審計年終工作總結

　　總結(jie)就(jiu)是(shi)把一個時間段取得的(de)(de)(de)成(cheng)績、存在(zai)的(de)(de)(de)問(wen)題(ti)及得到的(de)(de)(de)經驗和教(jiao)訓進行(xing)一次全面系(xi)統的(de)(de)(de)總結(jie)的(de)(de)(de)書面材料，通過它可(ke)以(yi)正確認識以(yi)往(wang)學習和工作(zuo)中的(de)(de)(de)優(you)缺點，讓我們來為自己寫一份總結(jie)吧。總結(jie)怎么寫才不會流(liu)于形式呢(ni)？以(yi)下是(shi)小編(bian)收集整(zheng)理的(de)(de)(de)審計年終工作(zuo)總結(jie)，歡迎大家分享。

審計年終工作總結1

　　今年，我加強學習，注重創新(xin)，工作(zuo)作(zuo)風務實，工作(zuo)態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項(xiang)(xiang)工作(zuo)目標，堅持“依法審(shen)(shen)計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審(shen)(shen)計工作(zuo)方針，較好地完成了(le)各項(xiang)(xiang)工作(zuo)任務。現將本年度個(ge)人工作(zuo)情況(kuang)總結(jie)如下：

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　加(jia)(jia)強學習，加(jia)(jia)強自身的思(si)想(xiang)(xiang)道德建設(she)，樹立自尊(zun)、自信、自立、自強的意識，在實際工(gong)作中端正思(si)想(xiang)(xiang)，堅定信念；嚴格遵守各項(xiang)規章制(zhi)度；尊(zun)敬領(ling)導、團結同事，為人真(zhen)誠、人際關(guan)系和(he)諧融洽(qia)，從不鬧無(wu)原則(ze)的糾紛(fen)，規范自己的言行，毫不松懈(xie)地培養自己的綜合(he)素質和(he)能力，做一個合(he)格的新時代審計人員(yuan)。

　　二、強化業務技能，創造業務佳績

　　在日(ri)常工作中(zhong)，我深切(qie)地體會到，審(shen)計(ji)工作是一(yi)項專業(ye)性、實(shi)踐性、藝術性很強的(de)(de)工作。尤其面對今(jin)天這樣愈(yu)來愈(yu)復(fu)雜的(de)(de)經濟結構與(yu)審(shen)計(ji)環境(jing)、愈(yu)來愈(yu)高的(de)(de)審(shen)計(ji)執法(fa)要(yao)求和社會對審(shen)計(ji)的(de)(de)期望以(yi)及愈(yu)來愈(yu)深入(ru)發展(zhan)的(de)(de)審(shen)計(ji)質(zhi)量要(yao)求與(yu)技(ji)術更(geng)新(xin)。要(yao)想把(ba)審(shen)計(ji)工作做(zuo)好(hao)，獲得較好(hao)的(de)(de)成果(guo)，不僅要(yao)有較好(hao)的(de)(de)品格(ge)，而且需要(yao)過硬的(de)(de)業(ye)務本領(ling)。做(zuo)為一(yi)名基層的(de)(de)審(shen)計(ji)人員，加強理論及業(ye)務學習是取得本職(zhi)工作成果(guo)的(de)(de)重要(yao)方(fang)法(fa)。

　　為此我在加強(qiang)自身(shen)(shen)(shen)學習、提高(gao)(gao)自身(shen)(shen)(shen)綜(zong)合素質(zhi)的(de)同時，與全局工(gong)作人員探討牢牢把(ba)(ba)握解(jie)決(jue)突出(chu)問(wen)題(ti)(ti)、典型問(wen)題(ti)(ti)及把(ba)(ba)推動(dong)“精(jing)品(pin)工(gong)程(cheng)”主題(ti)(ti)擺到重(zhong)要位(wei)置，以身(shen)(shen)(shen)作則，從自身(shen)(shen)(shen)做起，把(ba)(ba)理論知識與解(jie)決(jue)問(wen)題(ti)(ti)緊(jin)密(mi)結合、統籌安排(pai)、交叉進行(xing)，不(bu)斷提高(gao)(gao)業務(wu)(wu)技能(neng)；其次，加強(qiang)自身(shen)(shen)(shen)修養，提高(gao)(gao)綜(zong)合素質(zhi)，既要有(you)廣(guang)博的(de)理論知識和精(jing)通(tong)的(de)審計(ji)專業知識，還要有(you)嫻熟的(de)業務(wu)(wu)技能(neng)和良好的(de)心理素質(zhi)，提高(gao)(gao)從宏觀角度分析、解(jie)決(jue)問(wen)題(ti)(ti)的(de)能(neng)力，爭創優秀的(de)工(gong)作業績。

　　三、開拓思路，積極探索

　　牢固樹(shu)立“精品工(gong)程(cheng)”意識。工(gong)作中(zhong)嚴(yan)格依照法定的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)程(cheng)序，嚴(yan)格執行各(ge)項審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)規范和準則(ze)，嚴(yan)格根據法律法規進行處理。在確保程(cheng)序、規避風險的(de)(de)(de)基礎(chu)上，創(chuang)新工(gong)作思路，探(tan)索(suo)工(gong)作方法，積(ji)極開(kai)展計(ji)(ji)(ji)(ji)算機(ji)聯網審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，有步驟有計(ji)(ji)(ji)(ji)劃有重點的(de)(de)(de)開(kai)展工(gong)作。從審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)方案的(de)(de)(de)制訂、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)實(shi)施(shi)過程(cheng)的(de)(de)(de)操作、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)證據的(de)(de)(de)取得(de)、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)告的(de)(de)(de)編寫(xie)、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)結論文書(shu)的(de)(de)(de)草擬(ni)到審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)決定的(de)(de)(de)執行落(luo)實(shi)等都再三把關，并(bing)定期向上級領導匯報(bao)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)進展情況，并(bing)與上級及同事實(shi)現信息資源共享，確保高效率、高質量(liang)的(de)(de)(de)完成審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)任務(wu)。

　　四、存在的問題及明年發展方向

　　通過近一(yi)年工(gong)作(zuo)，進(jin)一(yi)步提(ti)高(gao)了思(si)(si)想政治素質，開闊了視野，拓寬了工(gong)作(zuo)思(si)(si)路，增強(qiang)了全局意識，強(qiang)化了心胸坦(tan)蕩、正直端莊、嚴謹樸實的(de)(de)(de)(de)良好作(zuo)風。回(hui)顧幾年來的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)成(cheng)績，是領導大(da)力支持和(he)(he)熱情幫助的(de)(de)(de)(de)結果，是全體同(tong)志(zhi)共同(tong)努力的(de)(de)(de)(de)結果，在總結成(cheng)績的(de)(de)(de)(de)同(tong)時，我也看到自(zi)己的(de)(de)(de)(de)缺點和(he)(he)不足，主要(yao)是還需進(jin)一(yi)步加(jia)強(qiang)學習(xi)，努力提(ti)高(gao)自(zi)己的(de)(de)(de)(de)政治理論和(he)(he)政策水平，注重綜合分(fen)析力度、提(ti)出有針對性的(de)(de)(de)(de)合理化建議，努力提(ti)高(gao)自(zi)己的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)層次(ci)和(he)(he)能(neng)力。

　　在今后的(de)工(gong)作中，我會誠懇的(de)接受領導和(he)同志們對(dui)我提出的(de)批(pi)評和(he)建(jian)議(yi)，恪盡職守。同時(shi)，發揚成績(ji)、克服(fu)不足(zu)，提高工(gong)作效率，使自己(ji)所(suo)從(cong)事的(de)工(gong)作在新的(de)一年(nian)中再上(shang)新臺階。

審計年終工作總結2

　　在領導的支持和幫助(zhu)下(xia)，我與單(dan)位同事的團結(jie)協作(zuo)，以(yi)求(qiu)真務(wu)實的工作(zuo)精(jing)神，較好(hao)的完成了各項工作(zuo)任務(wu)，取得了的一定成績，現(xian)就本(ben)年度個人工作(zuo)情況(kuang)總(zong)結(jie)如下(xia)：

　　認真(zhen)完(wan)成會計核算工作，及時上報各類會計報表

　　1、認真做好了會計核算工作

　　（1）完成了(le)日常財務報銷、工(gong)資(zi)以(yi)及各項(xiang)(xiang)補貼的發(fa)放。處理(li)好日常會(hui)計事務等(deng)基(ji)礎工(gong)作(zuo)，是(shi)財務管理(li)的重要環節。年(nian)，我嚴格按(an)(an)照(zhao)年(nian)度(du)預算(suan)制度(du)有關規定，年(nian)初制定了(le)各科室(shi)的財務支出(chu)(chu)預算(suan)工(gong)作(zuo)按(an)(an)進度(du)按(an)(an)日期(qi)給予各部門資(zi)金支出(chu)(chu)，年(nian)底編制各部門財務決(jue)算(suan)并及時將各項(xiang)(xiang)業務定期(qi)與財政(zheng)、銀行(xing)進行(xing)對(dui)帳(zhang)，嚴格按(an)(an)照(zhao)資(zi)金支出(chu)(chu)進度(du)合理(li)使用資(zi)金。

　　（2）本著對單位(wei)領導、同事負責的(de)態度(du)，我科按要求及(ji)(ji)時(shi)向繳納(na)了(le)職(zhi)工(gong)的(de)各項保險(xian)(xian)。年全年，及(ji)(ji)時(shi)交(jiao)納(na)各項保險(xian)(xian)萬元(yuan)財務人(ren)員(yuan)工(gong)作總(zong)結范(fan)文(wen)3篇財務人(ren)員(yuan)工(gong)作總(zong)結范(fan)文(wen)3篇。其中：為名職(zhi)工(gong)辦理退休養老保險(xian)(xian)萬元(yuan)。

　　（3）年，完成了(le)為(wei)名(ming)在職工(gong)(gong)辦理住房公積(ji)金繳納工(gong)(gong)作，全(quan)年共為(wei)名(ming)在職工(gong)(gong)繳納萬元。

　　（4）制定了(le)內部(bu)會計帳務處理規章制度及管(guan)理工(gong)作辦法，加強(qiang)財(cai)務內部(bu)管(guan)理，對(dui)各項經(jing)濟業務手續的審(shen)核(he)認真細致(zhi)，嚴格把(ba)關，并能夠及時(shi)與(yu)部(bu)門預算對(dui)比，對(dui)不合理的開支拒絕辦理。

　　（5）加強和完(wan)善國有(you)資產(chan)管(guan)理(li)，年(nian)，為(wei)(wei)(wei)防(fang)止(zhi)我辦(ban)的(de)(de)國有(you)固(gu)定資產(chan)的(de)(de)管(guan)理(li)出現問題（如固(gu)定產(chan)明細(xi)記錄不完(wan)整），我們升級(ji)賬務(wu)軟(ruan)件將(jiang)過(guo)去單一的(de)(de)固(gu)定資產(chan)管(guan)理(li)升級(ji)為(wei)(wei)(wei)多(duo)樣式的(de)(de)管(guan)理(li)，為(wei)(wei)(wei)固(gu)定資產(chan)的(de)(de)使(shi)用和管(guan)理(li)打下(xia)更好基礎。

　　（6）對會計資料進行了整(zheng)理(li)，將(jiang)相關會計檔案(an)進行了整(zheng)理(li)入檔，使我辦會計工(gong)作向標準(zhun)化(hua)(hua)、規范化(hua)(hua)更(geng)進一步。

　　（7）根據財政部(bu)頒布(bu)的新事業會(hui)(hui)計制度按財政局(ju)要求所有20年會(hui)(hui)計業務處理(li)必須執行(xing)新的會(hui)(hui)計制度，由于文件下達(da)較晚造成了(le)(le)工作重復(fu)。為此我加班加點的進(jin)行(xing)會(hui)(hui)計的業務處理(li)，及時準確進(jin)行(xing)了(le)(le)相(xiang)關數據上報(bao)。

　　2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務

　　（1）按照市財(cai)政局的要(yao)求對(dui)固定資(zi)產賬(zhang)等銀行(xing)(xing)往來賬(zhang)款(kuan)進行(xing)(xing)了(le)(le)逐(zhu)筆核(he)對(dui)并進行(xing)(xing)了(le)(le)賬(zhang)務調整及上(shang)報工(gong)作。同時，按照審計(ji)(ji)制度(du)對(dui)撥出的各項資(zi)金進行(xing)(xing)了(le)(le)嚴格(ge)的審計(ji)(ji)，現審計(ji)(ji)工(gong)作基本完成。

　　（2）按財政有關編(bian)制預算(suan)(suan)精神，結合我(wo)辦實際(ji)支出情況(kuang)，經認真研究測算(suan)(suan)，按規定時間完成了年預算(suan)(suan)上報工(gong)作。

　　今后的工作計劃

　　20xx年(nian)，我將繼續(xu)在領(ling)導的指導和關(guan)懷(huai)下(xia)做(zuo)好財(cai)務收支核算工作和財(cai)務管理工作，具體如下(xia)：

　　1、加(jia)強政治(zhi)、法(fa)(fa)律知識的學(xue)習(xi)要(yao)有針(zhen)對性(xing)的學(xue)習(xi)一些(xie)有關經(jing)濟法(fa)(fa)律知識的學(xue)習(xi)。如《會計法(fa)(fa)》《經(jing)濟合(he)同法(fa)(fa)》等。

　　2、做好財(cai)務(wu)計劃管(guan)理(li)，加強財(cai)務(wu)計劃執(zhi)行情況的分析和控(kong)制，加強財(cai)務(wu)事先參與決策(ce)工作從(cong)源頭上做好財(cai)務(wu)管(guan)理(li)工作，為(wei)領(ling)導決策(ce)提供有用的決策(ce)信息。

　　3、加強會(hui)計(ji)的核算和(he)工作，認真(zhen)按照會(hui)計(ji)準則(ze)和(he)會(hui)計(ji)制度(du)嚴格(ge)審核會(hui)計(ji)原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支(zhi)，繼續加強對嚴重超過預算的各項支(zhi)出(chu)進行(xing)嚴格(ge)控(kong)制做到(dao)收入、支(zhi)出(chu)科(ke)目細(xi)化(hua)控(kong)制到(dao)三級(ji)科(ke)目，并加以(yi)認真(zhen)進行(xing)分析

　　4、繼續與財政局、稅務局協調年(nian)財政撥款事宜和社會保險五(wu)險，以及(ji)殘疾人保證金交納(na)工作；繼續做好社會保險費及(ji)住(zhu)房公積金核定、繳(jiao)納(na)工作。

　　5、按(an)時提取工(gong)會經費，職工(gong)福(fu)利費和(he)個(ge)人所得稅工(gong)作，及(ji)時交(jiao)納職工(gong)醫療(liao)保險和(he)稅金。

　　6、在對(dui)各項目和專(zhuan)(zhuan)款(kuan)的使(shi)用(yong)中，要嚴格按照專(zhuan)(zhuan)款(kuan)專(zhuan)(zhuan)用(yong)的原則，對(dui)各個項目資金的使(shi)用(yong)進行(xing)監督和管理配合審(shen)計部門(men)做好資金的審(shen)計工作。

　　7、認(ren)真完成領導和上級部門(men)布置的(de)各項工作任務。

　　總(zong)之，在過去的(de)一年(nian)里，我雖然取(qu)得(de)了一些成(cheng)績(ji)，但在財務(wu)分析(xi)、溝通協調(diao)能力(li)方面，距(ju)(ju)離上(shang)級業(ye)務(wu)主管部(bu)(bu)(bu)門(men)、領導(dao)以(yi)及單位同事對我的(de)要求還存(cun)在一定差距(ju)(ju)，工作缺乏創(chuang)(chuang)新(xin)精神，針對這些問題，我會在年(nian)進(jin)一步加以(yi)提高(gao)和(he)改進(jin)。20xx年(nian)是集團(tuan)公司(si)推(tui)進(jin)行業(ye)改革、拓展(zhan)市場(chang)、持(chi)(chi)續發(fa)展(zhan)的(de)關鍵年(nian)，也是財務(wu)審(shen)計(ji)部(bu)(bu)(bu)創(chuang)(chuang)新(xin)思(si)路，規范管理(li)的(de)一年(nian)。財務(wu)審(shen)計(ji)部(bu)(bu)(bu)堅持(chi)(chi)“以(yi)市場(chang)為導(dao)向，以(yi)效益為中心”的(de)行業(ye)發(fa)展(zhan)思(si)路，緊(jin)緊(jin)圍繞(rao)集團(tuan)公司(si)整體工作部(bu)(bu)(bu)署和(he)財務(wu)審(shen)計(ji)工作重點，團(tuan)結奮進(jin)，真抓實干，完成(cheng)了部(bu)(bu)(bu)門(men)職責和(he)公司(si)領導(dao)交辦的(de)任(ren)務(wu)，取(qu)得(de)一定的(de)成(cheng)績(ji)。為了總(zong)結經(jing)驗教訓，更(geng)好的(de)完成(cheng)20xx年(nian)的(de)各項工作任(ren)務(wu)，我部(bu)(bu)(bu)就財務(wu)、審(shen)計(ji)方面的(de)工作作出總(zong)結如下(xia)：

　　一、20xx年財務審計工作的簡要回顧

　　（一）財(cai)務方(fang)面(mian)的工作

　　1、增強財(cai)務服務意識

　　20xx年，我們一如既(ji)往(wang)地(di)按“科學、嚴格、規范、透(tou)明、效(xiao)(xiao)益(yi)”的原則(ze)，加強財務管理(li)，優(you)化資源配置，提高(gao)資金(jin)使用效(xiao)(xiao)益(yi)，把為集團(tuan)公司的各項工(gong)作(zuo)服好務作(zuo)為我部的一項重要(yao)工(gong)作(zuo)。

