)問(wen)題，我局向省廳和(he)市政(zheng)(zheng)府(fu)提(ti)交(jiao)了(le)審(shen)(shen)計(ji)綜(zong)合報(bao)告(gao)，提(ti)出(chu)改進工作的(de)意見(jian)和(he)建議(yi)，市政(zheng)(zheng)府(fu)辦第(di)20期(qi)《每周要情》以(yi)“應加(jia)強(qiang)對轉移(yi)支付(fu)教(jiao)(jiao)育(yu)資(zi)金(jin)的(de)監管(guan)(guan)”為(wei)(wei)(wei)題，摘要刊載了(le)審(shen)(shen)計(ji)報(bao)告(gao)的(de)內容。全市10所(suo)省屬重點中(zhong)(zhong)學(xue)審(shen)(shen)計(ji)正(zheng)在進行(xing)，主要是監督教(jiao)(jiao)育(yu)收費(fei)(fei)的(de)收入、管(guan)(guan)理和(he)使用(yong)情況，重點查(cha)處學(xue)校(xiao)亂收費(fei)(fei)加(jia)重群(qun)眾負擔的(de)問(wen)題。

　　盡力完成(cheng)領(ling)(ling)導(dao)交(jiao)辦的(de)(de)(de)工作(zuo)任務(wu)。今年來，市(shi)(shi)本級在(zai)編制(zhi)少(shao)、任務(wu)重的(de)(de)(de)情(qing)況下，顧全(quan)大(da)局(ju)，先(xian)后完成(cheng)了3項市(shi)(shi)領(ling)(ling)導(dao)交(jiao)辦的(de)(de)(de)重要(yao)(yao)任務(wu)。其(qi)中有(you)：市(shi)(shi)紀(ji)委(wei)到我(wo)局(ju)抽派3人(ren)，歷時1個多月(yue)，協助查(cha)處原(yuan)市(shi)(shi)住(zhu)房(fang)公積金管理中心負責(ze)人(ren)的(de)(de)(de)經(jing)濟大(da)要(yao)(yao)案工作(zuo)；市(shi)(shi)領(ling)(ling)導(dao)臨時交(jiao)辦增加的(de)(de)(de)xx華明(ming)電廠財務(wu)收支及(ji)廠長(chang)經(jing)濟責(ze)任審計(ji)(ji)工作(zuo)；長(chang)期(qi)抽派1人(ren)，協助有(you)關(guan)部(bu)門從事企(qi)業改制(zhi)工作(zuo)等。 五、加強(qiang)了審計(ji)(ji)隊伍和(he)(he)領(ling)(ling)導(dao)班子建設。年初，市(shi)(shi)審計(ji)(ji)局(ju)和(he)(he)各縣(市(shi)(shi)、區)審計(ji)(ji)局(ju)普遍進(jin)(jin)行了春季(ji)集中整(zheng)(zheng)訓，開展了多種形式的(de)(de)(de)業務(wu)學習(xi)和(he)(he)培(pei)訓。5—6月(yue)，市(shi)(shi)局(ju)根據全(quan)市(shi)(shi)統一布(bu)置，認(ren)真開展了整(zheng)(zheng)頓(dun)機關(guan)作(zuo)風(feng)(feng)活(huo)(huo)動。通過學習(xi)動員(yuan)、查(cha)擺問題、剖析原(yuan)因，單位和(he)(he)個人(ren)都制(zhi)定了切合實際的(de)(de)(de)整(zheng)(zheng)改措(cuo)(cuo)施。特別是局(ju)領(ling)(ling)導(dao)班子成(cheng)員(yuan)在(zai)整(zheng)(zheng)風(feng)(feng)敢(gan)于動真格(ge)，結(jie)合黨(dang)(dang)內民主(zhu)生(sheng)活(huo)(huo)會，開展了認(ren)真的(de)(de)(de)批評(ping)與自我(wo)批評(ping)，正確(que)評(ping)價了班子的(de)(de)(de)現狀，找出了8個方(fang)面需要(yao)(yao)進(jin)(jin)一步加強(qiang)和(he)(he)改進(jin)(jin)的(de)(de)(de)問題，提出了6條改進(jin)(jin)工作(zuo)的(de)(de)(de)措(cuo)(cuo)施，并(bing)向全(quan)局(ju)副科長(chang)以上干部(bu)通報黨(dang)(dang)組(zu)民主(zhu)生(sheng)活(huo)(huo)會的(de)(de)(de)情(qing)況，受到普遍歡迎。

審計工作總結12

　　20xx年，青田縣(xian)的(de)(de)(de)(de)內部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)在縣(xian)委縣(xian)政府和(he)市內審(shen)協會的(de)(de)(de)(de)領導(dao)下(xia)，深入探索內部(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)新思路、新方法，充分(fen)調動全縣(xian)廣大內審(shen)人員的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)用心性，在發揮(hui)內部(bu)審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)(de)職(zhi)能作(zuo)(zuo)用、促進(jin)財務規(gui)范管理方面取得了較(jiao)好的(de)(de)(de)(de)成效。

