關于審計年終工作總結10篇

　　總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以促使我們思考，讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結怎么寫才能發揮它的作用呢？下面是小編為大家收集的審計年終工作總結10篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

審計年終工作總結 篇1

　　今年以來，在XXX公司審計處的指導和支持下，我們鑫金茂工程造價咨詢公司XXXX工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《XX建設工程跟蹤審計服務協議》，以及我公司相關審計指導性主做好服務，為XX建設的投資控制嚴格把關，完成了全年的跟蹤審計工作目標和任務。

　　一、工程現場情況

　　二、開拓性地開展跟蹤審計工作。

　　我公司跟蹤審計組于20xx年1月份開始進駐工程現場開展工作，承擔XX工程（1）標段（包括在XX、XX行政區域范圍內實施的XX、XX新建項目）的跟蹤審計及造價咨詢任務，認真完成業主所委托的各類分包工程和新增工程預算（含工程量清單和標底編制），完成工程材料、設備采購價格審核；完成工程結算審核；完成工程預付款、進度款審核等任務。此外，還配合業主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算；完成工程變更及簽證審核，并參加現場計量；參加工程方案優化比選，并提出跟蹤審計書面意；為配合業主強化工程造價管理，發出跟蹤審計工作聯系單；參加隱蔽工程驗收。

　　在進行跟蹤審計活動中，我始終按照XXX公司審計處的要求有力地配合了業主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復業主的造價咨詢和工作要求，并及時向審計處進行匯報。實時對施工現場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導，并將跟蹤審計的工作要求和業務安排及時向業主工程部、項目部以及施工、監理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。

　　三、及時向業主報告處理意見和解決方法。

　　XX工程建設項目投資大，工程施工條件復雜，不可預見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發揮自身專業優勢，通過研究合同及招投標文件，及時向業主建言獻策，有效地避免了投資浪費。

　　四、工作體會

　　領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵。領導的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　審審計要樹立服務意識。審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。

　　通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的專業水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

　　在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計年終工作總結 篇2

　　我叫XX，現任XX局審計科長。審計科的主要職能是負責XX系統內部審計工作，對所屬單位經濟活動進行專項和后續審計，負責對所屬單位領導干部的經濟責任審計，指導基層單位開展內部審計工作。現將我們今年履審計科工作職情況總結如下：

　　一、實施內部審計，發揮內審“免疫系統”作用

　　今年以來我們們科對5家院長調動的XX院進行了院長任期內經濟責任審計;對3家XX院關于招待費偏高情況進行審計;對2家XX院汽車費用支出較大情況進行審計;對2家XX院基建項目資金使用情況進行專項審計;對8家XX院職工來信來訪反映與經濟相關的問題進行審計調查。在審計工作中，我們要求自己，做到廉潔自律、行為規范、嚴謹細致、結果公正;做到審計報告中提出的意見和建議中肯，業績評價實在;做到經濟責任分清，對國家和單位負責，對當事人負責。真實、全面地反映院長履行經濟責任情況。

　　二、樹立服務理念，將事后監督前移到事前事中的風險防范

　　在審計工作中，我們以獨立、客觀的態度對被審計單位內部控制制度和風險管理進行檢查和客觀評價，并提出進一步完善內部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內部控制制度和風險管理過程的設計，今年我們們審計科編輯出版了XX系統《懲防體系基本框架規章制度匯編》和《XX系統規章制度匯編》。督導各醫療XX單位建立健全內部控制制度，并且裝訂存檔。通過完善制度建設，堵塞管理漏洞，把管理審計和風險審計有機地結合起來，有效地從源頭上控制風險與提高績效，促進單位提高管理水平。

　　三、做好領導交辦的其他事項。

　　今年我們們協助局紀委開展行風整治工作，督導和檢查各單位實際工作和書面資料的進展情況，并負責將全系統行風整治各個階段工作的資料進行收集、匯編、裝訂、存檔。

　　我們們雖然較好地完成各項工作任務，但與局領導和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中，我們們要加強政治學習，進一步提高自身修養，尊敬領導、團結同志、誠實為人、正派做事。

審計年終工作總結 篇3

　　20xx年，xx區審計局在區委、區政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創新轉型，充分發揮審計保障經濟社會健康運行的“免疫系統”功能和公共財政“衛士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。

　　一、全年完成的主要工作任務

　　xx區審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規金額34649萬元，管理不規范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優秀項目為1個，獲市級優秀內部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。

　　二、堅持圍繞中心，審計監督力度不斷加強

　　（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益

　　xx區審計局充分發揮審計監督職能， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現在投資審計領域財務數據與業務工作并軌的監督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調查，有效地提升了建設領域的審計監督力度。切實為政府管好“錢袋子”。