　　為了適應新形勢(shi)下的發展，財(cai)務審計部建(jian)立健全和完善(shan)落實(shi)了各項財(cai)務規章制度(du)。由(you)于(yu)公(gong)司(si)(si)的性質發生改變，要求公(gong)司(si)(si)的財(cai)務規章制度(du)要進行重新修訂和完善(shan)。根(gen)據市(shi)局（公(gong)司(si)(si)）的財(cai)務制度(du)，集團(tuan)公(gong)司(si)(si)的實(shi)際情(qing)況，組織(zhi)匯編了集團(tuan)的財(cai)務制度(du)。

　　為了更好的(de)(de)發揮財務(wu)職能，我們加強了對會計基礎工作的(de)(de)規(gui)范力度，提高會計信(xin)息質量，保證會計信(xin)息的(de)(de)真實、準確、完整(zheng)；強化財務(wu)的(de)(de)預測、分析及籌資功能，加強對重(zhong)大投資資金的(de)(de)管理，為領導(dao)決策提供有效的(de)(de)、及時的(de)(de)數據與技術(shu)支持(chi)。

　　2、預算管理得到穩(wen)步推進(jin)

　　一(yi)是細化預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)內容。根(gen)據(ju)(ju)各(ge)分(fen)、子(zi)(zi)(zi)公(gong)司20xx年(nian)及20xx年(nian)明細賬(zhang)詳(xiang)細分(fen)析了(le)(le)收入、成本與期間費用(yong)的(de)(de)(de)(de)執行(xing)(xing)情況，按科目進行(xing)(xing)了(le)(le)分(fen)類統計，為(wei)各(ge)分(fen)、子(zi)(zi)(zi)公(gong)司的(de)(de)(de)(de)20xx年(nian)全面(mian)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)奠定基礎(chu)；二(er)是提高(gao)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)透(tou)明度(du)。預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)方案根(gen)據(ju)(ju)各(ge)分(fen)、子(zi)(zi)(zi)公(gong)司反(fan)饋(kui)(kui)回來的(de)(de)(de)(de)意見適(shi)當調整后，經(jing)(jing)總經(jing)(jing)理審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)(guo)后形(xing)成正(zheng)式文(wen)件(jian)下發至(zhi)各(ge)分(fen)、子(zi)(zi)(zi)公(gong)司，使各(ge)單位對(dui)本公(gong)司的(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)有(you)一(yi)個全面(mian)的(de)(de)(de)(de)了(le)(le)解，增(zeng)強了(le)(le)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)透(tou)明度(du)；三是增(zeng)加預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)剛性。我(wo)們注重了(le)(le)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)執行(xing)(xing)中存在的(de)(de)(de)(de)問(wen)題和有(you)關情況，不定期的(de)(de)(de)(de)向預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)委員會反(fan)饋(kui)(kui)情況，對(dui)于超預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)等問(wen)題嚴格審(shen)批程序，對(dui)申請調整的(de)(de)(de)(de)事項，需經(jing)(jing)過(guo)(guo)專(zhuan)門(men)的(de)(de)(de)(de)論證分(fen)析后，按規定的(de)(de)(de)(de)程序批準后執行(xing)(xing)。一(yi)年(nian)以(yi)來，預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)總體(ti)執行(xing)(xing)情況良好，各(ge)分(fen)、子(zi)(zi)(zi)公(gong)司的(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)觀念也較以(yi)前有(you)大大的(de)(de)(de)(de)提高(gao)和增(zeng)強，為(wei)做好20xx年(nian)全面(mian)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)工作積累了(le)(le)經(jing)(jing)驗。

　　3、充分利(li)用稅收政策

　　充分利用國家(jia)對企(qi)業(ye)的(de)各項(xiang)稅(shui)(shui)收優(you)惠政策(ce)，我部積極辦理(li)了××物(wu)流(liu)公(gong)(gong)司(si)(si)、××運(yun)輸公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)稅(shui)(shui)收減、免(mian)(mian)、緩(huan)工(gong)作(zuo)，并(bing)由此取得了市國家(jia)稅(shui)(shui)務(wu)局準予××物(wu)流(liu)公(gong)(gong)司(si)(si)、××運(yun)輸公(gong)(gong)司(si)(si)減免(mian)(mian)20xx年(nian)度企(qi)業(ye)所得稅(shui)(shui)合計xx7。29萬元、營業(ye)稅(shui)(shui)29。48萬元的(de)稅(shui)(shui)收優(you)惠政策(ce)的(de)批復以及20xx年(nian)度××物(wu)流(liu)公(gong)(gong)司(si)(si)、××運(yun)輸公(gong)(gong)司(si)(si)所得稅(shui)(shui)減免(mian)(mian)的(de)批復，為集團公(gong)(gong)司(si)(si)取得了實質性經(jing)濟收益(yi)。

　　4、切實加(jia)強(qiang)財務管理(li)

　　根據(ju)集團(tuan)公(gong)司規(gui)范財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)管理、優化財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)審(shen)核程(cheng)序、提升財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)服務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)質(zhi)量和(he)發(fa)揮職(zhi)能部(bu)門更(geng)好(hao)地(di)參(can)與(yu)企業管理的(de)要(yao)(yao)求，財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)審(shen)計(ji)(ji)部(bu)將(jiang)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)集權管理調(diao)整為財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)人員試行委派制，并采(cai)用按(an)“統一管理，分(fen)級負(fu)責”的(de)原則進(jin)行管理。財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)審(shen)計(ji)(ji)部(bu)主要(yao)(yao)具體負(fu)責集團(tuan)公(gong)司各類資產的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)監(jian)督、財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)分(fen)析及財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)報告和(he)各分(fen)、子公(gong)司的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)管理和(he)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)內部(bu)會計(ji)(ji)憑證的(de)稽核等業務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)，充分(fen)發(fa)揮財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)審(shen)計(ji)(ji)部(bu)的(de)職(zhi)能作用。

　　5、強力整頓財經(jing)秩序

　　根據(ju)市(shi)(shi)局（公司）財(cai)經秩序專項整(zheng)頓工作(zuo)的(de)安排和(he)財(cai)務(wu)收支(zhi)自(zi)查(cha)(cha)(cha)工作(zuo)方(fang)案，集團公司圍繞市(shi)(shi)局“規(gui)范行業(ye)經營(ying)行為，促(cu)進煙草行業(ye)的(de)健康發展(zhan)(zhan)，為國家(jia)創造和(he)積(ji)累更多(duo)的(de)財(cai)富”的(de)工作(zuo)思路，以“摸清家(jia)底、揭(jie)示隱患、促(cu)進規(gui)范、推動發展(zhan)(zhan)”為指導思想，嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)市(shi)(shi)局（公司）的(de)自(zi)查(cha)(cha)(cha)要求，認真開展(zhan)(zhan)財(cai)務(wu)自(zi)查(cha)(cha)(cha)工作(zuo)。財(cai)務(wu)審計(ji)(ji)部從(cong)嚴(yan)從(cong)細，自(zi)上而下對(dui)“帳外帳”、“小金庫”和(he)虛列(lie)（亂列(lie)）成本費用(yong)、收入(ru)分配失真和(he)會計(ji)(ji)核(he)算失真等問題進行了自(zi)查(cha)(cha)(cha)，并實施強化經濟(ji)責任審計(ji)(ji)與加強財(cai)經秩序整(zheng)頓相(xiang)結合，按(an)照(zhao)“邊整(zheng)邊改(gai)”的(de)原則，將(jiang)查(cha)(cha)(cha)出來的(de)問題根據(ju)時間(jian)、性(xing)質等分門別類，從(cong)中查(cha)(cha)(cha)找經營(ying)和(he)管(guan)理上的(de)漏洞，并有(you)(you)針(zhen)對(dui)性(xing)地指定整(zheng)改(gai)措施，限期整(zheng)改(gai)到(dao)位。通過(guo)此次的(de)自(zi)查(cha)(cha)(cha)，切實加強了國有(you)(you)資產的(de)監管(guan)力度。

　　6、加(jia)強資金管理的作(zuo)用

　　為(wei)(wei)了規范集團(tuan)(tuan)經濟(ji)運行(xing)秩(zhi)序，加(jia)(jia)強(qiang)各分、子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)資(zi)(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)，降(jiang)低和杜(du)絕(jue)資(zi)(zi)金(jin)的(de)使用風險，提(ti)高資(zi)(zi)金(jin)使用效率，促進(jin)集團(tuan)(tuan)健康發(fa)展。集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)從20xx年8月份起將集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)納入市局(ju)（公(gong)(gong)司(si)(si)）結算(suan)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)統一管(guan)(guan)理(li)(li)。我們為(wei)(wei)了保(bao)證集團(tuan)(tuan)資(zi)(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)能順利(li)、及(ji)時進(jin)入市局(ju)（公(gong)(gong)司(si)(si)）結算(suan)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)，按照市局(ju)（公(gong)(gong)司(si)(si)）結算(suan)中(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)要求，對(dui)各分、子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)年度和月度資(zi)(zi)金(jin)收支預(yu)算(suan)、管(guan)(guan)理(li)(li)費(fei)(fei)用預(yu)算(suan)、經營費(fei)(fei)用及(ji)財務費(fei)(fei)用進(jin)行(xing)了認真(zhen)嚴格的(de)審(shen)核和匯編。與此同時，為(wei)(wei)確保(bao)各項工作(zuo)有條不(bu)紊的(de)開展，強(qiang)調各分、子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)要加(jia)(jia)大(da)催收貨款力(li)度，保(bao)證集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)正常的(de)經濟(ji)運行(xing)。

　　（二）審計(ji)方面的工作

　　1、根據市局財(cai)務審(shen)計工(gong)(gong)作會議(yi)精神，對財(cai)務審(shen)計部工(gong)(gong)作的提出要求

　　（1）繼續(xu)鞏固推行財務(wu)(wu)管理(li)模塊(kuai)，加(jia)強財務(wu)(wu)人(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)管理(li)意(yi)識和責(ze)任心(xin)，充分發揮財務(wu)(wu)管理(li)的(de)(de)(de)職能作用。在(zai)全面(mian)實施信息化管理(li)的(de)(de)(de)同時(shi)，要求我們財務(wu)(wu)人(ren)(ren)員(yuan)要利(li)用更(geng)多的(de)(de)(de)時(shi)間和精力參(can)與企業管理(li)，每周必(bi)須下各核(he)算的(de)(de)(de)公司了解業務(wu)(wu)運行情(qing)況，發揮主觀能動(dong)性，多為(wei)經(jing)營者(zhe)提供有參(can)考價值的(de)(de)(de)信息和建(jian)議，這一要求作為(wei)20xx年目標(biao)考核(he)的(de)(de)(de)主要指標(biao)來(lai)考核(he)。

　　（2）全員樹(shu)立財務管理是企業管理的核(he)心思想，增強危機感、緊迫(po)感和責(ze)任感，加(jia)強學習，努力提高自身素質，適應新(xin)形勢下財務工(gong)作的要求。

　　（3）加(jia)強(qiang)內部審(shen)計工作力度(du)(du)，發揮(hui)專項審(shen)計工作的作用，從而降低(di)經(jing)營風險。隨著(zhu)集團(tuan)公司快速發展(zhan)，企業(ye)的資(zi)產(chan)越來越大，效(xiao)益和(he)權益的積(ji)累也越來越多，內控(kong)也越來越重要(yao)。作為會計不(bu)能只抓核算，更重要(yao)在管(guan)理(li)，內部管(guan)理(li)失(shi)控(kong)，就會造成企業(ye)資(zi)產(chan)浪費，嚴格遵守國家(jia)和(he)集團(tuan)的規章(zhang)制度(du)(du)，確保國有(you)資(zi)產(chan)的保值和(he)不(bu)流(liu)失(shi)；通(tong)過加(jia)強(qiang)內部管(guan)理(li)，降低(di)成本(ben)費用，提高資(zi)產(chan)運(yun)行(xing)質量，從資(zi)產(chan)監管(guan)中要(yao)效(xiao)益，實現集團(tuan)內涵式、集約化發展(zhan)。

　　2、全面(mian)迎接國家審計

　　為了(le)迎(ying)接(jie)國家審(shen)計(ji)署的(de)(de)(de)全面檢查，根據市局（公(gong)司）審(shen)計(ji)重點(dian)(dian)(dian)，我部門20xx年12月31日(ri)的(de)(de)(de)財務(wu)收支進(jin)行(xing)了(le)復查，并(bing)結合內(nei)審(shen)工(gong)(gong)作實際，緊(jin)緊(jin)圍(wei)繞集團公(gong)司的(de)(de)(de)熱點(dian)(dian)(dian)、重點(dian)(dian)(dian)、難點(dian)(dian)(dian)問題開展工(gong)(gong)作，充分(fen)發揮(hui)財務(wu)的(de)(de)(de)監督和(he)服務(wu)職能，及時為集團公(gong)司領(ling)導提(ti)供決策依據，并(bing)對(dui)審(shen)計(ji)將涉及財務(wu)方面的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作進(jin)行(xing)了(le)具體的(de)(de)(de)安(an)排和(he)布置。

　　3、財(cai)務的審計、監督崗(gang)位

　　我們(men)為(wei)加(jia)強集團公司財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)的(de)審計(ji)(ji)和監督職(zhi)能，今(jin)年面向社會招聘了四(si)位(wei)從事(shi)財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)多年，經驗豐(feng)富(fu)的(de)財(cai)(cai)務(wu)人員，充(chong)實(shi)加(jia)強財(cai)(cai)務(wu)的(de)審計(ji)(ji)、審核及財(cai)(cai)務(wu)管理(li)工(gong)作(zuo)崗位(wei)。明(ming)確了四(si)位(wei)同志的(de)工(gong)作(zuo)職(zhi)責(ze)和范疇(chou)，要求盡快(kuai)修(xiu)訂完善本部門各個財(cai)(cai)務(wu)崗位(wei)責(ze)任制及考核辦法，為(wei)提(ti)高財(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)的(de)質量(liang)和效率(lv)打下(xia)堅實(shi)的(de)基礎。

　　4、制定并學(xue)習了《財務審計部崗位責任(ren)制考核辦法》

　　為了更好地(di)履(lv)行總經(jing)理賦(fu)予的職責，加強（集團）公司財(cai)務管理和(he)(he)(he)(he)稽核(he)檢查(cha)力度，規范集團財(cai)經(jing)秩序和(he)(he)(he)(he)調動廣(guang)大財(cai)務人(ren)員的`工(gong)作(zuo)積極性和(he)(he)(he)(he)責任感，財(cai)務審計部特制定了《財(cai)務審計部崗(gang)位責任制考核(he)辦(ban)法》，通過(guo)大家(jia)認真地(di)學(xue)習(xi)和(he)(he)(he)(he)討(tao)論，積極思考，并贊(zan)同(tong)嚴格按(an)照目標(biao)考核(he)辦(ban)法認真履(lv)行自(zi)己(ji)的工(gong)作(zuo)職責。

　　二、存在的問題

　　20xx年，我(wo)部(bu)財會審計工作在許(xu)多方面均有了明顯的進步，但仍(reng)然存在著較為突出的問(wen)題，主要表現(xian)在：

　　1、是需要加大制度建設(she)的力度；

　　2、是加強(qiang)對分、子(zi)公司的財務管理(li)；

　　3、是財(cai)會(hui)人(ren)員的整體業務水平仍(reng)有待提高；

　　4、是財(cai)會人員政(zheng)治(zhi)素(su)質和工作作風尚需改進。

　　在這即將(jiang)過去(qu)的(de)(de)一年中，經過全(quan)部(bu)門同(tong)志(zhi)的(de)(de)共同(tong)努力(li)，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財(cai)務審(shen)計部(bu)的(de)(de)工(gong)作也是受到領導的(de)(de)認可(ke)和支持，取得了單位同(tong)事(shi)的(de)(de)信任。但是隨著改革(ge)的(de)(de)縱深推(tui)進(jin)，我們將(jiang)面臨許多(duo)問(wen)題：財(cai)務審(shen)計制(zhi)度有待進(jin)一步完善，財(cai)務審(shen)計方法(fa)需要(yao)進(jin)一步改進(jin)，財(cai)務審(shen)計力(li)度需要(yao)進(jin)一步加強(qiang)。面對(dui)這些挑戰，在以后的(de)(de)工(gong)作中，我們將(jiang)在市局（公(gong)(gong)司(si)）的(de)(de)指導下，按照公(gong)(gong)司(si)領導的(de)(de)總(zong)體部(bu)署(shu)，結合公(gong)(gong)司(si)實(shi)際，開創(chuang)性工(gong)作，努力(li)使財(cai)務審(shen)計工(gong)作再上新(xin)臺(tai)階(jie)。

審計年終工作總結3

　　人之所以進(jin)步，并非(fei)取決于工作(zuo)的(de)多或(huo)少，而是從這或(huo)多或(huo)少的(de)工作(zuo)中(zhong)學習到(dao)的(de)新知識。20xx年(nian)是我(wo)(wo)來到(dao)事務所的(de)第二個年(nian)頭(tou)，回首17-18年(nian)度的(de)審計(ji)工作(zuo)，感慨(kai)頗(po)多。過(guo)去的(de)一年(nian)里(li)，我(wo)(wo)參(can)與了或(huo)大或(huo)小的(de)些許項目，收(shou)獲了或(huo)多或(huo)少的(de)知識技(ji)能。以下，我(wo)(wo)主要針對(dui)我(wo)(wo)頗(po)有感觸的(de)XZ、ET、IL三個項目進(jin)行回顧總結(jie)：

　　一、 XZ項目

　　不得不說，XZ項(xiang)目是(shi)我(wo)呆(dai)的最踏(ta)實(shi)與安心的項(xiang)目。所謂(wei)踏(ta)實(shi)與安心，并非(fei)是(shi)指任務少或(huo)是(shi)輕松，而是(shi)一種(zhong)知識的積累與沉淀，以及人事關系間(jian)的簡單不做(zuo)作。