　　一、健全(quan)內(nei)(nei)審組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)機(ji)構(gou)，加強對(dui)內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)(ji)工(gong)作的(de)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)領(ling)導(dao)(dao)。為(wei)加強對(dui)內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)(ji)工(gong)作的(de)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)領(ling)導(dao)(dao)，20xx年(nian)以來，我局推薦并(bing)(bing)(bing)透過(guo)縣(xian)(xian)府(fu)辦印發(fa)了《青田縣(xian)(xian)直(zhi)部(bu)門(men)(單(dan)位(wei))及鄉鎮(zhen)年(nian)度經濟(ji)職(zhi)(zhi)責(ze)內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)(ji)實(shi)施方(fang)案(an)》，成(cheng)立縣(xian)(xian)經濟(ji)職(zhi)(zhi)責(ze)內(nei)(nei)審工(gong)作領(ling)導(dao)(dao)小組(zu)(zu)(zu)，由縣(xian)(xian)長(chang)(chang)擔任組(zu)(zu)(zu)長(chang)(chang)，組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)部(bu)長(chang)(chang)、紀委書(shu)記擔任副組(zu)(zu)(zu)長(chang)(chang)，縣(xian)(xian)經濟(ji)職(zhi)(zhi)責(ze)審計(ji)(ji)聯席會(hui)議成(cheng)員單(dan)位(wei)主要(yao)負責(ze)同志為(wei)成(cheng)員。并(bing)(bing)(bing)要(yao)求全(quan)縣(xian)(xian)32個鄉鎮(zhen)、69個縣(xian)(xian)直(zhi)部(bu)門(men)全(quan)面(mian)建(jian)立健全(quan)內(nei)(nei)審組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)機(ji)構(gou)，成(cheng)立經濟(ji)職(zhi)(zhi)責(ze)內(nei)(nei)審工(gong)作領(ling)導(dao)(dao)小組(zu)(zu)(zu)，由單(dan)位(wei)紀委書(shu)記(紀檢(jian)組(zu)(zu)(zu)長(chang)(chang))任領(ling)導(dao)(dao)小組(zu)(zu)(zu)組(zu)(zu)(zu)長(chang)(chang)，抽調內(nei)(nei)審、財務人(ren)員為(wei)內(nei)(nei)審機(ji)構(gou)成(cheng)員，明確各單(dan)位(wei)“一把手(shou)”為(wei)經濟(ji)職(zhi)(zhi)責(ze)內(nei)(nei)審工(gong)作的(de)第(di)一職(zhi)(zhi)責(ze)人(ren)，切實(shi)加強對(dui)經濟(ji)職(zhi)(zhi)責(ze)內(nei)(nei)審工(gong)作的(de)組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)領(ling)導(dao)(dao)，全(quan)縣(xian)(xian)101個一級預算單(dan)位(wei)先后建(jian)立起內(nei)(nei)審組(zu)(zu)(zu)織(zhi)(zhi)機(ji)構(gou)，并(bing)(bing)(bing)配備了內(nei)(nei)審人(ren)員。今年(nian)10月又透過(guo)縣(xian)(xian)府(fu)辦發(fa)出(chu)通知，要(yao)求鄉鎮(zhen)換屆和發(fa)生人(ren)事變動的(de)單(dan)位(wei)，及時調整經濟(ji)職(zhi)(zhi)責(ze)內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)(ji)領(ling)導(dao)(dao)小組(zu)(zu)(zu)成(cheng)員，截止11月15日(ri)，共有46個單(dan)位(wei)上報了內(nei)(nei)審機(ji)構(gou)人(ren)員調整文(wen)件。

　　二(er)、建立培訓(xun)(xun)教(jiao)(jiao)育(yu)長效(xiao)機制(zhi)(zhi)，不(bu)斷提高(gao)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)業(ye)務素質。為提高(gao)全(quan)縣(xian)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)業(ye)務素質，推動全(quan)縣(xian)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)工(gong)作上新(xin)臺階(jie)，從20xx年(nian)開始，連(lian)續三年(nian)透過縣(xian)府辦(ban)發(fa)出通知，要(yao)求全(quan)縣(xian)各鄉鎮、各部(bu)門內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)機構派員(yuan)參加全(quan)市(shi)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)后續教(jiao)(jiao)育(yu)和(he)崗(gang)位(wei)(wei)資(zi)格證書(shu)考(kao)試培訓(xun)(xun)班(ban)。連(lian)續三年(nian)與(yu)市(shi)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)協會(hui)聯(lian)合舉辦(ban)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)教(jiao)(jiao)育(yu)培訓(xun)(xun)班(ban)，邀請省、市(shi)內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)作的(de)(de)(de)領導和(he)專家來授課。培訓(xun)(xun)課程包(bao)括內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)理(li)論與(yu)實務、內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)作規范、內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)計(ji)(ji)(ji)算機應用技術等(deng)資(zi)料，并深入講解了審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報告寫作要(yao)求和(he)技巧(qiao)，對(dui)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)發(fa)現問(wen)題的(de)(de)(de)思(si)考(kao)與(yu)提煉(lian)，問(wen)題的(de)(de)(de)成因分析及如何(he)提出針對(dui)性推薦，審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)成果(guo)的(de)(de)(de)利用，《浙(zhe)江省內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)作規定》等(deng)方(fang)面資(zi)料。目前(qian)全(quan)縣(xian)累計(ji)(ji)(ji)培訓(xun)(xun)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)272人(ren)次，取得內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)崗(gang)位(wei)(wei)資(zi)格證書(shu)人(ren)員(yuan)達106人(ren)，初步建立起(qi)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員(yuan)培訓(xun)(xun)教(jiao)(jiao)育(yu)的(de)(de)(de)長效(xiao)機制(zhi)(zhi)。

　　三年來，透過舉(ju)辦內審人(ren)員(yuan)業(ye)務(wu)培訓和(he)開展全縣領導干部(bu)(bu)經(jing)(jing)濟(ji)職責(ze)內部(bu)(bu)審計(ji)實(shi)踐，有效地把所學(xue)的(de)(de)(de)業(ye)務(wu)知識和(he)內部(bu)(bu)審計(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)結合在一(yi)齊，為(wei)各單位(wei)內審及財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)搭建(jian)了一(yi)個重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)學(xue)習(xi)實(shi)踐與交(jiao)流平臺。目前不少(shao)鄉鎮、部(bu)(bu)門(men)財(cai)務(wu)人(ren)員(yuan)為(wei)近年新(xin)錄(lu)用人(ren)員(yuan)，工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)經(jing)(jing)驗與業(ye)務(wu)潛力相對不足，開展內審工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，個性是開展集(ji)中統一(yi)的(de)(de)(de)領導干部(bu)(bu)經(jing)(jing)濟(ji)職責(ze)重(zhong)點檢查工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，為(wei)他們(men)帶(dai)給(gei)了一(yi)個難得的(de)(de)(de)深入學(xue)習(xi)財(cai)經(jing)(jing)法律法規和(he)會計(ji)實(shi)務(wu)操作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)機(ji)會，透過細(xi)致(zhi)深入的(de)(de)(de)自查、互查與重(zhong)點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiang)化各單位(wei)內部(bu)(bu)審計(ji)監督職能(neng)，加強(qiang)內控制(zhi)度建(jian)設，規范財(cai)政(zheng)財(cai)務(wu)管理行為(wei)，構建(jian)反(fan)腐(fu)倡(chang)廉懲防(fang)體系起到了十分重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)用。