　　以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區財政局等相關部門，繼續摸清我區全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產生問題的根源，增強宏觀性、系統性，更好地發揮審計建設性作用。

　　（二）舉全局之力，實施全區政府債務審計

　　按照審計署的統一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創新，嚴格規范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數據準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。

　　（三）創新量化審計，助力提高領導干部履職效果

　　今年區委組織部、區紀委今年共交辦經濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創新性開展領導干部經濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規范管理、提高質量、深化發展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經濟責任量化審計內容、評價指標，逐步形成適合我區特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發展社會事業，為區委區政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。

　　（四）悉心指導內審工作，開展社區管理專項審計調查

　　今年我局高度重視和強化對內審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區20xx-2012年度社區管理情況同步專項審計調查項目。此次專項審計調查對象涉及95個社區，涵蓋范圍廣、內容多。為提高審計工作質量和效率，xx區審計局采用街道內審人員主動自愿報名參與區審計局審計調查組的方式，不僅增進國家審計與內部審計的工作聯動，而且也提升內部審計人員素質水平，拓寬審計監督的范圍和深度。

　　三、強化能力建設，審計隊伍建設力度不斷加強

　　一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。

　　二是優化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創造良好的環境，培養了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業編制人員，進一步充實審計隊伍。

　　三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現場審計時間。

　　四是踐行“八項規定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續認真貫徹黨風廉政建設的各項規定和《廉政準則》，嚴格執行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規范，嚴格貫徹落實中央“八項規定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監督，重點關注“三公”經費和會議支出。

　　四、強化轉型和創新意識，審計工作水平不斷提升

　　一是加強審計項目質量管理。繼續推行科室負責人、法規科復核人、分管局領導的審計業務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優化。加強對審計業務過程中相關實質性環節的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。

　　二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優勢，繼續深化“審計辦公管理系統”、20xx版“審計現場實施系統”等信息系統運用，充分發揮現代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數達到了規定比例。在現場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。

　　五、明年工作思路

　　（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計

　　明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。

　　（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計

　　一方面繼續重點審計社保、醫療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態文明，加大對循環經濟、國土儲備、資源節約、環境保護、生態補償等各項政策制度執行情況的審計監督，著力推進“美麗拱墅”建設。

　　（三）圍繞提高執政水平，加強重大政策落實情況審計

　　一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創新。

　　（四）圍繞建設責任政府，加強經濟責任審計

　　一是發揮經濟責任審計聯席會議作用，強化“聯手問責”力度，加大對權力運行的監督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為20xx年領導干部經濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。

　　（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計

　　加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態環境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發揮政府投資對調整發展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。

　　（六）繼續深化廉政教育活動

　　進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，強化審計權力運行的監督制約。繼續嚴格貫徹落實中央“八項規定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節約型機關建設。

審計年終工作總結 篇4

　　20xx年上半年，我鎮審計辦在黨政委政府的正確領導下，在審計局的關心下，在相關部門的配合支持下，扎實開展內審日常工作，堅持求真務實、客觀公正的原則。充分發揮內審監督、服務職能，為維護我鎮經濟秩序，促進黨風廉政建設，加強財務管理起到了積極作用。上半年，我審計辦完成審計項目31只：工程審計30只，經濟責任審計1只。

　　上半年日常工作具體有以下方面：

　　1、堅持原則，嚴格把好審計關

　　良好的思想素質是做好內審日常工作的根本保證。我審計辦日常工作人員平時嚴格要求自己，堅持自身形象。為政府把好大門是對我們內審日常工作很形象的比喻，這既體現了內審日常工作的重要性，更體現了內審責任的重大。在日常工作中，我們既要頂得住各種壓力干擾，又要經得起各種利誘，這既是對集體負責，也是對自己負責。

　　2、加強審計業務學習，夯實審計基礎

　　今年上半年度，我內審人員參加了省內審協會組織的全省內審人員學習，在鎮江進行了封閉式業務培訓3天，通過這次學習，很好地提升了自己對內審日常工作的認識，看到了自身日常工作的不足之處，為今后內審日常工作的開展提供了有力支撐。

　　3、堅持深入一線，積極做好內審日常工作

　　我鎮審計辦克服人手少，力量單薄，平時堅持對工程實施跟蹤審計，做好對工程量的記錄、簽證，特別是對一些隱蔽性工程都做到及時記錄。對工程實施的情況、施工程序、材料情況做到心中有數，對工程基本上做到了全方位、全過程監控。同時，我審計辦也對聘請的審計公司進行有效的管理，輪流由三家以上的審計單位對我鎮工程進行審計，基本做到客觀公正。