　　真真正正的(de)(de)開始重新接觸(chu)貨幣(bi)資金等(deng)一(yi)系列“簡單”科目(mu)，才發現(xian)其實簡單中蘊含著不簡單。以前總覺得貨幣(bi)資金等(deng)科目(mu)一(yi)般都是(shi)給(gei)新來的(de)(de)員(yuan)工(gong)做的(de)(de)科目(mu)，但是(shi)自己徹底、完整的(de)(de)做一(yi)遍之后，才發現(xian)里面的(de)(de)大學問。從索取對(dui)(dui)賬單、開戶(hu)清單、銷戶(hu)證明(ming)一(yi)系列資料，到(dao)對(dui)(dui)賬單和賬面之間的(de)(de)互相核對(dui)(dui);從函(han)證賬戶(hu)期(qi)末余額，到(dao)函(han)證賬戶(hu)借款(kuan)、票據、貼現(xian)、擔保等(deng)一(yi)系列要素，真是(shi)無一(yi)不考驗審計人員(yuan)的(de)(de)耐心(xin)與細心(xin)。

　　期(qi)間(jian)費用(yong)類(lei)科(ke)目(mu)(mu)是(shi)我在(zai)XZ深刻認識(shi)到的第(di)二(er)大類(lei)科(ke)目(mu)(mu)。在(zai)我以前(qian)的認知里，所謂(wei)期(qi)間(jian)費用(yong)，主要就是(shi)與(yu)上期(qi)進行比較，如果沒有發生較大的波動，則不(bu)會有太大的問題。但是(shi)當我真(zhen)正做底稿的時候(hou)，項(xiang)目(mu)(mu)經(jing)理(li)問我“為什(shen)么本期(qi)收(shou)入增加這(zhe)么多(duo)，銷售費用(yong)尤(you)其是(shi)運(yun)輸費卻(que)和去年基本持(chi)平呢”的時候(hou)，我才真(zhen)正意(yi)識(shi)到，財務報表每一個項(xiang)目(mu)(mu)本質上都沒有重(zhong)要與(yu)不(bu)重(zhong)要之分，格(ge)式雖然固定不(bu)變，但是(shi)仔細琢磨，每一個科(ke)目(mu)(mu)的變動都能引起深思。

　　二、 ET項目

　　ET項目我主要參與的是一些不(bu)重(zhong)(zhong)要子公司的收入(ru)和往來方(fang)面的審計工作。麻雀(que)雖(sui)小，五臟俱全;雖(sui)說是不(bu)重(zhong)(zhong)要子公司，卻也帶我初步揭開了收入(ru)和往來這些科目神(shen)秘的面紗。

　　關于往(wang)來科目(mu)(mu)，我(wo)印象最(zui)深(shen)刻的(de)有兩(liang)點：一是(shi)一家子公(gong)司(si)車間員(yuan)工(gong)外包給人力資源公(gong)司(si)，在做(zuo)應(ying)付(fu)(fu)職工(gong)薪酬時(shi)把外包部(bu)(bu)分員(yuan)工(gong)的(de)工(gong)資放在了其他應(ying)付(fu)(fu)款(kuan)，這個時(shi)候我(wo)們是(shi)應(ying)該在應(ying)付(fu)(fu)職工(gong)薪酬科目(mu)(mu)加上這部(bu)(bu)分期間發生額(e)，且將(jiang)余額(e)調整(zheng)至(zhi)應(ying)付(fu)(fu)職工(gong)薪酬科目(mu)(mu)的(de);二就是(shi)應(ying)付(fu)(fu)賬款(kuan)余額(e)為負數(shu)且性質為預付(fu)(fu)工(gong)程款(kuan)的(de)，要重(zhong)分類到(dao)在建(jian)工(gong)程。

　　在(zai)我淺顯的(de)(de)認識里，收入主(zhu)要(yao)就是(shi)(shi)兩點：分析(xi)和檢(jian)查(cha)(cha)。首(shou)先要(yao)著手分析(xi)被(bei)審單位收入的(de)(de)合理性，而后就是(shi)(shi)檢(jian)查(cha)(cha)其真實(shi)性：在(zai)分析(xi)的(de)(de)時候，除了行(xing)業間的(de)(de)縱向比較，主(zhu)要(yao)的(de)(de)還(huan)是(shi)(shi)被(bei)審單位自身(shen)近些年(nian)來各個方面的(de)(de)橫向變化;關于檢(jian)查(cha)(cha)，則就是(shi)(shi)從銷售合同、出庫(ku)單、驗收單以及(ji)銷售發票等一整套流程(cheng)中去證實(shi)不存(cun)在(zai)虛假銷售和舞弊行(xing)為。

　　三、 IL項目

　　其實(shi)IL項(xiang)(xiang)目(mu)并非是(shi)(shi)一個(ge)要(yao)求很嚴格的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)，但(dan)是(shi)(shi)我把(ba)這個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)單獨(du)拉出來總結，原因系這個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)是(shi)(shi)使我對(dui)財(cai)務報表整(zheng)體層面(mian)認知不(bu)斷加強。

　　原本以(yi)為僅僅是(shi)簡(jian)單(dan)的審(shen)閱工(gong)作，沒想(xiang)到著實考驗到了(le)(le)我的會計(ji)和審(shen)計(ji)專業(ye)知識：期間費用沒有全額結(jie)轉時怎么(me)確(que)定發(fa)生(sheng)額;企業(ye)未計(ji)提借(jie)款利息(xi)時，除了(le)(le)影響應付利息(xi)還影響什(shen)么(me)科(ke)目;項目底稿中(zhong)各個(ge)科(ke)目的分(fen)類根據(ju)什(shen)么(me)依據(ju)劃(hua)分(fen)等等，都(dou)使我在審(shen)計(ji)整體層面有了(le)(le)初步的認(ren)知。牽一發(fa)而動(dong)(dong)全身，哪怕一個(ge)科(ke)目的數字有變動(dong)(dong)，整個(ge)試算平衡表(biao)和財務報表(biao)都(dou)會發(fa)生(sheng)或(huo)(huo)大(da)或(huo)(huo)小的變動(dong)(dong)。

　　平(ping)凡固然簡(jian)單(dan)，但是想要(yao)變(bian)得優(you)秀仍需努力!想要(yao)成為一(yi)名優(you)秀的(de)(de)審計(ji)人員(yuan)，除了在專業知識上(shang)(shang)進行提升，對格(ge)局的(de)(de)總體認(ren)知和工作態度上(shang)(shang)的(de)(de)加強也不可或(huo)缺。或(huo)許(xu)，就從(cong)把簡(jian)單(dan)的(de)(de)審計(ji)說明寫的(de)(de)認(ren)真細(xi)致開始，又或(huo)許(xu)是從(cong)某(mou)一(yi)個科目(mu)的(de)(de)某(mou)一(yi)點啟發開始。20xx年，我(wo)依(yi)然在路上(shang)(shang)。

審計年終工作總結4

　　我校(xiao)(xiao)在20xx年中，充(chong)分發(fa)揮了(le)(le)內(nei)(nei)(nei)部審計(ji)的作用，對于有效地(di)防范(fan)風險、確保(bao)資金安全(quan)、規(gui)范(fan)內(nei)(nei)(nei)部管理，促進學(xue)校(xiao)(xiao)財(cai)務管理規(gui)范(fan)、協調發(fa)展(zhan)起(qi)到(dao)了(le)(le)積(ji)極作用。我校(xiao)(xiao)內(nei)(nei)(nei)部審計(ji)小組根據(ju)教育局審計(ji)室xx年度年初(chu)工作計(ji)劃和學(xue)校(xiao)(xiao)內(nei)(nei)(nei)部審計(ji)計(ji)劃，在本年度完成了(le)(le)以下工作：

　　主要工作內容：

　　一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。

　　強化(hua)了業務學習，解決(jue)了審計(ji)工作中遇到的(de)新(xin)問題，使審計(ji)工作由(you)查錯防(fang)弊型(xing)向風險防(fang)范型(xing)和管理促進型(xing)轉變。

　　二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。

　　在(zai)(zai)具體(ti)工作(zuo)(zuo)中(zhong)對學校是否按政(zheng)策規范收(shou)費、對作(zuo)(zuo)業本(ben)費的(de)使用(yong)及(ji)結算情況、日常公用(yong)經(jing)費的(de)籌(chou)措(cuo)和使用(yong)情況等作(zuo)(zuo)為一(yi)項重要(yao)內容進行了審計(ji)，保證內部(bu)審計(ji)在(zai)(zai)落(luo)實(shi)本(ben)校教育經(jing)費保障體(ti)制中(zhong)的(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。

　　三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況

　　做到了一期一審(shen)，并及時上報審(shen)計(ji)(ji)工作報告，有效(xiao)地提高了教育(yu)經費使(shi)用效(xiao)益(yi)。根(gen)據學(xue)校經濟(ji)活動特(te)點，今年我校內部審(shen)計(ji)(ji)的主(zhu)要內容有：

　　1、對(dui)學(xue)校的各項收入(ru)(ru)進行了審核，內審小組認為(wei)學(xue)校的所有收入(ru)(ru)都及時入(ru)(ru)賬(zhang)，并納(na)入(ru)(ru)了學(xue)校的財務(wu)核算，無隱瞞、截留挪用(yong)、轉移學(xue)校收入(ru)(ru)的情況。

　　2、對學校(xiao)的(de)(de)各項支(zhi)出(chu)情況(kuang)(kuang)，包括教師工(gong)資(zi)、績效工(gong)資(zi)、經補(bu)貼、伙食費(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)情況(kuang)(kuang)進行審(shen)核，重點審(shen)計了(le)支(zhi)出(chu)的(de)(de)真(zhen)實(shi)性和合法性，有(you)沒(mei)有(you)損失(shi)浪費(fei)(fei)等行為，內審(shen)認為均符合有(you)關規定(ding)要求。各項支(zhi)出(chu)均屬合理。

　　3、對于(yu)學校的(de)資產(chan)構成(cheng)情況(kuang)，經審計認(ren)為貨(huo)幣(bi)資金按規定(ding)辦(ban)理了收付手續；固定(ding)資產(chan)做到了帳帳相符、帳物一(yi)致；各類往來款項(xiang)作了相應清(qing)理。

　　4、對學校的負債(zhai)也(ye)作了相(xiang)應審計，學校從xx年(nian)后沒有產生新債(zhai)，更沒有舉(ju)債(zhai)消(xiao)費。

　　5、對學校(xiao)收(shou)費(fei)(fei)情況進行了重點審計，未發現(xian)亂收(shou)費(fei)(fei)現(xian)象，學校(xiao)收(shou)費(fei)(fei)合理，只按規定收(shou)取了相應的生(sheng)活(huo)費(fei)(fei)，且按月收(shou)取，用(yong)規定收(shou)據一(yi)月一(yi)開，并做到了收(shou)前公示。并對學生(sheng)生(sheng)活(huo)費(fei)(fei)給予了補助。

　　四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

　　審計工作中的措施(shi)

　　1、嚴(yan)格執行了(le)年度(du)審計工作計劃(hua)，提(ti)高(gao)了(le)對(dui)計劃(hua)嚴(yan)肅性的認識。在具體審計工作中堅持(chi)原則，實(shi)事求是(shi)，客(ke)觀公正地看待和處理問題。

　　2、全面(mian)審計，突出重點。對學校的(de)財務審計既以真實性為基礎把基本情況(kuang)摸清楚(chu)，又抓重點問(wen)(wen)題進行(xing)深入地分析，爭取了從機制(zhi)上(shang)和制(zhi)度上(shang)提出解決問(wen)(wen)題的(de)辦法。

　　3、完(wan)善了(le)制(zhi)度，嚴(yan)格(ge)(ge)了(le)管(guan)理。嚴(yan)格(ge)(ge)審(shen)計(ji)質(zhi)量(liang)管(guan)理，實行審(shen)計(ji)全過程質(zhi)量(liang)控制(zhi)，將審(shen)計(ji)準則、審(shen)計(ji)質(zhi)量(liang)控制(zhi)標準和制(zhi)度落實到了(le)審(shen)計(ji)方案、審(shen)計(ji)證據、審(shen)計(ji)底稿、審(shen)計(ji)報告(gao)等審(shen)計(ji)工作的各(ge)個環節。

　　4、今后進一步(bu)加強學習和培(pei)訓，把審(shen)計工(gong)作做得更(geng)好(hao)。

審計年終工作總結5

　　近一年(nian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中，我在上級的正確領導下，加(jia)強學習，注重(zhong)創新，工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風(feng)務(wu)實，工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)態度(du)嚴謹認(ren)真(zhen)，勤(qin)勤(qin)懇懇，兢(jing)兢(jing)業(ye)(ye)業(ye)(ye)，緊(jin)緊(jin)圍(wei)繞(rao)各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)目標，堅持“依法審(shen)計(ji)、服務(wu)大局、圍(wei)繞(rao)中心、突出(chu)重(zhong)點(dian)、求真(zhen)務(wu)實”的審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)方針，較好地完成了各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)，受(shou)到(dao)領導和同事的一致肯(ken)定。具體情況總結如下：

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　加(jia)強(qiang)學(xue)習，加(jia)強(qiang)自(zi)(zi)(zi)身的(de)思(si)想(xiang)道(dao)德建設，樹立(li)(li)自(zi)(zi)(zi)尊、自(zi)(zi)(zi)信、自(zi)(zi)(zi)立(li)(li)、自(zi)(zi)(zi)強(qiang)的(de)意識，在實際(ji)工(gong)作中(zhong)端正思(si)想(xiang)，堅定(ding)信念，嚴格(ge)遵守各項規章制度；尊敬領導、團結同事，為人(ren)真誠(cheng)、人(ren)際(ji)關(guan)系和諧融洽，從不鬧無原則(ze)的(de)糾紛(fen)，規范(fan)自(zi)(zi)(zi)己的(de)言(yan)行(xing)，毫不松懈地培養自(zi)(zi)(zi)己的(de)綜合(he)素(su)質和能力，做一個合(he)格(ge)的(de)新時代審計人(ren)員。

　　二、強化業務技能，創造業務佳績

　　在日常工(gong)作(zuo)(zuo)中，我深(shen)(shen)切地體會到，審(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)是一項專業性(xing)、實踐性(xing)、藝術性(xing)很強的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)。尤其面對(dui)今天這樣愈(yu)(yu)來愈(yu)(yu)復雜的(de)經濟(ji)結構(gou)與審(shen)計環境、愈(yu)(yu)來愈(yu)(yu)高的(de)審(shen)計執法要(yao)求(qiu)和社(she)會對(dui)審(shen)計的(de)期望以及愈(yu)(yu)來愈(yu)(yu)深(shen)(shen)入發(fa)展的(de)審(shen)計質(zhi)量要(yao)求(qiu)與技術更新(xin)。要(yao)想把審(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)做好，獲(huo)得較好的(de)成果，不(bu)僅要(yao)有較好的(de)品格，而且需要(yao)過(guo)硬的(de)業務本領。

　　做(zuo)為(wei)一名基層的(de)審(shen)計人員，加(jia)強理(li)(li)論及業(ye)務(wu)學習是取得本職工作成果的(de)重要方法。為(wei)此我在加(jia)強自身(shen)學習、提高(gao)自身(shen)綜(zong)合(he)素質的(de)同時(shi)，以身(shen)作則，從自身(shen)做(zuo)起，把理(li)(li)論知(zhi)識與解決(jue)問題緊密結合(he)、統籌安排、交叉(cha)進行，不斷提高(gao)業(ye)務(wu)技(ji)能；其(qi)次，加(jia)強自身(shen)修養(yang)，提高(gao)綜(zong)合(he)素質，既要有(you)廣博的(de)理(li)(li)論知(zhi)識和(he)精通的(de)審(shen)計專業(ye)知(zhi)識，還要有(you)嫻熟的(de)業(ye)務(wu)技(ji)能和(he)良好的(de)心(xin)理(li)(li)素質，提高(gao)從宏觀角度分析、解決(jue)問題的(de)能力，爭創優秀的(de)工作業(ye)績。

　　三、存在的問題及明年發展方向

　　通(tong)過近(jin)一(yi)年工(gong)(gong)(gong)作，進一(yi)步提高了(le)(le)(le)思(si)想政(zheng)(zheng)治素質，開闊了(le)(le)(le)視(shi)野(ye)，拓寬了(le)(le)(le)工(gong)(gong)(gong)作思(si)路，增(zeng)強了(le)(le)(le)全局意識，強化了(le)(le)(le)心胸坦蕩、正(zheng)直端(duan)莊、嚴謹樸實(shi)的(de)良(liang)好作風(feng)。回顧工(gong)(gong)(gong)作成績，是(shi)領導(dao)大力(li)支持(chi)和熱情幫助的(de)結(jie)(jie)果，是(shi)同(tong)志共同(tong)努力(li)的(de)結(jie)(jie)果，在總(zong)結(jie)(jie)成績的(de)同(tong)時，我也看(kan)到(dao)自己(ji)的(de)缺點和不足，主要是(shi)還需進一(yi)步加強學習，努力(li)提高自己(ji)的(de)政(zheng)(zheng)治理(li)論和政(zheng)(zheng)策水平，注重綜合(he)分(fen)析力(li)度、提出(chu)有針(zhen)對性的(de)合(he)理(li)化建議(yi)，努力(li)提高自己(ji)的(de)工(gong)(gong)(gong)作層次和能(neng)力(li)。

　　在(zai)(zai)今后的工(gong)作(zuo)中，我會誠懇(ken)的接受領導和同志們對我提出的批(pi)評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不(bu)足，提高工(gong)作(zuo)效率，使自己所從事的工(gong)作(zuo)在(zai)(zai)新(xin)(xin)的一年中再上新(xin)(xin)臺階。

審計年終工作總結6

　　今年以來，我們財(cai)務(wu)審計科在(zai)上級各部門的關心支持(chi)和經信(xin)委(wei)黨(dang)委(wei)的正確領導下，圍繞年初(chu)制(zhi)定的目標任(ren)(ren)務(wu)，堅持(chi)團結協作，任(ren)(ren)勞(lao)任(ren)(ren)怨(yuan)，努(nu)力工作，盡力完(wan)成了上級部門及(ji)領導交辦的各項(xiang)任(ren)(ren)務(wu)。具體(ti)表現在(zai)以下各方面：