　　三、整合利(li)用(yong)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)機(ji)構力(li)量(liang)，實現經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)審(shen)(shen)(shen)(shen)計兩年(nian)(nian)全(quan)(quan)覆蓋(gai)的(de)(de)(de)目(mu)標(biao)(biao)。20xx年(nian)(nian)，我們在(zai)認真總結(jie)利(li)用(yong)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計機(ji)構開展全(quan)(quan)縣(xian)(xian)領(ling)導干部(bu)(bu)(bu)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)基礎上，與縣(xian)(xian)紀委、縣(xian)(xian)委組(zu)(zu)織部(bu)(bu)(bu)聯合出臺(tai)了(le)(le)(le)(le)《青田(tian)縣(xian)(xian)領(ling)導干部(bu)(bu)(bu)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)監督管(guan)理(li)制度》，明確從任前(qian)告(gao)(gao)知、年(nian)(nian)度經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)自(zi)查報告(gao)(gao)、重(zhong)點檢(jian)查、離任交接、經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)審(shen)(shen)(shen)(shen)計、成果(guo)利(li)用(yong)等六個(ge)(ge)方應對領(ling)導干部(bu)(bu)(bu)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)履行(xing)(xing)狀況加強監督。今年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)，我們根據(ju)《制度》的(de)(de)(de)要求，從全(quan)(quan)縣(xian)(xian)各鄉鎮、部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)的(de)(de)(de)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)機(ji)構中集(ji)中抽調了(le)(le)(le)(le)24個(ge)(ge)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員，從2月15日(ri)開始對全(quan)(quan)縣(xian)(xian)41個(ge)(ge)縣(xian)(xian)直(zhi)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)和鄉鎮黨委政府(fu)的(de)(de)(de)領(ling)導干部(bu)(bu)(bu)20xx年(nian)(nian)度經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)履行(xing)(xing)狀況進行(xing)(xing)了(le)(le)(le)(le)為期(qi)一(yi)個(ge)(ge)月的(de)(de)(de)重(zhong)點檢(jian)查，共查出違規金額(e)(e)652萬元(yuan)(yuan)，管(guan)理(li)不規范金額(e)(e)5752萬元(yuan)(yuan)，發(fa)現了(le)(le)(le)(le)亂(luan)收費亂(luan)罰款、暫存暫付款長(chang)期(qi)掛賬、未及時(shi)足額(e)(e)繳納個(ge)(ge)人(ren)所得稅、厲行(xing)(xing)節約六項指標(biao)(biao)執行(xing)(xing)不到(dao)位等14種普遍性的(de)(de)(de)問題。審(shen)(shen)(shen)(shen)計結(jie)果(guo)報告(gao)(gao)上報后，為組(zu)(zu)織部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)考察任用(yong)干部(bu)(bu)(bu)帶給(gei)了(le)(le)(le)(le)重(zhong)要依據(ju)，在(zai)全(quan)(quan)縣(xian)(xian)鄉鎮、部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)集(ji)中換屆(jie)工(gong)作(zuo)中發(fa)揮了(le)(le)(le)(le)重(zhong)要作(zuo)用(yong)。20xx年(nian)(nian)以來，透過開展經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)重(zhong)點檢(jian)查，共完成了(le)(le)(le)(le)全(quan)(quan)縣(xian)(xian)91個(ge)(ge)鄉鎮和部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)的(de)(de)(de)經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)審(shen)(shen)(shen)(shen)計監督，實現了(le)(le)(le)(le)兩年(nian)(nian)對全(quan)(quan)縣(xian)(xian)所有一(yi)級預算單(dan)位經(jing)(jing)(jing)(jing)(jing)濟(ji)(ji)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)審(shen)(shen)(shen)(shen)計全(quan)(quan)覆蓋(gai)的(de)(de)(de)目(mu)標(biao)(biao)。綜(zong)合審(shen)(shen)(shen)(shen)計報告(gao)(gao)上報縣(xian)(xian)政府(fu)后，得到(dao)了(le)(le)(le)(le)縣(xian)(xian)領(ling)導的(de)(de)(de)高度肯定(ding)，縣(xian)(xian)長(chang)徐光文批示：“此報告(gao)(gao)甚好(hao)。請

　　審計局(ju)認真督促(cu)，確(que)保各項(xiang)推(tui)薦落到(dao)實處。請財政(zheng)局(ju)認真總結借鑒(jian)，就相關問題研究對策(ce)，切實加強各類資金的規(gui)范化管理，促(cu)進(jin)增收節支，降低行(xing)政(zheng)成本。”

　　四、用(yong)心宣傳內(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)計(ji)，各單(dan)(dan)位對(dui)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)重視程度(du)不(bu)(bu)斷提(ti)高。三年來，透(tou)過縣(xian)(xian)(xian)府辦(ban)發(fa)出培(pei)(pei)訓通知，組織全(quan)縣(xian)(xian)(xian)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)人(ren)員(yuan)參(can)(can)加內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)后續教(jiao)育，以(yi)及深入開展(zhan)領(ling)(ling)導干(gan)部經濟職(zhi)(zhi)責內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)和(he)經濟職(zhi)(zhi)責重點審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)，引起了(le)(le)(le)全(quan)縣(xian)(xian)(xian)各部門和(he)單(dan)(dan)位領(ling)(ling)導對(dui)內(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)高度(du)重視，各單(dan)(dan)位對(dui)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)工(gong)作(zuo)重要性的(de)(de)(de)認(ren)識(shi)不(bu)(bu)斷提(ti)高，內(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)社會(hui)影響得到了(le)(le)(le)進(jin)(jin)一步擴大。目前全(quan)縣(xian)(xian)(xian)所有一級預算單(dan)(dan)位全(quan)部建立了(le)(le)(le)內(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)計(ji)機構，并配(pei)備(bei)專職(zhi)(zhi)或兼職(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)人(ren)員(yuan);對(dui)參(can)(can)加內(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)計(ji)業務培(pei)(pei)訓人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)培(pei)(pei)訓費、差旅(lv)費、住(zhu)宿(su)費等費用(yong)，各單(dan)(dan)位及縣(xian)(xian)(xian)會(hui)計(ji)核算中(zhong)心都給予全(quan)額報(bao)銷;對(dui)抽(chou)調(diao)參(can)(can)加經濟職(zhi)(zhi)責重點審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)人(ren)員(yuan)，各鄉鎮、部門無條件滿足了(le)(le)(le)審(shen)(shen)計(ji)部門的(de)(de)(de)要求，并安排好抽(chou)調(diao)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)銜接，內(nei)(nei)(nei)部審(shen)(shen)計(ji)環境(jing)得到了(le)(le)(le)進(jin)(jin)一步優化。