　　4、積極配合做好鎮級招投標日常工作

　　今年我鎮根據上級要求以及我鎮實際情況，成立了招投標辦公室。作為招投標辦成員之一，我盡心盡力配合做好我鎮的招投標辦日常工作，自今年5月份以來，我們已與相關建設部門配合，成功組織了5只工程項目的公開招標，其中村級工程3只，鎮級工程2只。在此期間，我們也傾注了大量的精力，頂住了許多壓力與干擾，保證了招投標日常工作的順利推進。

　　問題分析：

　　今年上半年我鎮審計辦根據領導要求，盡自身努力做了一些事。但是，由于人手少，審計日常工作開展的力度不夠，離領導的期望還有距離。為此希望下半年能為我審計辦配足必要的人手，以便更好的開展內審日常工作。

　　下半年的主要日常工作：

　　1、繼續加強對鎮屬單位的審計監理。日常工作重點主要是對各單位的財政情況以及組織收入、支出執行情況進行檢查分析，發現問題，查找原因，給出意見以供領導參考。

　　2、繼續加強對政府工程項目的跟蹤審計。一是要繼續做好每個工程項目的審計，協調好相關部門，實行監督與服務并舉的審計方式。二是繼續嚴格執行市價原則，現場實地測量，積極維護集體利益。

　　3、繼續做好審計整改、回訪日常工作。對審計中發現的問題和整改建議要及時通知到被審單位。加強監督力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。

　　4、繼續配合做好招投標日常工作。嚴格堅持原則，按照相關規定扎扎實實地開展招投標日常工作。

　　5、完成黨委和政府安排的審計任務以及中心日常工作。

審計年終工作總結 篇5

　　人之所以進步，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學習到的新知識。20xx年是我來到事務所的第二個年頭，回首17-18年度的審計工作，感慨頗多。過去的一年里，我參與了或大或小的些許項目，收獲了或多或少的知識技能。以下，我主要針對我頗有感觸的XZ、ET、IL三個項目進行回顧總結：

　　一、 XZ項目

　　不得不說，XZ項目是我呆的最踏實與安心的項目。所謂踏實與安心，并非是指任務少或是輕松，而是一種知識的積累與沉淀，以及人事關系間的簡單不做作。

　　真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發現其實簡單中蘊含著不簡單。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但是自己徹底、完整的做一遍之后，才發現里面的大學問。從索取對賬單、開戶清單、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對;從函證賬戶期末余額，到函證賬戶借款、票據、貼現、擔保等一系列要素，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。

　　期間費用類科目是我在XZ深刻認識到的第二大類科目。在我以前的認知里，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較，如果沒有發生較大的波動，則不會有太大的問題。但是當我真正做底稿的時候，項目經理問我“為什么本期收入增加這么多，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到，財務報表每一個項目本質上都沒有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨，每一個科目的變動都能引起深思。

　　二、 ET項目

　　ET項目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作。麻雀雖小，五臟俱全;雖說是不重要子公司，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗。

　　關于往來科目，我印象最深刻的有兩點：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時把外包部分員工的工資放在了其他應付款，這個時候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發生額，且將余額調整至應付職工薪酬科目的;二就是應付賬款余額為負數且性質為預付工程款的，要重分類到在建工程。

　　在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性，而后就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化;關于檢查，則就是從銷售合同、出庫單、驗收單以及銷售發票等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為。

　　三、 IL項目

　　其實IL項目并非是一個要求很嚴格的項目，但是我把這個項目單獨拉出來總結，原因系這個項目是使我對財務報表整體層面認知不斷加強。

　　原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業知識：期間費用沒有全額結轉時怎么確定發生額;企業未計提借款利息時，除了影響應付利息還影響什么科目;項目底稿中各個科目的分類根據什么依據劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一發而動全身，哪怕一個科目的數字有變動，整個試算平衡表和財務報表都會發生或大或小的變動。

　　平凡固然簡單，但是想要變得優秀仍需努力!想要成為一名優秀的審計人員，除了在專業知識上進行提升，對格局的總體認知和工作態度上的加強也不可或缺。或許，就從把簡單的審計說明寫的認真細致開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發開始。20xx年，我依然在路上。

審計年終工作總結 篇6

　　對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。

　　半年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

　　根據中支內審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下:

　　(一)積極開展內部審計調查工作

　　我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。

　　今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見和建議。

　　今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。

　　今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。

　　(二)積極開展審計發現問題“回頭看”活動

　　在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。

　　1、領導重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。

　　2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

　　3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。

　　4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。

　　(三)積極參加市中支內審項目檢查

　　根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。

審計年終工作總結 篇7

　　20xx年度財務決算報告進行了審計工作，主要是對公司年度經營情況報告(資產負債表、利潤表、現金流量表、股東權益變動表以及財務報表附注)進行審計評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關聯方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內部控制制度進行了檢查。在會計師事務所審計期間，董事會審計委員與會計師事務所進行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作。現將會計師事務所