　　一、認真學習，提高綜合素質

　　xx系統財(cai)務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)涉(she)及面廣(guang)，工(gong)(gong)作(zuo)任務(wu)重(zhong)，服務(wu)對象多，但我(wo)們財(cai)務(wu)科全體同志沒有因工(gong)(gong)作(zuo)忙(mang)而放松對政治理論及業務(wu)技能(neng)的學習(xi)(xi)，而是嚴格(ge)要(yao)求自己(ji)，積極參加上(shang)級(ji)部門及經信委組織(zhi)的政治學習(xi)(xi)和各項政治活動。并(bing)能(neng)結合(he)(he)(he)自身的工(gong)(gong)作(zuo)崗位特點，認(ren)真學習(xi)(xi)貫徹(che)《會計法》和國家(jia)有關(guan)財(cai)經法規，依法履(lv)行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱(re)愛(ai)本職工(gong)(gong)作(zuo)，維護(hu)國家(jia)利(li)益，保證財(cai)產資(zi)金(jin)安全，平時能(neng)結合(he)(he)(he)形勢，加強財(cai)務(wu)知(zhi)識(shi)及新會計制度(du)、新會計準則的學習(xi)(xi)，提高(gao)綜合(he)(he)(he)素質以適(shi)應工(gong)(gong)業經濟發展的需(xu)要(yao)。

　　二、認真審核匯總報表，提高會計信息質量

　　能認真(zhen)細致、及時地做好近x家企業的(de)(de)財(cai)務報表匯總和上報工作，為(wei)了確保報表的(de)(de)全面、準確、及時、清晰，對所有的(de)(de)基層報表一一進行認真(zhen)審核(he)。發(fa)現問題及時與(yu)企業聯系，指(zhi)出(chu)差錯，耐(nai)心(xin)指(zhi)導，對個別報送不及時的(de)(de)單(dan)位(wei)，總是不厭其煩的(de)(de)催報，力求(qiu)資(zi)料的(de)(de)完(wan)整性(xing)，為(wei)領導和上級(ji)決策提供了依據。

　　三、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息

　　為了(le)合理(li)編制經信委各部門(全(quan)額行(xing)政(zheng)、參照(zhao)公務員管理(li)的(de)(de)行(xing)政(zheng)、全(quan)額事(shi)業(ye)、自收(shou)自支事(shi)業(ye)、企業(ye)性質人(ren)員等等)的(de)(de)收(shou)支預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)，我們按(an)(an)照(zhao)上(shang)級財政(zheng)部門及(ji)經信委領導對會計預(yu)(yu)(yu)決算(suan)(suan)的(de)(de)要(yao)求，既要(yao)總(zong)結分析(xi)上(shang)年度預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)執行(xing)情況，找出影(ying)響(xiang)(xiang)本(ben)期預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)各種因素，又要(yao)客觀分析(xi)本(ben)年度有(you)關(guan)(guan)政(zheng)策(調資、工改(gai)等情況)及(ji)本(ben)系統(tong)收(shou)取(qu)管理(li)費企業(ye)的(de)(de)經濟效益等相關(guan)(guan)情況對預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)影(ying)響(xiang)(xiang)，使預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)更加切合實(shi)際，領導心中有(you)數，利于操(cao)作，發揮其在財務管理(li)中的(de)(de)積極作用，平時(shi)月(yue)、季、年及(ji)時(shi)做(zuo)好機關(guan)(guan)的(de)(de)財務結算(suan)(suan)工作，按(an)(an)時(shi)報送財務收(shou)支信息。

　　四、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉

　　從經(jing)信委的(de)(de)整體(ti)情(qing)況看，人員性(xing)質(zhi)多(duo)(duo)樣化(公(gong)(gong)務(wu)員、行政、全額事業、自(zi)收(shou)自(zi)支(zhi)事業、企(qi)業等性(xing)質(zhi))，資(zi)金渠(qu)道也多(duo)(duo)樣化，有財政撥(bo)款、有補助收(shou)入(ru)、有管(guan)理(li)費收(shou)入(ru)等，我們根據(ju)委里的(de)(de)自(zi)身特點及領導要求，積極籌措資(zi)金，特別是(shi)總公(gong)(gong)司的(de)(de)收(shou)入(ru)來源，主要是(shi)收(shou)取企(qi)業的(de)(de)管(guan)理(li)費，隨著(zhu)改(gai)制的(de)(de)不斷(duan)深入(ru)，本系統大部分企(qi)業公(gong)(gong)轉民營，加上部分企(qi)業受市(shi)場(chang)行情(qing)影響，資(zi)金困難(nan)，面臨倒閉、破產，從而增加了收(shou)取的(de)(de)難(nan)度。

　　加上招商引資力度加大，使許多(duo)外地(di)大型企(qi)業參與(yu)控股，也使我(wo)們的(de)管(guan)理費收繳增(zeng)加了難(nan)度。但我(wo)們根(gen)據領導的(de)'要求，針對企(qi)業的(de)實際情(qing)況，與(yu)企(qi)業領導協商，采取溝通，了解、多(duo)跑、多(duo)講、多(duo)磨等辦法，在經(jing)信委領導的(de)大力支(zhi)持下(xia)，以及各科室部門的(de)關心和(he)幫助(zhu)，今年(nian)較好地(di)完成了收取任務，確保(bao)了機關工作的(de)正常(chang)運轉。

　　五、認真執行財務制度，做好科內日常工作

　　聽從(cong)領(ling)導(dao)指揮(hui)，服(fu)從(cong)領(ling)導(dao)安排，嚴格執行(xing)(xing)(xing)財務(wu)(wu)制度，認真、細致、準確(que)地做(zuo)好會計(ji)核(he)(he)算工(gong)(gong)作(zuo)，按(an)規定分類(經信委(wei)行(xing)(xing)(xing)政、三電辦(ban)、總公(gong)(gong)司(si)、中小企(qi)業服(fu)務(wu)(wu)中心、節能中心等(deng)幾塊(kuai))報銷支(zhi)付各(ge)項費用，加強現(xian)金管(guan)理，保證現(xian)金安全。定期(qi)做(zuo)好與各(ge)銀行(xing)(xing)(xing)的對帳(zhang)工(gong)(gong)作(zuo)，每月按(an)時上(shang)繳各(ge)項基金(養(yang)老金、公(gong)(gong)積金、醫保、稅金)，定期(qi)去人事局保險處撥付離退休人員的工(gong)(gong)資(zi)，定期(qi)寄付遺孀生活費，定期(qi)對固定資(zi)產(chan)及(ji)往來(lai)帳(zhang)進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)清理、核(he)(he)查、登記(ji)，(今年配合辦(ban)公(gong)(gong)室對裝(zhuang)修后的固定資(zi)產(chan)，包括辦(ban)公(gong)(gong)桌椅進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)一一進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)登記(ji)，分類入帳(zhang))并按(an)會計(ji)部門要求進(jin)(jin)行(xing)(xing)(xing)帳(zhang)務(wu)(wu)處理。

　　平時科內(nei)工(gong)作從大(da)局出(chu)發，做到分工(gong)不分家，互相合(he)作，齊心協力，在(zai)認真完(wan)成本科工(gong)作的(de)同(tong)時，能(neng)盡(jin)力配合(he)其他部(bu)門(men)(men)做好xx公(gong)司(si)的(de)破(po)產清(qing)算、xx公(gong)司(si)的(de)改(gai)制(zhi)、xx公(gong)司(si)的(de)破(po)產清(qing)算、安全(quan)經費的(de)收付、國有資產的(de)清(qing)查、設備的(de)處(chu)置(zhi)、解困資金(jin)的(de)撥付、職工(gong)身份(fen)置(zhi)換、財(cai)政稅務工(gong)商等綜合(he)部(bu)門(men)(men)的(de)協調以及企業公(gong)積金(jin)的(de)歸集(ji)、信訪等工(gong)作，積極完(wan)成領導和上級有關部(bu)門(men)(men)交(jiao)辦的(de)各項任務。

　　六、配合做好融資擔保科的工作

　　按照省開行的要求(qiu)，每個(ge)季度(du)提前籌集資(zi)金，認真(zhen)細致地做(zuo)好幾(ji)千萬資(zi)金的結息、付息工(gong)作，每個(ge)季度(du)按時做(zuo)好財務核算及(ji)年終(zhong)的審計工(gong)作，及(ji)時提供季度(du)會計信息。今年上半(ban)年配合融資(zi)中心辦理了(le)省行幾(ji)千萬資(zi)金的貸款手續，并將資(zi)金委放到(dao)相關(guan)企(qi)業(ye)，最近又協助擔保(bao)公(gong)司準備(bei)了(le)省里要求(qiu)上報(bao)的多(duo)種整頓資(zi)料以及(ji)減資(zi)、驗資(zi)等(deng)材料。

　　七、抓好困難企業的內審工作

　　內(nei)部審(shen)(shen)計工作(zuo)也是(shi)財(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)的(de)(de)一項(xiang)重要內(nei)容(rong)(rong)，這一工作(zuo)時間緊(jin)、要求高、政策(ce)性強、也容(rong)(rong)易得罪人，但我(wo)們(men)財(cai)務(wu)(wu)審(shen)(shen)計科在領(ling)導及紀檢部門(men)的(de)(de)支(zhi)持(chi)下(xia)，每次都圓滿(man)地完成了任(ren)務(wu)(wu)。今年(nian)我(wo)們(men)按照審(shen)(shen)計部門(men)的(de)(de)內(nei)審(shen)(shen)要求和規定，對xx廠(chang)、xx廠(chang)，等(deng)企業(ye)進(jin)行(xing)了財(cai)務(wu)(wu)收支(zhi)內(nei)審(shen)(shen)，通過內(nei)審(shen)(shen)我(wo)們(men)根據(ju)審(shen)(shen)計事實(shi)，一是(shi)對企業(ye)有關情況進(jin)行(xing)客(ke)觀公正(zheng)(zheng)的(de)(de)評價(jia)。二(er)是(shi)嚴(yan)肅財(cai)經紀律，及時調整(zheng)帳(zhang)務(wu)(wu)，提出整(zheng)改措(cuo)施(shi)。三是(shi)指導他(ta)們(men)按財(cai)務(wu)(wu)制度設(she)置帳(zhang)戶，合法合理使用資金，認(ren)真規范記好(hao)各類(lei)明細帳(zhang)。四是(shi)出具了詳細的(de)(de)書面報告，為領(ling)導了解情況、正(zheng)(zheng)確決策(ce)提供(gong)了依據(ju)，真正(zheng)(zheng)發揮了財(cai)務(wu)(wu)監督的(de)(de)職(zhi)能。

　　八、做好會計培訓工作及財務管理工作

　　今年三(san)季度我(wo)們配合(he)財政局做好“財務(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)促進(jin)年”活動的宣傳(chuan)發動，對列統企業進(jin)行了(le)財務(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)的抽查(cha)(cha)，并(bing)針對抽查(cha)(cha)情況(kuang)提(ti)出了(le)建議(yi)和要(yao)求。今年我(wo)們還配合(he)財政局會計(ji)科舉辦了(le)多期培訓(xun)班，上(shang)崗培訓(xun)達20人(ren)次，繼續教育達266人(ren)次，xx財政專題講座達30人(ren)次。我(wo)們還利(li)用年報會等時間讓企業財務(wu)(wu)科長互相交流、取長補短，學習內部管(guan)(guan)理(li)經驗(yan)，使企業財會人(ren)員既(ji)增長了(le)業務(wu)(wu)知識(shi)，也為做好財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)起到了(le)促進(jin)提(ti)高作(zuo)(zuo)用。

　　綜上所(suo)述，今年(nian)我(wo)們雖(sui)然做了一(yi)些工(gong)作(zuo)，但(dan)距離改革發展的需要和領導(dao)的要求還有(you)差距，主要表現(xian)在：一(yi)是與企(qi)業(ye)和相(xiang)關科(ke)室(shi)之間溝通不夠深入;二(er)是對困難(nan)企(qi)業(ye)的內審工(gong)作(zuo)重視(shi)不夠;三(san)是服務(wu)企(qi)業(ye)方面(mian)缺乏(fa)主動(dong)性;四(si)是報刋信息方面(mian)僅滿足于(yu)完成任務(wu)，沒有(you)做到超額完成很多。

審計年終工作總結7

　　在領導的(de)支持和幫助下，我(wo)與(yu)單(dan)位同(tong)事的(de)團結(jie)協作(zuo)(zuo)(zuo)，以求真務實的(de)工作(zuo)(zuo)(zuo)精神，較好的(de)完(wan)成了各項工作(zuo)(zuo)(zuo)任務，取得了的(de)一定(ding)成績，現就本年度個人工作(zuo)(zuo)(zuo)情況總結(jie)如下：

　　認真完成會計(ji)核算工(gong)作，及時上(shang)報各類會計(ji)報表

　　1、認真做好了會計核算工作

　　（1）完成了日常(chang)財(cai)務(wu)(wu)報銷、工資以及各項(xiang)補貼的發放。處理(li)好日常(chang)會計事務(wu)(wu)等基礎工作，是財(cai)務(wu)(wu)管理(li)的重要環節。年，我嚴格按(an)照年度(du)(du)預算制(zhi)度(du)(du)有關規定，年初(chu)制(zhi)定了各科室的財(cai)務(wu)(wu)支(zhi)出(chu)預算工作按(an)進(jin)(jin)度(du)(du)按(an)日期給予各部(bu)門資金(jin)支(zhi)出(chu)，年底(di)編制(zhi)各部(bu)門財(cai)務(wu)(wu)決算并及時將(jiang)各項(xiang)業務(wu)(wu)定期與財(cai)政(zheng)、銀(yin)行(xing)進(jin)(jin)行(xing)對(dui)帳，嚴格按(an)照資金(jin)支(zhi)出(chu)進(jin)(jin)度(du)(du)合(he)理(li)使(shi)用(yong)資金(jin)。

　　（2）本著對(dui)單(dan)位領導(dao)、同事負(fu)責的(de)態度(du)，我科按要求及時(shi)向(xiang)繳納了職工(gong)的(de)各(ge)(ge)項(xiang)保險(xian)(xian)。年全年，及時(shi)交(jiao)納各(ge)(ge)項(xiang)保險(xian)(xian)萬元財務人(ren)員(yuan)工(gong)作總結范(fan)文(wen)3篇財務人(ren)員(yuan)工(gong)作總結范(fan)文(wen)3篇。其(qi)中：為名職工(gong)辦理退休養老保險(xian)(xian)萬元。

　　（3）年，完成了為名在職(zhi)工(gong)辦理住(zhu)房公積金繳(jiao)納(na)工(gong)作，全年共為名在職(zhi)工(gong)繳(jiao)納(na)萬元。

　　（4）制定了內(nei)部會(hui)計帳務處理(li)規(gui)章制度及管(guan)理(li)工(gong)作辦法，加強財務內(nei)部管(guan)理(li)，對各項(xiang)經(jing)濟業務手續(xu)的(de)審核認真細致(zhi)，嚴(yan)格把關，并能(neng)夠及時與部門預算對比，對不合理(li)的(de)開支拒絕辦理(li)。

　　（5）加(jia)強和完善國(guo)有資(zi)產管(guan)理(li)，年，為(wei)防止我(wo)辦的(de)(de)國(guo)有固定(ding)(ding)資(zi)產的(de)(de)管(guan)理(li)出現問(wen)題（如固定(ding)(ding)產明細記錄不完整），我(wo)們升級(ji)賬(zhang)務軟(ruan)件(jian)將(jiang)過去單一的(de)(de)固定(ding)(ding)資(zi)產管(guan)理(li)升級(ji)為(wei)多(duo)樣(yang)式的(de)(de)管(guan)理(li)，為(wei)固定(ding)(ding)資(zi)產的(de)(de)使(shi)用和管(guan)理(li)打(da)下(xia)更好基礎。

　　（6）對會(hui)計資料進(jin)行了整理，將相(xiang)關會(hui)計檔案進(jin)行了整理入檔，使我辦會(hui)計工作向標(biao)準化、規(gui)范化更進(jin)一步(bu)。

　　（7）根據財(cai)政(zheng)部頒布的新(xin)事業(ye)會計(ji)(ji)制度按財(cai)政(zheng)局要求所(suo)有20年(nian)會計(ji)(ji)業(ye)務處理(li)必須執行新(xin)的會計(ji)(ji)制度，由于文件(jian)下達(da)較晚(wan)造成了工作重復。為此我加班(ban)加點的進行會計(ji)(ji)的業(ye)務處理(li)，及時準確(que)進行了相關(guan)數據上報。

　　2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務

　　（1）按照市財政局的(de)要(yao)求(qiu)對(dui)固定資產賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對(dui)并進行了賬務調(diao)整(zheng)及上報工作。同時，按照審(shen)計(ji)制度對(dui)撥出的(de)各項資金進行了嚴格的(de)審(shen)計(ji)，現審(shen)計(ji)工作基本(ben)完(wan)成。

　　（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支(zhi)出情況，經(jing)認真(zhen)研究測算，按規定時間完成了年預算上報工作。

　　今后的工作計劃

　　年，我將繼續在領導的指導和關懷下(xia)做(zuo)好財務(wu)(wu)收支核算工作和財務(wu)(wu)管(guan)理工作，具體如(ru)下(xia)：

　　1、加強(qiang)政治、法律知識的(de)學(xue)習(xi)要有針對(dui)性的(de)學(xue)習(xi)一些有關(guan)經濟法律知識的(de)學(xue)習(xi)。如《會(hui)計法》《經濟合同法》等。

　　2、做好財務(wu)計(ji)(ji)劃(hua)管理(li)，加強財務(wu)計(ji)(ji)劃(hua)執(zhi)行情(qing)況的分析和控制(zhi)，加強財務(wu)事(shi)先參(can)與決(jue)策(ce)工(gong)作從源頭上(shang)做好財務(wu)管理(li)工(gong)作，為領導決(jue)策(ce)提供有用的決(jue)策(ce)信息。