審計工作總結13

　　20xx年，根據(ju)教育部提出(chu)的(de)關于教育審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)的(de)任務(wu)和要求，學校內(nei)部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)按照“依法審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、服務(wu)大(da)局、圍繞中心、突出(chu)重(zhong)點、求真(zhen)務(wu)實”的(de)方針，本著(zhu)預(yu)防和監(jian)督(du)并重(zhong)的(de)原(yuan)則，積極開(kai)展(zhan)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)服務(wu)和審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)監(jian)督(du)工作(zuo)。在財務(wu)收支(zhi)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、預(yu)算(suan)執(zhi)行與(yu)決算(suan)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、工程審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、干部經濟責任審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、校辦(ban)企業內(nei)控審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、專項資金(jin)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)等方面做了(le)大(da)量工作(zuo),取得(de)了(le)明顯效果。現將(jiang)一(yi)年來的(de)工作(zuo)總結如(ru)下(xia)：

　　一、抓好審計隊伍建設，提高審計管理水平

　　1、抓好審(shen)(shen)計(ji)隊伍建設是保障審(shen)(shen)計(ji)工作順利(li)開展(zhan)的(de)(de)前(qian)提。20xx年，學校結合審(shen)(shen)計(ji)工作的(de)(de)實際，按照夯實基(ji)礎，科學發展(zhan)的(de)(de)思(si)路，在學校編制緊張的(de)(de)情況下，為(wei)審(shen)(shen)計(ji)處增加了(le)一(yi)名審(shen)(shen)計(ji)人(ren)(ren)員(yuan)，使我校審(shen)(shen)計(ji)人(ren)(ren)員(yuan)由3人(ren)(ren)增加到4人(ren)(ren)，增強了(le)審(shen)(shen)計(ji)力量。

　　2、加強業(ye)務(wu)培(pei)(pei)訓(xun)，提升審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)人(ren)員的業(ye)務(wu)水平(ping)。和(he)學校(xiao)內(nei)審(shen)(shen)(shen)工(gong)作面(mian)及業(ye)務(wu)量相(xiang)(xiang)比，審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)人(ren)員的編制相(xiang)(xiang)對較少，無法(fa)按審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)業(ye)務(wu)配備(bei)相(xiang)(xiang)應的專業(ye)人(ren)員，需(xu)要一人(ren)多專，一人(ren)多崗(gang)。為提高審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)人(ren)員的業(ye)務(wu)水平(ping)和(he)素質，學校(xiao)先后派出3名同志次參加教育部、中國教育審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)協會(hui)組織的業(ye)務(wu)培(pei)(pei)訓(xun)會(hui)（班(ban)），學習(xi)新制度，新規范，幫助審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)人(ren)員盡快更新專業(ye)知識，提高工(gong)作能力。

　　二、積極發揮內審人員作用，保持對工程、財務收支、干部經濟責任等傳統項目審計常態化

　　1、20xx年，北外繼續以(yi)建設項目審(shen)計為(wei)切入(ru)點，進一步深(shen)化固定資產(chan)投資審(shen)計和工程竣工決算審(shen)計。

　　在協助基建(jian)處(chu)做好(hao)西院(yuan)綜(zong)合教(jiao)(jiao)學(xue)樓重要環節的把(ba)關和圖書館改造(zao)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目全(quan)過程(cheng)跟(gen)蹤審(shen)(shen)計的基礎上，學(xue)校開(kai)展(zhan)基建(jian)、維修工(gong)程(cheng)審(shen)(shen)計項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目46項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)。包括后勤處(chu)送審(shen)(shen)23項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，基建(jian)處(chu)送審(shen)(shen)15項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，資(zi)產處(chu)、國交中心、繼教(jiao)(jiao)院(yuan)等(deng)單位(wei)送審(shen)(shen)8項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)。上述送審(shen)(shen)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目的審(shen)(shen)計額(e)50,115,064.30元(yuan)，審(shen)(shen)減(jian)資(zi)金5,677,262.84元(yuan),審(shen)(shen)減(jian)率達11.33%，有效控制(zhi)了工(gong)程(cheng)造(zao)價(jia)，節約了大量的建(jian)設資(zi)金。

　　2、20xx年，學(xue)校(xiao)開(kai)展了財務預算與預算執行(xing)（決算）審計(ji)，發現預算管(guan)理上存在的5個方(fang)面的問題。同(tong)時，還為學(xue)校(xiao)財務及相關部門(men)做好預算分配及管(guan)理工作，提出了4條合理化(hua)建議，使學(xue)校(xiao)預算編制與管(guan)理更加科(ke)學(xue)。

　　3、根(gen)據(ju)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)中(zhong)層領導干(gan)部(bu)的任(ren)(ren)職(zhi)情況，按照(zhao)干(gan)部(bu)經(jing)濟(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)聯席會(hui)議(yi)的工作計(ji)劃(hua)，受(shou)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)組(zu)織部(bu)委(wei)(wei)托，審(shen)(shen)(shen)計(ji)處對(dui)繼(ji)續教育學(xue)(xue)院院長(chang)(chang)張(zhang)進(jin)禮同(tong)志進(jin)行了離任(ren)(ren)經(jing)濟(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)；對(dui)資產處周煥(huan)鳳處長(chang)(chang)進(jin)行了任(ren)(ren)中(zhong)經(jing)濟(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)；對(dui)教務處朱紅同(tong)志的經(jing)濟(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)正在(zai)進(jin)行。同(tong)時，我(wo)們(men)還配合(he)教育部(bu)委(wei)(wei)托的校(xiao)(xiao)長(chang)(chang)經(jing)濟(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)組(zu)，對(dui)陳雨露校(xiao)(xiao)長(chang)(chang)在(zai)北外任(ren)(ren)職(zhi)期(qi)間的經(jing)濟(ji)(ji)責(ze)任(ren)(ren)情況進(jin)行了審(shen)(shen)(shen)計(ji)。