　　一、審計工作基本情況

　　20xx年12月4日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關議題;分別于

　　20xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現場審計溝通工作;根據會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。

　　二、年審會計師遵守職業道德基本原則情況

　　1、獨立性

　　廣東xxxx會計師事務所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經濟利益;會計師事務所與本公

　　珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系;會計師事務所對公司的審計業務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關系。

　　在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求。

　　2、專業勝任能力

　　審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經理1人、項目經理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關的職業證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

　　3、嚴守職業道德

　　審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。

　　三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況

　　1、精心編制審計工作計劃

　　在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。

　　2、嚴格執行審計程序

　　審計小組在根據公司的`內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。

　　珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執行了檢查、函證、計算、監盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據。

　　3、真實完整的審計報告

　　審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的。

　　四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況

　　會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已實施改進。

　　五、結論性總結

　　廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已連續為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。

　　廣東xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規定執行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執業水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。

審計年終工作總結 篇8

　　一年來，審計室取得了可喜的成績但離教育內審和學院發展前進的步伐還有一定的差距：人員結構的合理性;對外交流和學習培訓的機會不多，工作的方法和手段浮于表面。

　　工作體會和建議

　　1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在今后做好工作的同時，還要更加注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，以爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。

　　2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。審計工作是一項政策性強，涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。目前學院審計室的人員配置和人員結構與工作的要求仍然存在著一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

　　3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學院實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學院經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據，當好參謀，以適應學院的快速健康發展，為學院發展壯大保駕護航。

審計年終工作總結 篇9

各位領導：

　　一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

　　1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

　　2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。

　　下面我從三個方面匯報工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

　　2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

　　臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

　　今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

　　4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息

　　根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

　　5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

　　6、應收賬款的回收工作進展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

　　在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)

　　2、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)

　　3、審計的職能有待加強

　　回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

　　審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

　　三、XX年的工作計劃

　　XX年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。

審計年終工作總結 篇10

　　20xx年，審計部認真貫徹集團公司20xx年審計工作會議精神，根據企業實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務職能，各方面工作都有了很大的發展，取得了突出的成果。

　　一、本年度審計指標完成情況

　　——財務審計方面，本年度實現了由傳統的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，提出審計建議70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；

　　——基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節約3.83個百分點；

　　——物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.58%，比公司下達任務指標1%節約1.58個百分點，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計32項；

　　——人均取得直接經濟成果539.85萬元。

　　二、本年度審計工作開展情況

　　根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實現三個轉變、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產經營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規范、有序的開展。

　　（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性

　　20xx年1-2月份，我們審計了公司14個生產分廠和5個銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經營成果報告，都必須經過審計部審核簽認，審計部不予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發現的發出商品核算不規范，各單位之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

　　（二）拓寬經濟責任審計范圍，強化經濟責任審計功能

　　20xx年審計部共開展經濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發現問題15個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規范、預付賬款往來科目存在長期掛賬、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態現象等現象，提出建議14條，采納14條。經過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者

　　劃清了經濟界限；為1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。

　　在經濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經濟責任審計推向了更高的層次。

　　一是在審計質量上，規范了經濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質量。二是審計的范圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺32/10T電動雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環水改造、砂溫處理設備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達352.64萬元，發現工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發生的內部投資無管理臺帳、部分項目立項—招標—合同—預算—竣工驗收—決算流程等環節缺少部分資料等問題。

　　三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業加強內部控制、防范經營風險、規范經營行為轉變。

　　（三）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次

　　經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規范化，各項業務的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內部單位，1個三產單位，1個參股單位和1個關聯方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯方的審計，防范外部風險，充分體現了審計延伸的理念，xx公司經營情況調查2項、xxxx醫院經營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、XX實業公司經營審計；審計發現成本核算、業務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

　　從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發展的需要，審計提供的管理信息為領導和有關部門的科學決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關聯方交易價格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風。

　　（四）開展專項審計調查，解決難點熱點問題

　　本年度，審計部圍繞企業經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和

　　職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告，最后經公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的xxxx合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。

　　（五）加大內控審計幅度，防范經營風險

　　審計部本年度和其它部門聯合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項目中。本年度共發現內控問題14個，其中設計層面2個，執行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規范的內部控制專項審計打下了基礎。

　　（六）狠抓基建工程審計，節約基建投資成本

　　基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業資金流失，加強投資控制的重要保障。20xx年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴建工程等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經常深入施工現場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算審計關，重要項目都經過充分探討。

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