　　3、加(jia)強會(hui)(hui)計的核算和(he)工作，認真按照會(hui)(hui)計準則和(he)會(hui)(hui)計制(zhi)度嚴格審核會(hui)(hui)計原始憑證及記賬憑證，杜絕一(yi)切不(bu)合理的開支，繼續(xu)加(jia)強對嚴重超(chao)過預(yu)算的各項(xiang)支出(chu)(chu)進行(xing)嚴格控制(zhi)做(zuo)到收入、支出(chu)(chu)科(ke)目細(xi)化(hua)控制(zhi)到三級科(ke)目，并加(jia)以(yi)認真進行(xing)分析(xi)

　　4、繼續與財政(zheng)局、稅務局協調年財政(zheng)撥款事宜(yi)和社會保(bao)險(xian)五(wu)險(xian)，以及殘疾(ji)人保(bao)證金交納工作(zuo)；繼續做好社會保(bao)險(xian)費及住房(fang)公積(ji)金核定、繳納工作(zuo)。

　　5、按時(shi)提取工(gong)會經費，職(zhi)工(gong)福(fu)利費和(he)個(ge)人所得稅(shui)(shui)工(gong)作，及時(shi)交納職(zhi)工(gong)醫療保險(xian)和(he)稅(shui)(shui)金。

　　6、在(zai)對(dui)各項(xiang)目和專(zhuan)款(kuan)的(de)(de)(de)(de)使用中，要嚴格按照專(zhuan)款(kuan)專(zhuan)用的(de)(de)(de)(de)原則，對(dui)各個項(xiang)目資金的(de)(de)(de)(de)使用進行監督和管理配(pei)合審(shen)計部門(men)做好(hao)資金的(de)(de)(de)(de)審(shen)計工作。

　　7、認真完(wan)成領導和(he)上級部(bu)門布置的各項工作任務。

　　總之，在(zai)過(guo)去的(de)一年里，我(wo)雖然取(qu)得了(le)一些(xie)成績(ji)，但在(zai)財務(wu)分析、溝通協調能力方面(mian)，距(ju)離上級業(ye)務(wu)主管部門、領導以(yi)及單(dan)位同事對我(wo)的(de)要求還(huan)存(cun)在(zai)一定差距(ju)，工(gong)作(zuo)缺乏創新精神，針對這些(xie)問題，我(wo)會(hui)在(zai)年進(jin)一步(bu)加以(yi)提高和改進(jin)。

　　時光過(guo)得飛快，20xx年公司(si)(si)(si)的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)已經結束了(le)，可以說(shuo)，在20xx年的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中，我(wo)們全公司(si)(si)(si)的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)人員都高(gao)效的完成了(le)自己要做好(hao)的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)。我(wo)們的公司(si)(si)(si)財(cai)務審計部門的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)當然也是(shi)在發(fa)展(zhan)中，高(gao)效的完成了(le)公司(si)(si)(si)安(an)排給我(wo)們的公司(si)(si)(si)，相(xiang)(xiang)信我(wo)們一定能夠(gou)做好(hao)，這些都是(shi)我(wo)們得來的不斷的發(fa)展(zhan)的成果，相(xiang)(xiang)信我(wo)們一定能夠(gou)做好(hao)！我(wo)部就(jiu)財(cai)務、審計方面的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)出(chu)總結如下：

　　一、增強財務服務意識

　　我(wo)們一(yi)如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效(xiao)益”的(de)(de)原則，加強財(cai)(cai)務(wu)管理(li)，優化資(zi)源配置，提高資(zi)金使用(yong)效(xiao)益，把為(wei)(wei)集團公(gong)司的(de)(de)各項工(gong)作服好務(wu)作為(wei)(wei)我(wo)部(bu)的(de)(de)一(yi)項重要(yao)工(gong)作。為(wei)(wei)了適應(ying)新形勢下(xia)的(de)(de)發展(zhan)，財(cai)(cai)務(wu)審計部(bu)建(jian)立健全和完(wan)善落(luo)實(shi)了各項財(cai)(cai)務(wu)規章(zhang)制(zhi)度。由于(yu)公(gong)司的(de)(de)性質發生改變，要(yao)求公(gong)司的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)規章(zhang)制(zhi)度要(yao)進行重新修訂和完(wan)善。根據(ju)財(cai)(cai)務(wu)制(zhi)度，結合集團公(gong)司的(de)(de)實(shi)際情況，組織匯(hui)編了集團的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)制(zhi)度。

　　二、預算管理得到穩步推進

　　根據(ju)各分(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)司(si)(si)xx年(nian)(nian)及明(ming)細(xi)賬詳細(xi)分(fen)(fen)(fen)析了(le)收入、成本(ben)與期間費用(yong)的(de)執(zhi)行(xing)情(qing)況(kuang)，按科(ke)目進行(xing)了(le)分(fen)(fen)(fen)類統計(ji)，為(wei)各分(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)司(si)(si)的(de)全(quan)面(mian)預(yu)(yu)(yu)算(suan)奠定(ding)基礎；預(yu)(yu)(yu)算(suan)方(fang)案根據(ju)各分(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)司(si)(si)反(fan)(fan)饋回來(lai)的(de)意見適(shi)當調整(zheng)后(hou)，經(jing)總經(jing)理審(shen)議通過后(hou)形成正式文(wen)件下發至各分(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)司(si)(si)，使各單位對本(ben)公(gong)司(si)(si)的(de)預(yu)(yu)(yu)算(suan)有(you)一個全(quan)面(mian)的(de)了(le)解，增(zeng)強了(le)預(yu)(yu)(yu)算(suan)的(de)透明(ming)度；我們注重了(le)預(yu)(yu)(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)中(zhong)存在的(de)問(wen)題(ti)和有(you)關情(qing)況(kuang)，不(bu)定(ding)期的(de)向預(yu)(yu)(yu)算(suan)委員(yuan)會反(fan)(fan)饋情(qing)況(kuang)，對于(yu)超預(yu)(yu)(yu)算(suan)等(deng)問(wen)題(ti)嚴格審(shen)批程序，對申(shen)請(qing)調整(zheng)的(de)事項，需經(jing)過專(zhuan)門的(de)論證分(fen)(fen)(fen)析后(hou)，按規定(ding)的(de)程序批準后(hou)執(zhi)行(xing)。一年(nian)(nian)以(yi)來(lai)，預(yu)(yu)(yu)算(suan)的(de)總體(ti)執(zhi)行(xing)情(qing)況(kuang)良(liang)好，各分(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)司(si)(si)的(de)預(yu)(yu)(yu)算(suan)觀(guan)念也(ye)較以(yi)前有(you)大大的(de)提高和增(zeng)強，為(wei)做好全(quan)面(mian)預(yu)(yu)(yu)算(suan)工作積累了(le)經(jing)驗(yan)。

　　三、對財務審計部工作的提出要求

　　繼(ji)續(xu)鞏(gong)固推行(xing)財務(wu)管理模塊(kuai)，加(jia)強(qiang)財務(wu)人(ren)員的(de)(de)(de)管理意識(shi)和責(ze)任心，充分發揮財務(wu)管理的(de)(de)(de)職能(neng)作用。在全(quan)面實施(shi)信息化管理的(de)(de)(de)同時，要求(qiu)我(wo)們財務(wu)人(ren)員要利用更多的(de)(de)(de)時間和精力(li)參與企(qi)業(ye)(ye)管理，每周必(bi)須下(xia)各核(he)(he)算的(de)(de)(de)公(gong)司(si)了解業(ye)(ye)務(wu)運行(xing)情況，發揮主觀能(neng)動性，多為經營者提供有參考(kao)價值的(de)(de)(de)信息和建(jian)議，這(zhe)一要求(qiu)作為目標(biao)考(kao)核(he)(he)的(de)(de)(de)主要指(zhi)標(biao)來考(kao)核(he)(he)。全(quan)員樹立財務(wu)管理是(shi)企(qi)業(ye)(ye)管理的(de)(de)(de)核(he)(he)心思想，增(zeng)強(qiang)危機感(gan)、緊迫感(gan)和責(ze)任感(gan)，加(jia)強(qiang)學習，努力(li)提高自身素(su)質，適應新(xin)形勢下(xia)財務(wu)工作的(de)(de)(de)要求(qiu)。

　　加強(qiang)內部審計工作力(li)度，發揮(hui)專項審計工作的作用，從而(er)降低(di)經營風(feng)險。隨著(zhu)集(ji)團公司(si)快(kuai)速發展，企業的資(zi)(zi)(zi)產越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)大，效(xiao)益(yi)(yi)和(he)權益(yi)(yi)的積(ji)累也越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)多，內控也越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)重(zhong)(zhong)要。作為會計不能(neng)只抓(zhua)核(he)算，更重(zhong)(zhong)要在管(guan)(guan)理，內部管(guan)(guan)理失控，就會造(zao)成企業資(zi)(zi)(zi)產浪費(fei)(fei)，嚴(yan)格遵守(shou)國家(jia)和(he)集(ji)團的規章制度，確保(bao)國有資(zi)(zi)(zi)產的保(bao)值和(he)不流失；通過(guo)加強(qiang)內部管(guan)(guan)理，降低(di)成本費(fei)(fei)用，提高資(zi)(zi)(zi)產運行質(zhi)量，從資(zi)(zi)(zi)產監(jian)管(guan)(guan)中要效(xiao)益(yi)(yi)，實現集(ji)團式、集(ji)約化發展。

　　四、財務的審計、監督崗位

　　我們為加強集團公司財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)的審計和(he)監(jian)督職(zhi)(zhi)能，今年(nian)面向社會招聘了四(si)位(wei)從事財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)多年(nian)，經驗豐富的財(cai)(cai)務(wu)(wu)人員，充實(shi)(shi)加強財(cai)(cai)務(wu)(wu)的審計、審核(he)及財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理(li)工作(zuo)崗位(wei)。明(ming)確了四(si)位(wei)同志(zhi)的工作(zuo)職(zhi)(zhi)責和(he)范疇，要求盡(jin)快修訂完善本部(bu)門各(ge)個財(cai)(cai)務(wu)(wu)崗位(wei)責任制及考核(he)辦法，為提高(gao)財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作(zuo)的質(zhi)量(liang)和(he)效(xiao)率打下堅實(shi)(shi)的基礎(chu)。

　　明(ming)年，我司(si)(si)股本(ben)結構(gou)將(jiang)發生較大(da)的(de)變化，公(gong)司(si)(si)財(cai)務管(guan)(guan)理(li)制度也將(jiang)隨(sui)時作(zuo)出相應的(de)調整，在(zai)(zai)成本(ben)管(guan)(guan)理(li)、資金(jin)預算、費用管(guan)(guan)理(li)等也將(jiang)遇見(jian)許多新的(de)要求(qiu)和新的(de)矛(mao)盾，財(cai)務審計部將(jiang)在(zai)(zai)公(gong)司(si)(si)領導的(de)正確領導下，充(chong)分發揮全部員(yuan)工(gong)的(de)主觀能(neng)動(dong)性，不(bu)斷(duan)轉變工(gong)作(zuo)作(zuo)風，調整工(gong)作(zuo)思路，根據實際，開(kai)創工(gong)作(zuo)，為(wei)公(gong)司(si)(si)財(cai)務管(guan)(guan)理(li)服(fu)好務。

審計年終工作總結8

　　本人于今年調至分公司從事審(shen)計工(gong)(gong)(gong)(gong)作，在(zai)(zai)此工(gong)(gong)(gong)(gong)作期間，工(gong)(gong)(gong)(gong)作態度嚴(yan)謹認真(zhen)，緊緊圍(wei)繞各項工(gong)(gong)(gong)(gong)作目(mu)標，堅持(chi)“依法審(shen)計、服務大局(ju)、圍(wei)繞中心(xin)、突出(chu)重點(dian)、求真(zhen)務實”的(de)審(shen)計工(gong)(gong)(gong)(gong)作方針，履(lv)行(xing)好崗(gang)位職責，在(zai)(zai)領導的(de)關心(xin)和(he)同事們的(de)幫(bang)助支持(chi)下，較(jiao)好地完成(cheng)了各項工(gong)(gong)(gong)(gong)作任務，現將一年的(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)作情況總結如(ru)下。

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　為了進一步(bu)提高自身(shen)綜(zong)合(he)素質(zhi)，更好(hao)地做好(hao)本(ben)職(zhi)工作，發揮審(shen)計(ji)工作的(de)(de)(de)重要職(zhi)能，加(jia)強(qiang)學(xue)習，加(jia)強(qiang)自身(shen)的(de)(de)(de)思想道德建設，在實際工作中端正(zheng)思想，認真學(xue)習，進一步(bu)堅定(ding)社會(hui)主(zhu)義信念(nian)，自覺抑(yi)制不(bu)正(zheng)之(zhi)風和腐(fu)敗(bai)現象的(de)(de)(de)侵襲，毫不(bu)松(song)懈地培養自己的(de)(de)(de)綜(zong)合(he)素質(zhi)和能力，做一個(ge)合(he)格的(de)(de)(de)審(shen)計(ji)人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)，我(wo)深切(qie)體會到，審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)是(shi)一項專業(ye)性(xing)和(he)(he)實踐性(xing)很強的工(gong)(gong)作(zuo)，隨(sui)著經濟結構及(ji)審(shen)計(ji)環境的飛速變化，對審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)的要求也愈加(jia)嚴格(ge)，加(jia)強理(li)論(lun)及(ji)業(ye)務學習是(shi)取得本職(zhi)工(gong)(gong)作(zuo)成果的重要方法，為(wei)此努力(li)掌(zhang)握審(shen)計(ji)業(ye)知識和(he)(he)廣博(bo)的理(li)論(lun)知識以提(ti)高業(ye)務技能，提(ti)升審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)能力(li)和(he)(he)水平(ping)，提(ti)高審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)質量和(he)(he)效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作以來，參加(jia)了(le)(le)分公(gong)司(si)系統內(nei)三個電(dian)廠(chang)的(de)物資專項(xiang)審計(ji)(ji)(ji)(ji)，還實施了(le)(le)對分公(gong)司(si)所屬電(dian)廠(chang)的(de)資本性支(zhi)出專項(xiang)審計(ji)(ji)(ji)(ji)等，得到分公(gong)司(si)領導及(ji)同事的(de)肯定(ding)。除分公(gong)司(si)系統內(nei)的(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)目外，還圓(yuan)滿地完成了(le)(le)xx電(dian)廠(chang)的(de)任(ren)中審計(ji)(ji)(ji)(ji)、股份公(gong)司(si)借調(diao)的(de)xx公(gong)司(si)離任(ren)審計(ji)(ji)(ji)(ji)和xx電(dian)廠(chang)績(ji)效審計(ji)(ji)(ji)(ji)，每一項(xiang)審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作，特別是隨股份公(gong)司(si)去審計(ji)(ji)(ji)(ji)，不(bu)(bu)僅學(xue)到了(le)(le)不(bu)(bu)少知(zhi)識，也積累了(le)(le)不(bu)(bu)少經驗(yan)，對審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作能力(li)有(you)了(le)(le)一定(ding)的(de)提高。

　　通過審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)(zuo)，使我認(ren)識(shi)到(dao)審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)(zuo)的(de)重要性(xing)，進一(yi)步提高(gao)了思想政治素質，開(kai)闊了視(shi)野，拓寬了工作(zuo)(zuo)思路，增強了全局(ju)意(yi)識(shi)，在總(zong)結成(cheng)績的(de)同時，也認(ren)識(shi)到(dao)自己存在的(de)不(bu)足，如還(huan)不(bu)能(neng)充分(fen)運用審(shen)(shen)(shen)計(ji)平臺(tai)等(deng)(deng)現代信息系統進行審(shen)(shen)(shen)計(ji)、不(bu)太了解生產方面的(de)知識(shi)和(he)流程等(deng)(deng)，造(zao)成(cheng)審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)(zuo)的(de)局(ju)限性(xing)，在今后的(de)工作(zuo)(zuo)中，將(jiang)進一(yi)步加強學習，努力拓展業務(wu)范(fan)圍(wei)和(he)能(neng)力，不(bu)斷提高(gao)自身業務(wu)水平和(he)綜合能(neng)力，以(yi)便適應更高(gao)層次審(shen)(shen)(shen)計(ji)監督工作(zuo)(zuo)的(de)需要，更好地為審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)(zuo)發揮作(zuo)(zuo)用。

審計年終工作總結9

　　20xx年，醫院紀(ji)檢(jian)監(jian)察(cha)審計科在院紀(ji)委、院黨委以及(ji)上級機關的正確(que)領導下，緊緊圍(wei)繞醫院中心工作，認真履行紀(ji)檢(jian)監(jian)察(cha)、審計、物價(jia)管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：

　　認真(zhen)落(luo)實了黨風廉(lian)政建設(she)責任(ren)制(zhi)(zhi)，反腐(fu)敗領導體制(zhi)(zhi)和工作機制(zhi)(zhi)進一步(bu)確立

　　醫院召開黨風廉政(zheng)建設暨糾(jiu)(jiu)風工作(zuo)會議，分(fen)別與各(ge)(ge)(ge)支部(bu)書(shu)記、科(ke)室主(zhu)(zhu)任簽訂(ding)了黨風廉政(zheng)建設及(ji)反腐糾(jiu)(jiu)風目標責任書(shu)。按照“誰(shui)主(zhu)(zhu)管(guan)誰(shui)負(fu)責”的原則，將各(ge)(ge)(ge)項任務進行了分(fen)解，融(rong)入到各(ge)(ge)(ge)科(ke)工作(zuo)目標中去(qu)，做到了廉政(zheng)建設與業(ye)務工作(zuo)同(tong)部(bu)署(shu)、同(tong)落(luo)實、同(tong)檢查、同(tong)考核。