　　4、為(wei)(wei)(wei)了(le)(le)解學校所屬企業(ye)的經(jing)營(ying)(ying)管理情(qing)況，規范(fan)(fan)經(jing)濟活(huo)動(dong)，審計處組織力(li)量，對(dui)“北京北外(wai)高育商貿公(gong)司”經(jing)營(ying)(ying)活(huo)動(dong)情(qing)況進行(xing)了(le)(le)審計，及時(shi)發(fa)現(xian)和糾正了(le)(le)經(jing)濟活(huo)動(dong)中存在的一(yi)些問題，為(wei)(wei)(wei)公(gong)司加強核算(suan)與(yu)管理提出(chu)了(le)(le)合(he)理化建(jian)議(yi)，進一(yi)步規范(fan)(fan)了(le)(le)公(gong)司經(jing)營(ying)(ying)管理行(xing)為(wei)(wei)(wei)。

　　5、按(an)照學校的(de)相(xiang)關規定，學校審計(ji)處對(dui)物資設備采購、基(ji)建工程(cheng)等招(zhao)投標(biao)(biao)工作進行了審計(ji)監(jian)督，全程(cheng)參(can)與(yu)了學校招(zhao)投標(biao)(biao)的(de)開標(biao)(biao)、評(ping)標(biao)(biao)等工作，20xx年(nian)，審計(ji)處參(can)與(yu)招(zhao)投標(biao)(biao)評(ping)標(biao)(biao)項目31個。

　　6、按(an)照(zhao)人文(wen)、社科基金項目管理(li)規定，對彭龍副校長自(zi)然科學基金項目，對金莉(li)副校長、王繼(ji)紅、馮志臣等教(jiao)授(shou)社科基金項目的資金管理(li)與使用情況進(jin)行了審查(cha)，指出和糾正了存在的問題。

　　三、探索開辟新思路，嘗試外部驗收檢查項目提前把關審計

　　近年來(lai)，學校審(shen)(shen)計積極探(tan)索、大膽(dan)實踐，在做好傳統審(shen)(shen)計項目(mu)(mu)的(de)基礎上，開展了(le)外(wai)部檢查(cha)驗收項目(mu)(mu)提前把(ba)關審(shen)(shen)計，收到了(le)好的(de)效果(guo)。

　　1、按照“211工程”項(xiang)目(mu)經(jing)費(fei)管理(li)要求，為(wei)做好“211工程”三期驗收工作，學校(xiao)對“211工程”三期建設資金(jin)的使用(yong)管理(li)情況進行了審(shen)計。審(shen)計處和(he)財務處一起，對發現的問題加以糾(jiu)正，保證了我(wo)校(xiao)“211工程”驗收順利通過(guo)，并得到了教(jiao)育部的獎勵。

　　2、中(zhong)國(guo)文化海外(wai)傳播動(dong)態數據庫(ku)項目(mu)(mu)(mu)是學(xue)校承擔(dan)的國(guo)家社科(ke)(ke)基(ji)金重點(dian)支(zhi)持的大型社科(ke)(ke)項目(mu)(mu)(mu)，20xx年初(chu)即將進行(xing)項目(mu)(mu)(mu)驗(yan)收。在國(guo)家驗(yan)收之前，審(shen)計處提前對(dui)中(zhong)國(guo)文化海外(wai)傳播數據庫(ku)項目(mu)(mu)(mu)進行(xing)專項審(shen)計，指出了(le)(le)項目(mu)(mu)(mu)經費使(shi)用、管理(li)中(zhong)存在的問題，并幫助糾正，為該項目(mu)(mu)(mu)順利驗(yan)收奠定了(le)(le)基(ji)礎。

　　3、外(wai)研(yan)(yan)社(she)(she)是(shi)北外(wai)最大(da)的(de)校(xiao)辦(ban)(ban)(ban)企(qi)業(ye)(ye)，搞好(hao)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制非常(chang)重要，為了保(bao)證外(wai)研(yan)(yan)社(she)(she)安全、高效(xiao)運行，審計處首次嘗試對外(wai)研(yan)(yan)社(she)(she)的(de)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制環境、控(kong)(kong)制活動(dong)、控(kong)(kong)制手段、內(nei)部(bu)(bu)監督等(deng)4大(da)部(bu)(bu)分(fen)的(de)45個具體控(kong)(kong)制部(bu)(bu)位(wei)，采取量化標準打分(fen)方(fang)(fang)式進行審計。通過內(nei)控(kong)(kong)管理審計評價，幫助外(wai)研(yan)(yan)社(she)(she)找出(chu)了內(nei)控(kong)(kong)方(fang)(fang)面的(de)不(bu)足，提(ti)出(chu)了改(gai)進建議。使外(wai)研(yan)(yan)社(she)(she)在接受XX市教委(wei)組(zu)織的(de)校(xiao)辦(ban)(ban)(ban)企(qi)業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制檢查中獲得了好(hao)名次，榮(rong)獲校(xiao)辦(ban)(ban)(ban)企(qi)業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制先進單位(wei)。

　　四、加強制度建設，規范工程審計管理工作

　　1、針對(dui)20xx年我(wo)校財務收(shou)支審(shen)計招(zhao)(zhao)(zhao)投(tou)(tou)標管理方面的問題，審(shen)計處積極和基建(jian)處、資(zi)產(chan)(chan)處研(yan)究溝通，協(xie)調解決存在的問題。和基建(jian)處一(yi)起(qi)，起(qi)草制(zhi)定了(le)《北京(jing)外國(guo)語大學基建(jian)項目招(zhao)(zhao)(zhao)投(tou)(tou)標管理辦法(fa)》；和資(zi)產(chan)(chan)處一(yi)起(qi)，修改制(zhi)定了(le)《北京(jing)外國(guo)語大學物資(zi)設備采購(gou)招(zhao)(zhao)(zhao)投(tou)(tou)標管理辦法(fa)》。這些(xie)辦法(fa)的制(zhi)定，為規范(fan)我(wo)校招(zhao)(zhao)(zhao)投(tou)(tou)標行(xing)為，加(jia)強招(zhao)(zhao)(zhao)投(tou)(tou)標審(shen)計監督奠定了(le)基礎。