　　一、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線

　　邀請xx市人民檢察(cha)院預防(fang)職(zhi)務(wu)(wu)(wu)犯(fan)罪處(chu)蔡明處(chu)長舉(ju)辦預防(fang)職(zhi)務(wu)(wu)(wu)犯(fan)罪專(zhuan)題報告(gao)會(hui)，組織部分中(zhong)層干部、業(ye)務(wu)(wu)(wu)骨干、重點崗(gang)位人員(yuan)xx余人赴市檢察(cha)院接受警示教(jiao)育(yu)；印發黨風廉(lian)政(zheng)(zheng)(zheng)建設及反腐倡廉(lian)相關學(xue)習材料；通過宣傳教(jiao)育(yu)，進一步增強了黨員(yuan)干部特別是領導干部的(de)廉(lian)政(zheng)(zheng)(zheng)意(yi)識和加強廉(lian)政(zheng)(zheng)(zheng)建設的(de)自覺性。先(xian)后印發了“廉(lian)政(zheng)(zheng)(zheng)風險(xian)防(fang)控”“醫藥購銷(xiao)和醫療服務(wu)(wu)(wu)中(zhong)腐、敗問題專(zhuan)項治理”“領導干部防(fang)止利益沖突”等(deng)實施方案。

　　二、發揮審計監督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗

　　進(jin)一(yi)步完善有關審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作的(de)規章制度，搞好建章立制，規范(fan)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作行為。二月(yue)份聯系棗莊市(shi)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)局對(dui)x院(yuan)(yuan)長進(jin)行經濟責(ze)任(ren)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)。對(dui)每月(yue)的(de)財務(wu)收(shou)支情(qing)(qing)(qing)況；績(ji)效工(gong)資(zi)發(fa)放(fang)(fang)情(qing)(qing)(qing)況；各種(zhong)物資(zi)、藥品、設備采購、使用、財務(wu)結(jie)算情(qing)(qing)(qing)況；重(zhong)大項目(mu)進(jin)展(zhan)情(qing)(qing)(qing)況進(jin)行例行審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)。同時，按照年初工(gong)作計(ji)劃對(dui)全(quan)(quan)院(yuan)(yuan)各科室(shi)績(ji)效工(gong)資(zi)發(fa)放(fang)(fang)情(qing)(qing)(qing)況展(zhan)開(kai)專項審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作，及時發(fa)現問(wen)(wen)題糾正問(wen)(wen)題。實行對(dui)大件、大宗物資(zi)和(he)設備招標采購、人事(shi)聘(pin)任(ren)的(de)全(quan)(quan)程監督。做(zuo)到發(fa)現一(yi)個問(wen)(wen)題，制定(ding)一(yi)項整改措施，提出一(yi)項合理化(hua)建議，從而(er)監督、檢(jian)查(cha)和(he)預防(fang)職務(wu)犯罪的(de)發(fa)生，為醫院(yuan)(yuan)快速、健康、穩定(ding)、和(he)諧發(fa)展(zhan)創(chuang)造有利環(huan)境。

　　三、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度

　　在院紀(ji)委的(de)(de)領導下(xia)，第一時(shi)間了解(jie)群(qun)眾(zhong)的(de)(de)意(yi)見(jian)和建議(yi)，起到(dao)理(li)順情緒，化解(jie)矛盾，統(tong)一思想(xiang)，凝(ning)聚人(ren)心起的(de)(de)積(ji)極作(zuo)用；認真(zhen)梳(shu)理(li)和分析群(qun)眾(zhong)來信來訪、投訴和舉(ju)報，建立健(jian)全案件線索集中管理(li)制(zhi)度和集體(ti)排查機制(zhi)，重要線索經集體(ti)研究提(ti)出處(chu)理(li)意(yi)見(jian)，對(dui)違(wei)紀(ji)情節較輕的(de)(de)同志，進行(xing)談話提(ti)醒(xing)；對(dui)群(qun)眾(zhong)有(you)反映，經初(chu)步核實(shi)后基(ji)本(ben)屬實(shi)，但尚不構成嚴重違(wei)紀(ji)行(xing)為的(de)(de)同志，進行(xing)警示告誡(jie)；對(dui)受到(dao)失實(shi)舉(ju)報的(de)(de)同志，及時(shi)予以澄清，做到(dao)支持(chi)干事的(de)(de)，保護干事的(de)(de)，查處(chu)違(wei)紀(ji)的(de)(de)。

　　規范物價收費(fei)標(biao)準，嚴格測(ce)算，嚴格執行。自20xx年x月x日(ri)接受物價管理(li)工作以(yi)來，嚴格按照省市兩級(ji)物價部門要求(qiu)，規范我(wo)院醫療服務收費(fei)行為

　　積極做(zuo)好(hao)日常(chang)物(wu)價管(guan)理(li)、維護、審(shen)核、測(ce)算工作。對各(ge)科室新(xin)申報項目(mu)到(dao)物(wu)價局進行臨時價格備案，及各(ge)類收(shou)費(fei)項目(mu)認證(zheng)轉正。對目(mu)前醫院8類收(shou)費(fei)項目(mu)進行審(shen)核測(ce)算，逐步統一收(shou)費(fei)編碼。

　　四、深化“三好一滿意”活動，按照“抓鞏固、抓提高、創品牌、出成效”的總體要求

　　以(yi)“以(yi)德治(zhi)院、以(yi)情醫患(huan)”為特色品(pin)(pin)(pin)牌(pai)，進一步強化品(pin)(pin)(pin)牌(pai)建(jian)設(she)(she)，鑄造一流服務(wu)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)、質(zhi)量品(pin)(pin)(pin)牌(pai)、制度品(pin)(pin)(pin)牌(pai)和文(wen)化品(pin)(pin)(pin)牌(pai)建(jian)設(she)(she)。

　　五、積極開展“優化經濟環境專項治理年活動”

　　對損害(hai)經(jing)(jing)濟(ji)發(fa)展環(huan)境的“亂(luan)檢查、亂(luan)收費(fei)、亂(luan)處罰、亂(luan)攤派(pai)”行(xing)為(wei)進(jin)行(xing)專項治理，進(jin)一步規范(fan)醫療(liao)服務行(xing)為(wei)，凈(jing)化醫院經(jing)(jing)濟(ji)環(huan)境。

　　六、繼續深化民主評議行風

　　民主評議醫(yi)院活動(dong)，完善就醫(yi)流程(cheng)、便(bian)民設施，提高(gao)服(fu)務質(zhi)量，進一步提高(gao)醫(yi)院社會美譽度，弘揚醫(yi)院行風(feng)建設成(cheng)果。

審計年終工作總結10

　　時(shi)光過的(de)(de)(de)(de)(de)飛快，xx年(nian)公司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)已經結(jie)束了(le)，可(ke)以說，在xx年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)中，我們(men)全公司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)人員(yuan)都(dou)高效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)完(wan)(wan)成(cheng)(cheng)了(le)自己要做好的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)。我們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)公司(si)財務(wu)審計部門(men)的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)當然也是在發展(zhan)(zhan)中，高效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)完(wan)(wan)成(cheng)(cheng)了(le)公司(si)安排給我們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)公司(si)，相(xiang)(xiang)信我們(men)一定能夠(gou)(gou)做好，這些都(dou)是我們(men)得來的(de)(de)(de)(de)(de)不斷的(de)(de)(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)果(guo)，相(xiang)(xiang)信我們(men)一定能夠(gou)(gou)做好!xx年(nian)是集團公司(si)推(tui)進行業改(gai)革、拓展(zhan)(zhan)市場、持續發展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)關鍵(jian)年(nian)，也是財務(wu)審計部創新(xin)思路，規范管理(li)的(de)(de)(de)(de)(de)一年(nian)。財務(wu)審計部堅(jian)持“以市場為(wei)導向(xiang)，以效(xiao)益為(wei)中心”的(de)(de)(de)(de)(de)行業發展(zhan)(zhan)思路，緊緊圍繞集團公司(si)整(zheng)體工(gong)作(zuo)(zuo)部署(shu)和(he)財務(wu)審計工(gong)作(zuo)(zuo)重點，團結(jie)奮(fen)進，真抓實干，完(wan)(wan)成(cheng)(cheng)了(le)部門(men)職(zhi)責和(he)公司(si)領導交辦(ban)的(de)(de)(de)(de)(de)任務(wu)，取(qu)得一定的(de)(de)(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)績。為(wei)了(le)總(zong)結(jie)經驗教(jiao)訓，更好的(de)(de)(de)(de)(de)完(wan)(wan)成(cheng)(cheng)xx年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)各(ge)項(xiang)工(gong)作(zuo)(zuo)任務(wu)，我部就財務(wu)、審計方面的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)出總(zong)結(jie)如下：

　　1、增強財(cai)(cai)務(wu)(wu)服(fu)務(wu)(wu)意識xx年，我們一如(ru)既往地按“科學(xue)、嚴(yan)格(ge)、規范、透明(ming)、效(xiao)益”的(de)原則，加強財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理，優(you)化資(zi)(zi)(zi)源配置(zhi)，提高資(zi)(zi)(zi)金使用效(xiao)益，把為(wei)集團(tuan)公司(si)的(de)各項工(gong)作(zuo)服(fu)好務(wu)(wu)作(zuo)為(wei)我部的(de)一項重(zhong)要工(gong)作(zuo)。為(wei)了適應(ying)新形勢下(xia)的(de)發展，財(cai)(cai)務(wu)(wu)審計(ji)部建立健全和(he)(he)完善落(luo)實(shi)(shi)了各項財(cai)(cai)務(wu)(wu)規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)。由(you)于公司(si)的(de)性質(zhi)(zhi)發生改變，要求(qiu)公司(si)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)(du)要進行重(zhong)新修訂和(he)(he)完善。根據市局(公司(si))的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)制(zhi)(zhi)度(du)(du)，結合集團(tuan)公司(si)的(de)實(shi)(shi)際情況，組織匯編了集團(tuan)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)制(zhi)(zhi)度(du)(du)。為(wei)了更好的(de)發揮(hui)財(cai)(cai)務(wu)(wu)職(zhi)能，我們加強了對(dui)會計(ji)基礎工(gong)作(zuo)的(de)規范力度(du)(du)，提高會計(ji)信(xin)息(xi)質(zhi)(zhi)量，保證會計(ji)信(xin)息(xi)的(de)真實(shi)(shi)、準確、完整;強化財(cai)(cai)務(wu)(wu)的(de)預測、分(fen)析及籌資(zi)(zi)(zi)功能，加強對(dui)重(zhong)大(da)投(tou)資(zi)(zi)(zi)資(zi)(zi)(zi)金的(de)管理，為(wei)領導決策提供(gong)有效(xiao)的(de)、及時的(de)數據與技術支(zhi)持。

　　2、預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)管理(li)得到穩步(bu)推進一(yi)(yi)是(shi)細化預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)內容。根據各(ge)分(fen)(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)(gong)(gong)司xx年及(ji)xx年明(ming)細賬詳細分(fen)(fen)(fen)(fen)析了(le)收入、成(cheng)(cheng)本與期(qi)間(jian)費用的(de)(de)(de)執(zhi)(zhi)行(xing)情(qing)況(kuang)(kuang)，按(an)科目進行(xing)了(le)分(fen)(fen)(fen)(fen)類統計(ji)，為各(ge)分(fen)(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)xx年全面(mian)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)奠(dian)定(ding)(ding)基礎;二是(shi)提(ti)高預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)透明(ming)度。預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)方案(an)根據各(ge)分(fen)(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)(gong)(gong)司反(fan)饋回來的(de)(de)(de)意見適(shi)當調整后，經總經理(li)審議(yi)通過后形成(cheng)(cheng)正式文(wen)件下發至各(ge)分(fen)(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)(gong)(gong)司，使各(ge)單位對本公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)有一(yi)(yi)個全面(mian)的(de)(de)(de)了(le)解，增強了(le)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)透明(ming)度;三是(shi)增加預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)剛性。我們注重了(le)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)執(zhi)(zhi)行(xing)中存在的(de)(de)(de)問(wen)題和有關(guan)情(qing)況(kuang)(kuang)，不定(ding)(ding)期(qi)的(de)(de)(de)向(xiang)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)委員會反(fan)饋情(qing)況(kuang)(kuang)，對于(yu)超預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)等問(wen)題嚴格審批程(cheng)序(xu)，對申請(qing)調整的(de)(de)(de)事項，需經過專(zhuan)門的(de)(de)(de)論證(zheng)分(fen)(fen)(fen)(fen)析后，按(an)規定(ding)(ding)的(de)(de)(de)程(cheng)序(xu)批準后執(zhi)(zhi)行(xing)。一(yi)(yi)年以(yi)來，預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)(de)總體執(zhi)(zhi)行(xing)情(qing)況(kuang)(kuang)良好(hao)，各(ge)分(fen)(fen)(fen)(fen)、子(zi)公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)觀念也較以(yi)前有大大的(de)(de)(de)提(ti)高和增強，為做好(hao)xx年全面(mian)預(yu)(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)工(gong)作積累了(le)經驗。

　　3、充分利用稅(shui)(shui)收(shou)(shou)政(zheng)策充分利用國家對企業的各項稅(shui)(shui)收(shou)(shou)優(you)惠政(zheng)策，我部積極辦(ban)理了xx物流(liu)公司(si)、xx運(yun)輸公司(si)的稅(shui)(shui)收(shou)(shou)減、免(mian)(mian)、緩工(gong)作，并(bing)由此(ci)取得(de)(de)了市國家稅(shui)(shui)務(wu)局準予xx物流(liu)公司(si)、xx運(yun)輸公司(si)減免(mian)(mian)xx年(nian)度企業所得(de)(de)稅(shui)(shui)合(he)計(ji)xx萬(wan)元(yuan)、營(ying)業稅(shui)(shui)xx萬(wan)元(yuan)的稅(shui)(shui)收(shou)(shou)優(you)惠政(zheng)策的批(pi)復(fu)以及(ji)xx年(nian)度xx物流(liu)公司(si)、xx運(yun)輸公司(si)所得(de)(de)稅(shui)(shui)減免(mian)(mian)的批(pi)復(fu)，為集團公司(si)取得(de)(de)了實(shi)質性經濟(ji)收(shou)(shou)益(yi)。

　　4、切(qie)實加強財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)根據集(ji)團公(gong)司規范財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)、優化財(cai)(cai)務(wu)(wu)審核(he)程序(xu)、提升(sheng)財(cai)(cai)務(wu)(wu)服務(wu)(wu)質量和(he)發(fa)揮(hui)職能部(bu)(bu)門(men)更好(hao)地參與(yu)企業(ye)管(guan)理(li)(li)的(de)要(yao)求，財(cai)(cai)務(wu)(wu)審計部(bu)(bu)將(jiang)財(cai)(cai)務(wu)(wu)集(ji)權管(guan)理(li)(li)調整為(wei)財(cai)(cai)務(wu)(wu)人員試行委派制，并采用按“統一管(guan)理(li)(li)，分級(ji)負責”的(de)原則進行管(guan)理(li)(li)。財(cai)(cai)務(wu)(wu)審計部(bu)(bu)主要(yao)具體負責集(ji)團公(gong)司各類資產(chan)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)監(jian)督、財(cai)(cai)務(wu)(wu)分析及(ji)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)和(he)各分、子公(gong)司的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)和(he)財(cai)(cai)務(wu)(wu)內部(bu)(bu)會計憑(ping)證的(de)稽核(he)等業(ye)務(wu)(wu)，充(chong)分發(fa)揮(hui)財(cai)(cai)務(wu)(wu)審計部(bu)(bu)的(de)職能作用。

　　5、強力整(zheng)(zheng)(zheng)頓(dun)財(cai)(cai)(cai)經秩序根據(ju)市局(公(gong)(gong)司)財(cai)(cai)(cai)經秩序專項(xiang)整(zheng)(zheng)(zheng)頓(dun)工作的安(an)排(pai)和財(cai)(cai)(cai)務收(shou)支自(zi)查工作方案，集團公(gong)(gong)司圍繞市局“規范行業經營行為(wei)，促進煙草行業的健康發展(zhan)，為(wei)國(guo)家創造和積累更多的財(cai)(cai)(cai)富(fu)”的工作思(si)(si)路，以“摸清家底、揭示(shi)隱患(huan)、促進規范、推動發展(zhan)”為(wei)指導思(si)(si)想，嚴格按照市局(公(gong)(gong)司)的自(zi)查要(yao)求，認真開(kai)展(zhan)財(cai)(cai)(cai)務自(zi)查工作。財(cai)(cai)(cai)務審計部從(cong)嚴從(cong)細，自(zi)上(shang)而下對“帳(zhang)外(wai)帳(zhang)”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用(yong)、收(shou)入分(fen)配(pei)失真和會計核算失真等問題進行了自(zi)查，并(bing)實(shi)施(shi)強化經濟責任審計與加強財(cai)(cai)(cai)經秩序整(zheng)(zheng)(zheng)頓(dun)相結合，按照“邊(bian)整(zheng)(zheng)(zheng)邊(bian)改”的原則(ze)，將查出(chu)來(lai)的問題根據(ju)時間(jian)、性質等分(fen)門(men)別類，從(cong)中查找(zhao)經營和管理上(shang)的漏(lou)洞，并(bing)有針對性地指定整(zheng)(zheng)(zheng)改措(cuo)施(shi)，限(xian)期整(zheng)(zheng)(zheng)改到位。通過此次(ci)的自(zi)查，切實(shi)加強了國(guo)有資(zi)產的監管力度。

　　6、加強(qiang)資金管理(li)的(de)作用(yong)為了(le)規范集團經(jing)濟(ji)運行秩(zhi)序(xu)，加強(qiang)各(ge)分(fen)、子公司的(de)資金管理(li)，降低和杜(du)絕(jue)資金的(de)使用(yong)風險，提高(gao)資金使用(yong)效率(lv)，促進(jin)集團健康(kang)發展。

　　集團公(gong)(gong)司(si)(si)從xx年x月份(fen)起將(jiang)集團公(gong)(gong)司(si)(si)資金管理中心(xin)(xin)納入市(shi)局(公(gong)(gong)司(si)(si))結算中心(xin)(xin)統(tong)一管理。我們為(wei)了保(bao)證集團資金管理中心(xin)(xin)能順利、及時進(jin)入市(shi)局(公(gong)(gong)司(si)(si))結算中心(xin)(xin)，按照市(shi)局(公(gong)(gong)司(si)(si))結算中心(xin)(xin)要求，對各分(fen)、子公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)年度和月度資金收(shou)支預算。

審計年終工作總結11

　　今(jin)年(nian)(nian)是公(gong)司(si)(si)審計部的(de)開篇之年(nian)(nian)。在公(gong)司(si)(si)的(de)領(ling)導(dao)下(xia)，在上級主管(guan)(guan)部門的(de)指導(dao)幫助(zhu)下(xia)，我們緊緊圍(wei)繞(rao)公(gong)司(si)(si)“效(xiao)益年(nian)(nian)”管(guan)(guan)理主題和又好又快的(de)管(guan)(guan)理目(mu)(mu)標，結合(he)公(gong)司(si)(si)的(de)新形勢，建立適應(ying)公(gong)司(si)(si)管(guan)(guan)理要求的(de)審計工(gong)作(zuo)(zuo)機制(zhi)，突出(chu)工(gong)作(zuo)(zuo)重點，抓好重點項(xiang)目(mu)(mu)效(xiao)益、財(cai)務內(nei)(nei)控制(zhi)度、經濟責任、財(cai)務預(yu)算(suan)等關鍵(jian)環節的(de)審計，全面完成了各項(xiang)審計任務，充分發揮了內(nei)(nei)部審計“促進管(guan)(guan)理，提(ti)高效(xiao)益”的(de)職能作(zuo)(zuo)用。現將一年(nian)(nian)來開展的(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)總結如下(xia)。

　　一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益

　　全(quan)局(ju)對(dui)(dui)外部(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)性、嚴峻性都(dou)有了進(jin)(jin)一步的(de)(de)認識。公司(si)審(shen)(shen)計(ji)部(bu)(bu)在總結(jie)以往(wang)xx審(shen)(shen)計(ji)中發(fa)現的(de)(de)問(wen)題(ti)(ti)和(he)好的(de)(de)經驗和(he)方法的(de)(de)基礎(chu)上，對(dui)(dui)xx項(xiang)目(mu)外部(bu)(bu)迎審(shen)(shen)工(gong)作進(jin)(jin)行(xing)了部(bu)(bu)署和(he)安排。為了確保迎審(shen)(shen)工(gong)作順利開展，降(jiang)低潛在風險，我們對(dui)(dui)項(xiang)目(mu)的(de)(de)全(quan)部(bu)(bu)會計(ji)資料(liao)進(jin)(jin)行(xing)了詳(xiang)細的(de)(de)審(shen)(shen)閱和(he)梳(shu)理(li)，針對(dui)(dui)日常工(gong)作中的(de)(de)薄(bo)弱(ruo)環(huan)節和(he)疏(shu)漏，尤其是涉及工(gong)程轉分包(bao)問(wen)題(ti)(ti)、資金流向(xiang)問(wen)題(ti)(ti)、材料(liao)采購問(wen)題(ti)(ti)、成本列(lie)支問(wen)題(ti)(ti)等(deng)，逐一排查，提出具體要(yao)(yao)求。

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規范進程

　　站在全新的(de)起點上，完善整章建制工(gong)(gong)作(zuo)成為審計(ji)(ji)部開(kai)展各項工(gong)(gong)作(zuo)的(de)基礎。為了更好(hao)地履行(xing)工(gong)(gong)作(zuo)職(zhi)責，規范公司(si)審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)流程，提高審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)效(xiao)率，我們學(xue)習借鑒(jian)了兄弟單(dan)位的(de)審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)經驗，結合公司(si)實際起草擬定(ding)了一系(xi)列審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)制度，作(zuo)為審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)開(kai)展的(de)指導方向。

　　信(xin)息是審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)資料(liao)收(shou)集的(de)一個重(zhong)要渠道，我們在加強(qiang)信(xin)息化建(jian)設(she)的(de)同時，注重(zhong)將信(xin)息化與(yu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)規(gui)范化結合在一起考慮，充分(fen)利用計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)算機技術實現(xian)了審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)劃與(yu)總結、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)業務文書、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)日記、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工作(zuo)底稿、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)檔案等電子化，充分(fen)發揮計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)算機輔助審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)作(zuo)用，克服了人手少、時間緊、任務重(zhong)的(de)矛盾，大大提高了審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)效率及審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)質量。

　　三、抓好重點項目效益審計，落實“向項目要效益”的管理目標

　　根(gen)據內部(bu)審(shen)計(ji)項(xiang)目安排的指(zhi)導(dao)思想，重(zhong)點(dian)工(gong)程是內部(bu)審(shen)計(ji)必抓“三個重(zhong)點(dian)”之(zhi)一(yi)。為進一(yi)步揭(jie)示項(xiang)目管理中存在的問題，挖掘內部(bu)潛力，找出可以提(ti)高工(gong)程經濟效益的環節，我(wo)們(men)綜(zong)合(he)考慮項(xiang)目產值、風(feng)險(xian)、效益三大因素(su)，對(dui)公司近年來施工(gong)的重(zhong)點(dian)項(xiang)目進行了效益審(shen)計(ji)，共完成工(gong)程項(xiang)目審(shen)計(ji)項(xiang)。

　　四、以完工項目終結審計為依托，提高項目管理水平

　　對(dui)(dui)完工項(xiang)目(mu)的(de)終結審計(ji)是(shi)(shi)內部審計(ji)事后審計(ji)的(de)一項(xiang)重(zhong)要內容。主要是(shi)(shi)對(dui)(dui)項(xiang)目(mu)經理部解體前的(de)資產(chan)負債(zhai)情況進(jin)行審計(ji)核實(shi)，評價項(xiang)目(mu)的(de)經濟效益、管(guan)理的(de)成(cheng)敗與(yu)(yu)得失和(he)項(xiang)目(mu)經理部遵章(zhang)守紀情況，從而(er)分析竣工項(xiang)目(mu)的(de)創效點、效益流失點和(he)存在的(de)隱(yin)患，并進(jin)行評價與(yu)(yu)總結，推廣經驗、汲(ji)取教(jiao)訓(xun)。

　　在對(dui)××項(xiang)目(mu)終結審計過程中，發現該項(xiang)目(mu)部以合(he)同管(guan)理(li)作(zuo)為深(shen)化(hua)責(ze)(ze)任(ren)(ren)成本管(guan)理(li)的(de)(de)(de)突破口，通過合(he)同管(guan)理(li)來(lai)聯系(xi)和(he)約束項(xiang)目(mu)內外的(de)(de)(de)經(jing)濟(ji)關(guan)系(xi)，合(he)同履(lv)約的(de)(de)(de)過程實際就是成本發生和(he)責(ze)(ze)任(ren)(ren)成本控制的(de)(de)(de)過程。通過合(he)同管(guan)理(li)實現了提高責(ze)(ze)任(ren)(ren)成本管(guan)理(li)的(de)(de)(de)質量，使責(ze)(ze)任(ren)(ren)成本的(de)(de)(de)預(yu)控、預(yu)測落到(dao)實處，取得了較好的(de)(de)(de)經(jing)濟(ji)效益。建(jian)議將(jiang)此做法在今后(hou)的(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)管(guan)理(li)中大(da)力推廣，提高項(xiang)目(mu)經(jing)濟(ji)效益。

　　五、做好任期經濟責任審計，提升責任人綜合管理能力

　　根據(ju)關(guan)于項(xiang)目領導(dao)人員任(ren)期(qi)經(jing)濟(ji)責任(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)要(yao)求，受人力資(zi)源(yuan)部(bu)的(de)(de)(de)委托，審(shen)(shen)(shen)計(ji)部(bu)共(gong)完成任(ren)期(qi)經(jing)濟(ji)責任(ren)審(shen)(shen)(shen)計(ji)項(xiang)。在(zai)嚴格(ge)區分主觀(guan)因(yin)素和(he)客觀(guan)因(yin)素、前任(ren)責任(ren)與現(xian)任(ren)責任(ren)、直接責任(ren)與主管責任(ren)的(de)(de)(de)基礎(chu)上(shang)，審(shen)(shen)(shen)計(ji)組通過(guo)實施必(bi)要(yao)的(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)程(cheng)序對領導(dao)人員任(ren)職期(qi)間(jian)項(xiang)目的(de)(de)(de)生產(chan)經(jing)營情況、管理情況、經(jing)濟(ji)效益的(de)(de)(de)實現(xian)程(cheng)度、內控制度的(de)(de)(de)建立和(he)執行(xing)情況進(jin)行(xing)了全面的(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)。

　　今(jin)年的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)實(shi)(shi)現了預(yu)期目標，但也(ye)存(cun)(cun)在(zai)一(yi)(yi)些(xie)困(kun)難和(he)不(bu)(bu)足。一(yi)(yi)是(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)力量與(yu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)任務之(zhi)間的(de)矛盾比較突出，原(yuan)有(you)的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)計(ji)(ji)(ji)(ji)劃沒有(you)完全執行(xing)；二是(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)決定和(he)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)意見(jian)的(de)落實(shi)(shi)還存(cun)(cun)在(zai)一(yi)(yi)定的(de)差距；三(san)是(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)挖潛深度不(bu)(bu)夠，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)主(zhu)要還停留在(zai)會計(ji)(ji)(ji)(ji)賬目的(de)表面；四是(shi)內部審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)質量還有(you)待進一(yi)(yi)步提(ti)高，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)方(fang)法和(he)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)手段還需(xu)不(bu)(bu)斷創新(xin)。以上困(kun)難和(he)問題，需(xu)要我(wo)們在(zai)今(jin)后的(de)工(gong)(gong)作(zuo)中加以克服和(he)解決。

審計年終工作總結12

　　xxx公司(si)內(nei)(nei)部審計(ji)(ji)工(gong)作，在公司(si)紀委的正確(que)領導下(xia)結合自身實(shi)際，并經(jing)公司(si)審定經(jing)過(guo)了年(nian)度內(nei)(nei)部審計(ji)(ji)計(ji)(ji)劃。嚴格執行(xing)審計(ji)(ji)法規(gui)和審計(ji)(ji)準則，在促進內(nei)(nei)部管(guan)理、規(gui)范資金使用等方面(mian)，發揮了內(nei)(nei)部審計(ji)(ji)的監(jian)督職能，取(qu)得了必須的成效(xiao)，現就一年(nian)的工(gong)作總結如下(xia)：

　　一、開展內部審計工作基本情景

　　1、年內公司分別對20xx年四季(ji)度和一、二、三(san)季(ji)度貨(huo)幣資金(jin)項(xiang)目(mu)進(jin)行(xing)專(zhuan)項(xiang)審(shen)計(ji)，審(shen)計(ji)的(de)重點主要是審(shen)查貨(huo)幣資金(jin)收支(zhi)活(huo)動(dong)和結存(cun)情景的(de)真實(shi)性、合法性和合規性，檢(jian)查貨(huo)幣資金(jin)運作(zuo)內部控制(zhi)制(zhi)度的(de)完善性、規范性，經(jing)過審(shen)計(ji)，做(zuo)出審(shen)計(ji)評價(jia)，出具審(shen)計(ji)報告。

　　2、存(cun)貨項目審計：

　　（12月審計xx年度存(cun)貨項目；

　　（28月(yue)審計(ji)xx度上半年存貨項(xiang)目；

　　（3）審(shen)(shen)計(ji)(ji)的重點是檢查(cha)生產(chan)與倉儲(chu)存(cun)(cun)貨業務運作(zuo)內部(bu)控(kong)制系(xi)統，檢查(cha)存(cun)(cun)貨管理內部(bu)控(kong)制制度(du)的完善(shan)性(xing)(xing)和執行效性(xing)(xing)并(bing)作(zuo)出評價(jia)，審(shen)(shen)查(cha)公(gong)司存(cun)(cun)貨的真實存(cun)(cun)在性(xing)(xing)、財(cai)務存(cun)(cun)貨記(ji)賬的規范性(xing)(xing)，檢查(cha)倉管部(bu)門存(cun)(cun)貨保管、記(ji)錄的正確性(xing)(xing)、實時性(xing)(xing)，并(bing)作(zuo)出評價(jia)，經過審(shen)(shen)計(ji)(ji)，提(ti)出5條審(shen)(shen)計(ji)(ji)提(ti)議，督促被(bei)審(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)門按要求進(jin)行整改反饋，對(dui)(dui)相關存(cun)(cun)貨管理部(bu)門加強(qiang)對(dui)(dui)不合格產(chan)品(pin)(pin)處理起到督促作(zuo)用，加強(qiang)了被(bei)審(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)門對(dui)(dui)原材料、備(bei)品(pin)(pin)備(bei)件、半(ban)成品(pin)(pin)等存(cun)(cun)貨庫存(cun)(cun)核對(dui)(dui)及時性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)意識，加快(kuai)了

　　半成(cheng)品硫酸、磷酸決算間隔時間，保(bao)證存貨賬實相(xiang)符，資產安(an)全完(wan)整(zheng)。

　　3、工會經費審計：

　　（1）5月份(fen)理(li)解公(gong)(gong)司(si)工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)委托，開展(zhan)公(gong)(gong)司(si)工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)使用情(qing)(qing)景(jing)(jing)內部審計(ji)，審計(ji)的重點主要是審核公(gong)(gong)司(si)工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)撥(bo)交、上解情(qing)(qing)景(jing)(jing)，年度工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)收(shou)支預算(suan)編制(zhi)(zhi)及(ji)執行情(qing)(qing)景(jing)(jing)，工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)支出(chu)審批情(qing)(qing)景(jing)(jing)，工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)年度結算(suan)、財務(wu)收(shou)支情(qing)(qing)景(jing)(jing)、日常支出(chu)規(gui)范(fan)(fan)情(qing)(qing)景(jing)(jing)；相關(guan)財產的使用和管(guan)(guan)(guan)理(li)情(qing)(qing)景(jing)(jing)，工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)收(shou)入、支出(chu)記賬、賬薄資料管(guan)(guan)(guan)理(li)情(qing)(qing)景(jing)(jing)，工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)內控(kong)制(zhi)(zhi)度執行情(qing)(qing)景(jing)(jing)。經(jing)(jing)(jing)(jing)過審計(ji)，做出(chu)評價，提出(chu)審計(ji)問題(ti)及(ji)整改提議8條，在必須程度上加強了公(gong)(gong)司(si)工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)收(shou)、支的規(gui)范(fan)(fan)管(guan)(guan)(guan)理(li)，異常公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)員會(hui)(hui)(hui)(hui)費(fei)管(guan)(guan)(guan)理(li)，規(gui)范(fan)(fan)了工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)收(shou)支核算(suan)管(guan)(guan)(guan)理(li)，對公(gong)(gong)司(si)工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)有關(guan)工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)(hui)經(jing)(jing)(jing)(jing)費(fei)管(guan)(guan)(guan)理(li)、控(kong)制(zhi)(zhi)文本制(zhi)(zhi)度管(guan)(guan)(guan)理(li)起到完善作用；

　　（2）2月份理(li)解(jie)公(gong)(gong)司工(gong)會委(wei)托，開展(zhan)公(gong)(gong)司二(er)(er)級(ji)工(gong)會經(jing)(jing)費(fei)(fei)使用(yong)(yong)情景內部審(shen)計(ji)，審(shen)計(ji)的(de)(de)重點主要是對公(gong)(gong)司二(er)(er)級(ji)工(gong)會經(jing)(jing)費(fei)(fei)支出(chu)范(fan)(fan)圍(wei)合規(gui)性(xing)、使用(yong)(yong)記賬(zhang)(zhang)、登賬(zhang)(zhang)及(ji)審(shen)批手續規(gui)范(fan)(fan)性(xing)、庫存(cun)結余(yu)情景。經(jing)(jing)過審(shen)計(ji)，提出(chu)審(shen)計(ji)提議8條，必須程度上規(gui)范(fan)(fan)了(le)公(gong)(gong)司各二(er)(er)級(ji)工(gong)會經(jing)(jing)費(fei)(fei)的(de)(de)使用(yong)(yong)范(fan)(fan)圍(wei)，加強了(le)二(er)(er)級(ji)工(gong)會經(jing)(jing)費(fei)(fei)使用(yong)(yong)記賬(zhang)(zhang)登帳的(de)(de)規(gui)范(fan)(fan)性(xing)、及(ji)時性(xing)，規(gui)范(fan)(fan)了(le)二(er)(er)級(ji)工(gong)會經(jing)(jing)費(fei)(fei)內部使用(yong)(yong)審(shen)批和報告(gao)流(liu)程。

　　4、專項審計：

　　（1）開展(zhan)公司(si)(si)(si)一季度大(da)宗(zong)原材料、重要(yao)設(she)備(bei)和(he)(he)備(bei)品備(bei)件采(cai)購的(de)驗(yan)收(shou)(shou)(shou)專項審(shen)計(ji)，審(shen)計(ji)的(de)重點是公司(si)(si)(si)對(dui)大(da)宗(zong)原材料、重要(yao)設(she)備(bei)和(he)(he)備(bei)品備(bei)件驗(yan)收(shou)(shou)(shou)作(zuo)(zuo)業程序執行情(qing)景、入庫的(de)品質及數量驗(yan)收(shou)(shou)(shou)規范性(xing)(xing)，驗(yan)證其(qi)入庫的(de)質量、數量確(que)認真實性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)，并作(zuo)(zuo)出(chu)(chu)評價，提出(chu)(chu)審(shen)計(ji)提議3條并督促被審(shen)計(ji)部(bu)門整改反饋，經過審(shen)計(ji)，對(dui)公司(si)(si)(si)大(da)宗(zong)原材料、重要(yao)設(she)備(bei)和(he)(he)備(bei)品備(bei)件采(cai)購的(de)驗(yan)收(shou)(shou)(shou)管理辦(ban)法起到完(wan)善(shan)作(zuo)(zuo)用，同時，加(jia)強了(le)公司(si)(si)(si)不合格品處(chu)置的(de)內部(bu)控制管理及遵循執行處(chu)理程序的(de)規范性(xing)(xing)；

　　（2）開展合同搜查審計，提(ti)出監察提(ti)議2條，促進公司(si)《合同管理實(shi)施(shi)細則》的(de)更新(xin)和(he)完(wan)善(shan)；