　　2、根據《審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)法(fa)》和教育(yu)部(bu)等相關文(wen)件規(gui)(gui)定，工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)結算必須經過(guo)(guo)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)部(bu)門審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)，而《XX市建設工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)造價管理暫(zan)行規(gui)(gui)定》中(zhong)(zhong)又規(gui)(gui)定“發包(bao)人(ren)對單項工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)的(de)(de)竣工(gong)(gong)(gong)(gong)結算原則上(shang)只審(shen)(shen)核(he)(he)一次,不得以審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)為由進(jin)行重復審(shen)(shen)核(he)(he)及(ji)(ji)拖延工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)價款支付”，“除法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)和國(guo)家另有規(gui)(gui)定外(wai),任(ren)何單位都不得對經發承包(bao)雙方簽(qian)字蓋章生效的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)竣工(gong)(gong)(gong)(gong)結算再進(jin)行審(shen)(shen)核(he)(he)”。面(mian)對這些相互(hu)矛盾的(de)(de)政策，以及(ji)(ji)我校(xiao)(xiao)與北國(guo)公司工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)結算審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)中(zhong)(zhong)產生的(de)(de)摩擦，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)處起(qi)草了(le)《北京外(wai)國(guo)語大學(xue)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)結算審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)規(gui)(gui)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)》，規(gui)(gui)定學(xue)校(xiao)(xiao)的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)項目必須經過(guo)(guo)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)處審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)后(hou)才能(neng)進(jin)行工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)結算，明(ming)確了(le)監理、基(ji)建處、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)處等各方的(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)作職(zhi)責(ze)，避(bi)免了(le)施工(gong)(gong)(gong)(gong)單位拒絕(jue)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)處審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)情況發生。

　　五、其他方面所做的工作

　　1、為規范和(he)加(jia)強(qiang)東(dong)西(xi)(xi)院(yuan)風(feng)味(wei)餐廳的(de)(de)管理，我們對(dui)(dui)飲食(shi)(shi)中(zhong)(zhong)心起草的(de)(de)《食(shi)(shi)堂風(feng)味(wei)餐廳對(dui)(dui)外承包(bao)協議(yi)》進行(xing)了(le)認(ren)真審查(cha)(cha)，提出了(le)修改(gai)建議(yi)，補充了(le)相關(guan)內(nei)容，增加(jia)關(guan)鍵條(tiao)款10余(yu)條(tiao)；對(dui)(dui)飲食(shi)(shi)中(zhong)(zhong)心擬簽署的(de)(de)東(dong)西(xi)(xi)院(yuan)燃氣灶安裝合同進行(xing)了(le)審查(cha)(cha)，提出了(le)修改(gai)意(yi)見(jian)，直接修改(gai)、增加(jia)關(guan)鍵內(nei)容6處(chu)，從源頭上規避(bi)了(le)可能發生(sheng)的(de)(de)風(feng)險，為飲食(shi)(shi)中(zhong)(zhong)心贏得了(le)利(li)益。

　　2、做好審計(ji)問(wen)題(ti)的后(hou)續(xu)改(gai)進工作(zuo)。積極和學(xue)校(xiao)財務(wu)處及其他被審計(ji)單位溝通，通報審計(ji)中(zhong)發現的問(wen)題(ti)。督(du)促有關單位按照審計(ji)提出的建議(yi)，抓緊整改(gai)存(cun)在(zai)的問(wen)題(ti)。目前，這些問(wen)題(ti)全部得到(dao)解決。

　　六、存在的問題及努力方向

　　回顧20xx年的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，學校(xiao)(xiao)內(nei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)人(ren)員能夠堅持(chi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)原則(ze)，努力(li)為(wei)(wei)學校(xiao)(xiao)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)貢獻力(li)量。工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中，能夠廉潔(jie)自律，嚴格要求。當然(ran)，面對新形勢的(de)要求，學校(xiao)(xiao)的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)還(huan)存在著(zhu)差距和(he)不足。比(bi)如：受人(ren)員職數的(de)限制(zhi)，財務收(shou)支(zhi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)、經濟合(he)同審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)查(cha)等覆蓋(gai)比(bi)例還(huan)不高(gao)，效(xiao)益(yi)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)等業(ye)務還(huan)沒有很好的(de)開展(zhan)(zhan)。同時，隨著(zhu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)業(ye)務的(de)開展(zhan)(zhan)，審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)人(ren)員的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)能力(li)與業(ye)務水(shui)平也(ye)有待提(ti)高(gao)。因(yin)此，20xx年學校(xiao)(xiao)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)將以中央(yang)“八項(xiang)規定”和(he)中紀委二(er)次(ci)會議精神為(wei)(wei)指導(dao)，圍繞教(jiao)育部(bu)提(ti)出(chu)的(de)20xx年高(gao)校(xiao)(xiao)重點做好預(yu)算(suan)執行、財務收(shou)支(zhi)、干(gan)部(bu)經濟責任、專項(xiang)資金等10個方面的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，積極探索審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)轉型，創新工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)思路(lu)，提(ti)高(gao)業(ye)務能力(li)，從審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)監督角度為(wei)(wei)學校(xiao)(xiao)把好關。

審計工作總結14

　　在(zai)20xx年里，我充分發揮了審(shen)計(ji)的作(zuo)(zuo)用，對(dui)于有效(xiao)地防(fang)范(fan)風險(xian)、確(que)保資金安(an)全、規范(fan)內部管理，促進xx財(cai)務管理規范(fan)、協調發展起到(dao)了積極作(zuo)(zuo)用。我根據上級審(shen)計(ji)室20xx年度(du)工作(zuo)(zuo)計(ji)劃，對(dui)于本年度(du)完成的工作(zuo)(zuo)做如(ru)下總結：

　　一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度

　　強化了(le)業務(wu)學習，解決了(le)審計(ji)工(gong)作中遇到的新問題，使(shi)審計(ji)工(gong)作由查錯(cuo)防弊型(xing)向風險(xian)防范型(xing)和管理促進型(xing)轉變。

　　二、認真學習相關業務

　　在(zai)具體工作中對xx是否按政(zheng)策規范收(shou)費、對費用(yong)的(de)(de)使用(yong)及(ji)結算情況、日常(chang)公用(yong)經費的(de)(de)籌措和使用(yong)情況等(deng)作為一項重要內容進行了審(shen)計，保證審(shen)計在(zai)落實(shi)經費保障體制(zhi)中的(de)(de)作用(yong)。

　　三、對xx的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費

　　收支情況做(zuo)到了一(yi)期一(yi)審，并及時上報審計工作報告(gao)，有(you)效地(di)提高了經(jing)費使(shi)用效益。根據xx經(jing)濟(ji)活動(dong)特(te)點(dian)，今年審計的主(zhu)要(yao)內容(rong)有(you)：

　　1、對xx的各項(xiang)收(shou)入(ru)進(jin)行了審核，內審小組認為xx的所有收(shou)入(ru)都及時入(ru)賬，并納入(ru)了xx的財務核算，無隱瞞、截(jie)留挪用、轉移(yi)xx收(shou)入(ru)的情況(kuang)；

　　2、對xx的各(ge)項支(zhi)(zhi)出(chu)情況，包(bao)括員工(gong)工(gong)資、績效工(gong)資、經補(bu)貼(tie)、伙(huo)食費(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)情況進行(xing)審核，重點(dian)審計(ji)了支(zhi)(zhi)出(chu)的真實性和合(he)(he)法性，有(you)沒有(you)損(sun)失浪費(fei)等行(xing)為，內審認為均(jun)符合(he)(he)有(you)關(guan)規定要求，各(ge)項支(zhi)(zhi)出(chu)均(jun)屬合(he)(he)理；

　　3、對(dui)于xx的資產(chan)構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了(le)(le)收付手(shou)續；固定資產(chan)做(zuo)到(dao)了(le)(le)帳(zhang)帳(zhang)相(xiang)符(fu)、帳(zhang)物一致(zhi)；各類往來款項作了(le)(le)相(xiang)應清理；

　　4、對xx的負債也作了相應審計，沒有(you)產生新(xin)債，更沒有(you)舉債消費。

　　四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作

　　1、嚴格執行了(le)年(nian)度審計(ji)(ji)工作計(ji)(ji)劃(hua)，提高了(le)對(dui)計(ji)(ji)劃(hua)嚴肅性的認(ren)識。在具體審計(ji)(ji)工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題；

　　2、全面審計(ji)，突出重點。對(dui)xx的(de)財務審計(ji)既(ji)以真實(shi)性為基礎把(ba)基本情(qing)況摸清楚，又(you)抓重點問(wen)題進行深入(ru)地(di)分析，爭(zheng)取了從(cong)機制(zhi)上和制(zhi)度上提出解決問(wen)題的(de)辦法；

　　通過(guo)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)，使我(wo)(wo)認識(shi)到(dao)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)的重要(yao)(yao)性，進一步(bu)提(ti)高(gao)(gao)了(le)(le)思想政(zheng)治素質(zhi)，開闊了(le)(le)視(shi)野，拓(tuo)(tuo)寬了(le)(le)工作(zuo)思路，增(zeng)強了(le)(le)全局意識(shi)。在今后(hou)的工作(zuo)中，我(wo)(wo)將(jiang)進一步(bu)加強學習(xi)，努力拓(tuo)(tuo)展業務范圍和(he)能(neng)力，不斷提(ti)高(gao)(gao)自(zi)身業務水平(ping)和(he)綜(zong)合能(neng)力，以便適(shi)應(ying)更(geng)高(gao)(gao)層(ceng)次審(shen)計(ji)(ji)監督(du)工作(zuo)的需要(yao)(yao)，更(geng)好地為審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)發揮(hui)作(zuo)用(yong)。

審計工作總結15

　　我(wo)進入公司這(zhe)(zhe)(zhe)個大家庭至今，在這(zhe)(zhe)(zhe)緊張又忙碌(liu)的(de)(de)(de)日子里，我(wo)學習了很(hen)多(duo)專業及專業以外的(de)(de)(de)知識。感(gan)(gan)(gan)謝公司，讓我(wo)在這(zhe)(zhe)(zhe)個充(chong)滿希望(wang)的(de)(de)(de)舞臺上自由(you)的(de)(de)(de)成長(chang)與發揮；感(gan)(gan)(gan)謝領導，是(shi)你們的(de)(de)(de)鼓勵(li)與包容(rong)讓我(wo)感(gan)(gan)(gan)受(shou)到了公司這(zhe)(zhe)(zhe)個大家庭的(de)(de)(de)溫(wen)暖；感(gan)(gan)(gan)謝同事，是(shi)你們無私幫(bang)助與關心，讓我(wo)各(ge)方面(mian)得到了全面(mian)的(de)(de)(de)提升。時光匆(cong)匆(cong)，轉眼今年即將(jiang)過去，回望(wang)這(zhe)(zhe)(zhe)大半(ban)年來所做的(de)(de)(de)工作(zuo)，從最初的(de)(de)(de)經歷(li)挫折(zhe)，風雨同舟，到后來的(de)(de)(de)辛勤(qin)耕耘，初見(jian)成果，真的(de)(de)(de)只有(you)經歷(li)過的(de)(de)(de)人才能體會(hui)。

　　工(gong)程審(shen)計(ji)在(zai)(zai)工(gong)程項(xiang)(xiang)(xiang)目全過程控制當中，是一(yi)個非(fei)常關(guan)鍵的(de)(de)(de)(de)崗位，為(wei)公司(si)在(zai)(zai)工(gong)程上的(de)(de)(de)(de)每(mei)一(yi)分錢支出把好第一(yi)道關(guan)口，是一(yi)個涵蓋專(zhuan)業(ye)知識非(fei)常廣的(de)(de)(de)(de)工(gong)作，又是一(yi)項(xiang)(xiang)(xiang)嚴謹(jin)細致(zhi)的(de)(de)(de)(de)工(gong)作，同(tong)時(shi)(shi)專(zhuan)業(ye)性很(hen)強，要求具有高度的(de)(de)(de)(de)責任(ren)心(xin)與(yu)使命感，準(zhun)確的(de)(de)(de)(de)算出工(gong)程量及(ji)預算成本，完整的(de)(de)(de)(de)編制建(jian)筑工(gong)程預算及(ji)對(dui)合同(tong)的(de)(de)(de)(de)執行過程管理(li)，才能準(zhun)確無誤(wu)的(de)(de)(de)(de)完成各(ge)類款項(xiang)(xiang)(xiang)的(de)(de)(de)(de)審(shen)核(he)工(gong)作；所以對(dui)于我(wo)來說必須(xu)時(shi)(shi)刻保(bao)持清晰的(de)(de)(de)(de)頭腦與(yu)良好的(de)(de)(de)(de)精神，因為(wei)每(mei)個工(gong)程都(dou)是新(xin)的(de)(de)(de)(de)機遇和挑(tiao)戰。公司(si)工(gong)程審(shen)計(ji)部人員(yuan)缺省，我(wo)感覺(jue)壓力非(fei)常大，既要做到準(zhun)確無誤(wu)，又要維持各(ge)專(zhuan)業(ye)間及(ji)總價(jia)控制的(de)(de)(de)(de)平衡，是在(zai)(zai)領導的(de)(de)(de)(de)鞭策下，我(wo)做到了兢兢業(ye)業(ye)，恪(ke)守職業(ye)操守。下面我(wo)就針對(dui)工(gong)程審(shen)計(ji)工(gong)作做以下總結(jie)：

　　一、工作紀律方面

　　1、做到積極維護企業榮譽(yu)，尊敬領導，與同事(shi)團結互助，儀表端(duan)莊，舉(ju)止文明(ming)。

　　2、在履行職(zhi)責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴(yan)謹。

　　3、遵守國家法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)公司的規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)。

　　4、尊(zun)重他人，在審核過(guo)程中做到有(you)理(li)有(you)據有(you)節(jie)。

　　5、保持(chi)工作的獨立性和客觀性，不參加(jia)有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方(fang)式與被審核項目的各相關方(fang)有利益往來。

　　6、慎重地使用(yong)在(zai)(zai)履行職責過程中所獲得(de)的信息(xi)，不(bu)利用(yong)機密信息(xi)謀取(qu)私利，在(zai)(zai)使用(yong)信息(xi)時不(bu)違反法律法規(gui)、公司規(gui)定(ding)。

　　7、服從主管領(ling)導安排，配(pei)合(he)、支(zhi)持其他(ta)專業人員(yuan)，協調一致。

　　8、善于總結實(shi)踐(jian)中的(de)經(jing)驗教訓，不斷學習、更新(xin)理(li)論知識，以保持和(he)(he)提高工作能力(li)和(he)(he)水平。

　　二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

　　1、負(fu)責工(gong)程項(xiang)目的預算編制工(gong)作(zuo)，做到考(kao)慮周(zhou)全、數(shu)據嚴(yan)謹合理、價格及時準確。

　　2、參與招標方面工(gong)作，準確計量計價(jia)，為招標提供(gong)依據，做到公(gong)(gong)平、公(gong)(gong)正，合理降(jiang)低招標項目造價(jia)節約成本，并為合同簽訂鋪墊；負責(ze)做好招標過程中(zhong)相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。

　　3、參(can)與起草及審(shen)批合同，維持平等、自愿、公(gong)平、誠(cheng)實守信四個原則。

　　4、工(gong)程款審核工(gong)作，按(an)照合同(tong)條(tiao)款，對照預(yu)算(suan)嚴格把(ba)關(guan)，為竣工(gong)結算(suan)預(yu)留住相(xiang)應的尾款。

　　5、起草、研討(tao)、審核工程聯系單、簽證單，做(zuo)到真實、有效(xiao)。

　　6、參與隱蔽(bi)工(gong)(gong)程及(ji)現場丈量等不規則工(gong)(gong)程量的(de)現場監督(du)工(gong)(gong)作(zuo)。

　　三、預算工作方面

　　主要完成(cheng)有：xx物流園一期工程前(qian)期各(ge)棟樓的(de)藍(lan)圖預算(suan)、二期在簽訂合(he)同前(qian)完成(cheng)藍(lan)圖預算(suan)，為合(he)同中(zhong)進(jin)度(du)付款(kuan)條款(kuan)提供(gong)依據(ju)。在工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)，能夠積極地(di)完成(cheng)領導安(an)排的(de)各(ge)項工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)及參加(jia)公司組(zu)織的(de)各(ge)項活動，通過公司組(zu)織的(de)學(xue)習(xi)如何提升員工的(de)自身能力(li)、如何提高團(tuan)隊合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)精神、與(yu)企業共命(ming)運(yun)、關于(yu)提高執行力(li)等內容(rong)，使我對自己的(de)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)有了(le)更深的(de)認識，團(tuan)隊合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)能力(li)也進(jin)一步(bu)加(jia)強。

　　四、工作不足方面

　　1、計(ji)劃做(zuo)得不到位。使我的工作比較被動。

　　2、與同事之間的(de)交(jiao)流還不夠(gou)深切，業務(wu)能力有待提高。

　　3、通過在審計(ji)部日常工作中發(fa)現，自己(ji)掌握(wo)的東西不夠全面具(ju)體，欠缺很對相應的知識，學(xue)習的主動性還不夠強。

　　今后，我會提(ti)前做(zuo)好(hao)工作計劃，變被動為主(zhu)動，努力管(guan)好(hao)自(zi)己，認真學習，積(ji)極交流，并將各項工作做(zuo)得(de)更好(hao)。

　　1、積(ji)極遵守(shou)公司的(de)各(ge)項(xiang)管(guan)理(li)制度，進一步加強工(gong)作責任感，更嚴格的(de)要求(qiu)自己。

　　2、做好每個(ge)工(gong)(gong)程的工(gong)(gong)作計劃(hua)安排，認真完(wan)成相應的工(gong)(gong)作內容，努力把每一項工(gong)(gong)作內容做好。

　　3、利(li)用(yong)工作之(zhi)余認真學習(xi)相關的(de)專業知識，使(shi)(shi)自己的(de)工作能(neng)力(li)不斷提高，對于(yu)工作中存在的(de)一些重要問題，及時地向領(ling)導匯報，使(shi)(shi)問題能(neng)夠及時有效的(de)解決(jue)。

　　五、20xx年工作計劃

　　項(xiang)目(mu)現在(zai)正處于一期(qi)項(xiang)目(mu)收尾，二期(qi)項(xiang)目(mu)功能(neng)改造收尾、E區(qu)正負(fu)零(ling)以上(shang)工程中旬基(ji)本完(wan)工。項(xiang)目(mu)收尾階段是竣工決(jue)(jue)算的重(zhong)點(dian)(dian)控制時期(qi)，各種爭(zheng)議的焦(jiao)點(dian)(dian)都(dou)集(ji)中到(dao)預算上(shang)來，因為決(jue)(jue)算的數(shu)額(e)直接關系到(dao)公司的經濟效益；重(zhong)點(dian)(dian)工作：

　　1、收集好相(xiang)關資料(liao)，參加(jia)竣工圖(tu)審核(he)，對各種修改按照依據準(zhun)確核(he)對。

　　2、對(dui)照各項依據嚴格把關，工程(cheng)量細化仔(zi)細核對(dui)。

　　3、各分(fen)包(bao)項目(mu)的分(fen)類(lei)決算。

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