　　（3）二級單(dan)位(wei)自有資金(jin)審(shen)計(ji)，對公司各二級單(dan)位(wei)的自有資金(jin)進行審(shen)查(cha)(cha)，經查(cha)(cha)，無“小金(jin)庫”存在。

　　5、工(gong)程項(xiang)目(mu)審(shen)計(ji)(ji)：根(gen)據公(gong)司(si)領導關(guan)(guan)于(yu)《關(guan)(guan)于(yu)對礦漿分級濃(nong)密等七個技(ji)(ji)(ji)改(gai)(gai)(gai)項(xiang)目(mu)進(jin)行(xing)內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)的(de)請示(shi)》的(de)批復意見，開(kai)展(zhan)礦漿分級濃(nong)密項(xiang)目(mu)、全系(xi)統蒸汽冷凝(ning)液綜合利用改(gai)(gai)(gai)造、MAP生產配酸(suan)系(xi)統的(de)改(gai)(gai)(gai)造、10萬(wan)噸年濕法磷酸(suan)裝置(zhi)(zhi)濃(nong)縮部分擴能(neng)改(gai)(gai)(gai)造、渣壩(ba)H段支管(guan)調(diao)水(shui)改(gai)(gai)(gai)造、10萬(wan)噸磷酸(suan)過濾機擴能(neng)改(gai)(gai)(gai)造、10萬(wan)噸磷酸(suan)裝置(zhi)(zhi)循環(huan)水(shui)上水(shui)管(guan)改(gai)(gai)(gai)造等7項(xiang)極改(gai)(gai)(gai)工(gong)程竣工(gong)決算審(shen)核(he)工(gong)作(zuo)，主(zhu)要對項(xiang)目(mu)預、決算編制工(gong)程依據充分性(xing)，工(gong)程結(jie)算的(de)規范性(xing)；工(gong)程費(fei)(fei)用歸屬準確性(xing)、預備費(fei)(fei)用計(ji)(ji)算正確性(xing)，技(ji)(ji)(ji)改(gai)(gai)(gai)資(zi)金結(jie)余及(ji)(ji)(ji)支出等財務情(qing)(qing)景(jing)，技(ji)(ji)(ji)改(gai)(gai)(gai)工(gong)程涉(she)及(ji)(ji)(ji)鑒(jian)證的(de)證據充分性(xing)，技(ji)(ji)(ji)改(gai)(gai)(gai)相(xiang)關(guan)(guan)招投標及(ji)(ji)(ji)監理規范情(qing)(qing)景(jing)，技(ji)(ji)(ji)改(gai)(gai)(gai)項(xiang)目(mu)涉(she)及(ji)(ji)(ji)設(she)備、器材(cai)的(de)采購及(ji)(ji)(ji)盤(pan)(pan)虧盤(pan)(pan)盈情(qing)(qing)景(jing)，技(ji)(ji)(ji)改(gai)(gai)(gai)收回的(de)設(she)備材(cai)料以及(ji)(ji)(ji)拆除臨時建筑(zhu)的(de)殘(can)值及(ji)(ji)(ji)其殘(can)余的(de)管(guan)理情(qing)(qing)景(jing)，技(ji)(ji)(ji)改(gai)(gai)(gai)工(gong)程工(gong)期、價格(ge)、質量情(qing)(qing)景(jing)，工(gong)程尾項(xiang)情(qing)(qing)景(jing)等進(jin)行(xing)審(shen)核(he)，促進(jin)了公(gong)司(si)工(gong)程內(nei)控(kong)管(guan)理。

　　6、配合xxx審計：

　　（1）3月份配合(he)xxx監審(shen)(shen)部到云(yun)峰(feng)公(gong)司開展內部控(kong)制審(shen)(shen)計工作，經過實(shi)踐(jian)總結經驗，吸取云(yun)峰(feng)公(gong)司做得好的方面，在日常(chang)審(shen)(shen)計監督中，靈活應用；

　　（2）干部(bu)離(li)任審計(ji)，配(pei)合xxx完成一名公(gong)司領導離(li)任任期(qi)內經濟職責審計(ji)。

　　二、招投標監督情景，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情景

　　1、特重大工(gong)程項目的招投標工(gong)作(zuo)，委托xx省(sheng)招投標公(gong)司進行(xing)。

　　2、對(dui)特殊廢舊(jiu)物(wu)資銷(xiao)售，抽查(cha)參(can)(can)與到廢舊(jiu)物(wu)資銷(xiao)售市場(chang)詢價監督(du)，積極(ji)參(can)(can)與對(dui)修舊(jiu)利廢物(wu)資的驗(yan)收到現場(chang)會同相關部門參(can)(can)與監督(du)管理。

　　3、廢舊(jiu)物(wu)(wu)資(zi)(zi)處置(zhi)按照公司制定的(de)《廢舊(jiu)物(wu)(wu)資(zi)(zi)回收和修舊(jiu)利廢管(guan)(guan)理(li)辦法（試行）》執行。年內，廢舊(jiu)物(wu)(wu)資(zi)(zi)處置(zhi)均經過總經理(li)嚴(yan)格審(shen)批，其(qi)價格均由(you)經營(ying)管(guan)(guan)理(li)部(bu)邀請三家以上客戶參(can)與報價。

　　4、xx年11月(yue)15日(ri)至xx11月(yue)10日(ri)間，共(gong)參與(yu)公司物資(zi)采購、工程(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、廢舊(jiu)物資(zi)處置、外委(wei)檢(jian)修招投標(biao)或合同談(tan)判以及(ji)工會涉(she)及(ji)經濟活(huo)動的監督165項(xiang)(xiang)，除(chu)了談(tan)定單價(jia)按實際量結算，但(dan)尚未結算項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)外，共(gong)涉(she)及(ji)金額49，644，429、86元，其(qi)中物資(zi)采購項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)25、項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)建設(she)109以及(ji)31項(xiang)(xiang)其(qi)他項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)監督。

　　三、工作經驗

　　1、經過內部審計，加強內部管理(li)。

　　全年公司(si)共開展審(shen)計(ji)項目16個，提出(chu)審(shen)計(ji)意見(jian)28條，均得到了有效的(de)整(zheng)改和反饋，促進了公司(si)內部控制在上一個新(xin)的(de)臺階(jie)。

　　2、經(jing)過內部審計，規范(fan)資金使用。

　　全年(nian)公(gong)司(si)(si)開展4個(ge)貨幣資金審計項(xiang)目，進一步(bu)規范了公(gong)司(si)(si)資金的(de)使用(yong)，保障(zhang)的(de)公(gong)司(si)(si)貨幣資金的(de)安全運作，確保公(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)(cai)務部、經(jing)營管(guan)理部等大部分單位都(dou)能嚴格(ge)按照國家財(cai)(cai)(cai)務制度、財(cai)(cai)(cai)經(jing)紀律及(ji)xx集團(tuan)內部財(cai)(cai)(cai)務管(guan)理的(de)要求開展工作。

　　四、不足之處

　　1、審計人員的專業素(su)質還(huan)不(bu)能(neng)滿足工作需(xu)要(yao)，需(xu)待進一步(bu)提高。

　　2、對過程審計(ji)的力(li)度(du)還不夠。需要加強過程審計(ji)的力(li)度(du)。

　　3、還需(xu)要(yao)再加強審計調查的力度，保證審計的公(gong)正性(xing)和客觀性(xing)。

　　下一年工作要點：

　　下一年主要從以下幾(ji)個方(fang)面開展工作：

　　一、按季度開展(zhan)貨幣(bi)資金審計。

　　二、開展存貨審計。（半年一(yi)次）

　　三、開(kai)展(zhan)工(gong)程建設審計。

　　四、立(li)項開(kai)展其他內控審計。（根據實際情景）

　　五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。

　　六、配合(he)xxx監審(shen)部臨(lin)時安排(pai)的審(shen)計工作(zuo)。

審計年終工作總結13

　　今年以來，我們(men)財務(wu)(wu)審計科在(zai)上級各部門的(de)關心支(zhi)持(chi)下(xia)，圍繞年初制定的(de)目標任(ren)務(wu)(wu)，堅持(chi)團結(jie)協作，任(ren)勞任(ren)怨，努(nu)力工(gong)作，盡力完成了(le)上級部門及領導交辦的(de)各項(xiang)任(ren)務(wu)(wu)。現對(dui)今年審計工(gong)作進行以下(xia)總結(jie)：

　　一、認真學習，提高綜合素質

　　工(gong)業系(xi)統財務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)涉及(ji)面廣，工(gong)作(zuo)(zuo)任務(wu)(wu)重(zhong)，服務(wu)(wu)對(dui)象多，但(dan)我們財務(wu)(wu)科全(quan)體(ti)同志沒有(you)因工(gong)作(zuo)(zuo)忙而(er)放松對(dui)政治(zhi)理論及(ji)業務(wu)(wu)技(ji)能的(de)學(xue)(xue)習(xi)，而(er)是嚴格要(yao)求自己，積極參加上(shang)級部門及(ji)經信(xin)委組(zu)織的(de)政治(zhi)學(xue)(xue)習(xi)和各項政治(zhi)活動。并能結合(he)自身(shen)的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)崗位特點(dian)，認真學(xue)(xue)習(xi)國家有(you)關財經法規，依法履行會(hui)計(ji)核(he)算和會(hui)計(ji)監督(du)的(de)職責。遵紀(ji)守法，熱愛本職工(gong)作(zuo)(zuo)，維護國家利益，保證財產資(zi)金安全(quan)，平時能結合(he)形勢，加強財務(wu)(wu)知識及(ji)新會(hui)計(ji)制度、新會(hui)計(ji)準則的(de)學(xue)(xue)習(xi)，提高(gao)綜(zong)合(he)素(su)質以適應工(gong)業經濟發展(zhan)的(de)需要(yao)。

　　二、認真審核匯總報表，提高會計信息質量

　　能認真細致、及時地做好近家(jia)企業(ye)的(de)財務(wu)報表匯總和上(shang)報工作(zuo)，為了確保報表的(de)全面、準確、及時、清晰，對(dui)所有的(de)基層報表進行(xing)認真審核。發現問題(ti)及時與企業(ye)聯系，指(zhi)出(chu)差錯，耐心指(zhi)導，對(dui)個別報送不及時的(de)單位，總是不厭其煩的(de)催(cui)報，力求資料(liao)的(de)完整性，為領導和上(shang)級決策提供了依據。

　　三、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息

　　為(wei)了(le)合(he)理編制經信委各(ge)部(bu)門(men)的(de)收(shou)(shou)支(zhi)預算(suan)(suan)(suan)，我們(men)按照上級財(cai)政部(bu)門(men)及經信委領導對(dui)會計預決算(suan)(suan)(suan)的(de)要(yao)求，既要(yao)總結分(fen)析上年(nian)(nian)度預算(suan)(suan)(suan)執行情況(kuang)，找(zhao)出(chu)影(ying)(ying)響(xiang)本(ben)(ben)期預算(suan)(suan)(suan)的(de)各(ge)種因素，又(you)要(yao)客觀分(fen)析本(ben)(ben)年(nian)(nian)度有(you)關政策(ce)及本(ben)(ben)系(xi)統收(shou)(shou)取管理費(fei)企業的(de)經濟效益(yi)等(deng)相關情況(kuang)對(dui)預算(suan)(suan)(suan)的(de)影(ying)(ying)響(xiang)，使預算(suan)(suan)(suan)更加切合(he)實際(ji)，領導心(xin)中(zhong)有(you)數(shu)，利于(yu)操作，發揮其(qi)在財(cai)務(wu)管理中(zhong)的(de)積極作用，平時(shi)月、季、年(nian)(nian)及時(shi)做好機關的(de)財(cai)務(wu)結算(suan)(suan)(suan)工作，按時(shi)報送(song)財(cai)務(wu)收(shou)(shou)支(zhi)信息(xi)。

　　四、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉

　　從(cong)經(jing)信委的(de)(de)(de)整體(ti)情況(kuang)看，人員性質多樣化，資(zi)金(jin)渠道也多樣化，有財政撥款、有補助(zhu)(zhu)收(shou)入(ru)(ru)、有管理(li)費收(shou)入(ru)(ru)等，我們(men)根(gen)據(ju)委里的(de)(de)(de)自身特(te)點及領導(dao)要求，積(ji)極籌(chou)措資(zi)金(jin)，特(te)別是總公(gong)司(si)的(de)(de)(de)收(shou)入(ru)(ru)來(lai)源(yuan)，主(zhu)要是收(shou)取企(qi)(qi)業的(de)(de)(de)管理(li)費，隨著改(gai)制(zhi)的(de)(de)(de)不斷深入(ru)(ru)，本系統大(da)部分企(qi)(qi)業公(gong)轉民營(ying)，加(jia)上部分企(qi)(qi)業受市(shi)場(chang)行情影響，資(zi)金(jin)困(kun)難(nan)，面臨(lin)倒閉、破(po)產，從(cong)而增加(jia)了收(shou)取的(de)(de)(de)難(nan)度(du)。加(jia)上招商(shang)引(yin)資(zi)力度(du)加(jia)大(da)，使(shi)許多外地(di)大(da)型企(qi)(qi)業參(can)與控(kong)股，也使(shi)我們(men)的(de)(de)(de)管理(li)費收(shou)繳(jiao)增加(jia)了難(nan)度(du)。但我們(men)根(gen)據(ju)領導(dao)的(de)(de)(de)要求，針對企(qi)(qi)業的(de)(de)(de)實(shi)際情況(kuang)，與企(qi)(qi)業領導(dao)協(xie)商(shang)，采取溝通，了解(jie)、多跑、多講、多磨等辦(ban)法，在經(jing)信委領導(dao)的(de)(de)(de)大(da)力支持下，以及各科室(shi)部門的(de)(de)(de)關(guan)心和幫助(zhu)(zhu)，今年較好地(di)完成了收(shou)取任務，確保了機關(guan)工作的(de)(de)(de)正常運轉。

　　五、認真執行財務制度，做好科內日常工作

　　聽從(cong)領(ling)導指(zhi)揮，服從(cong)領(ling)導安(an)(an)排，嚴格執行(xing)財(cai)務制度(du)，認真、細(xi)致、準確地(di)做(zuo)好會(hui)計核(he)算工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，按(an)規定(ding)分(fen)(fen)類報銷支付各(ge)(ge)(ge)項(xiang)費(fei)(fei)用，加強現金(jin)(jin)管理(li)，保(bao)證現金(jin)(jin)安(an)(an)全(quan)。定(ding)期做(zuo)好與各(ge)(ge)(ge)銀行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)對帳工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，每月按(an)時上繳各(ge)(ge)(ge)項(xiang)基金(jin)(jin)，定(ding)期去人事局(ju)保(bao)險處(chu)撥(bo)付離退休人員的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)資，定(ding)期寄付遺孀生活費(fei)(fei)，定(ding)期對固定(ding)資產(chan)(chan)及(ji)往來帳進(jin)行(xing)清理(li)、核(he)查、登記，并按(an)會(hui)計部(bu)(bu)門(men)要求進(jin)行(xing)帳務處(chu)理(li)。平時科(ke)內工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)從(cong)大局(ju)出發，做(zuo)到分(fen)(fen)工(gong)(gong)(gong)(gong)不分(fen)(fen)家，互相合作(zuo)，齊心(xin)協力(li)，在認真完(wan)成本科(ke)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)同時，能(neng)盡力(li)配(pei)合其他部(bu)(bu)門(men)做(zuo)好公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)破產(chan)(chan)清算、金(jin)(jin)源公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)改(gai)制、鋼管公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)破產(chan)(chan)清算、安(an)(an)全(quan)經費(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)(de)收付、國有資產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)清查、設備(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)處(chu)置、解困資金(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)撥(bo)付、職工(gong)(gong)(gong)(gong)身份置換(huan)、財(cai)政稅務工(gong)(gong)(gong)(gong)商等(deng)綜合部(bu)(bu)門(men)的(de)(de)(de)(de)(de)協調以及(ji)企業公(gong)積金(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)(de)歸(gui)集、信訪等(deng)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，積極完(wan)成領(ling)導和上級有關部(bu)(bu)門(men)交辦的(de)(de)(de)(de)(de)各(ge)(ge)(ge)項(xiang)任務。

　　六、抓好困難企業的內審工作

　　內(nei)(nei)部審計工(gong)(gong)作也是(shi)財(cai)務(wu)工(gong)(gong)作的(de)(de)一(yi)項(xiang)重要(yao)內(nei)(nei)容(rong)，這一(yi)工(gong)(gong)作時間緊、要(yao)求高(gao)、政策性(xing)強、也容(rong)易得罪(zui)人(ren)，但我們財(cai)務(wu)審計科在領導(dao)及(ji)紀檢部門的(de)(de)支(zhi)(zhi)持下，每次都(dou)圓滿地完成了(le)任務(wu)。今年我們按照審計部門的(de)(de)內(nei)(nei)審要(yao)求和(he)規(gui)定，對(dui)印染廠、塑(su)料廠，等企業進(jin)(jin)行了(le)財(cai)務(wu)收支(zhi)(zhi)內(nei)(nei)審，通過內(nei)(nei)審我們根(gen)據(ju)審計事(shi)實(shi)，一(yi)是(shi)對(dui)企業有(you)關情(qing)況進(jin)(jin)行客(ke)觀(guan)公正(zheng)的(de)(de)評價(jia)。二是(shi)嚴肅財(cai)經紀律，及(ji)時調整帳務(wu)，提出(chu)整改措施。三是(shi)指導(dao)他們按財(cai)務(wu)制度設置帳戶，合法合理(li)使(shi)用資金，認真規(gui)范(fan)記好(hao)各類明細帳。四是(shi)出(chu)具了(le)詳細的(de)(de)書面報告，為領導(dao)了(le)解情(qing)況、正(zheng)確決(jue)策提供了(le)依據(ju)，真正(zheng)發揮了(le)財(cai)務(wu)監督的(de)(de)職(zhi)能。

　　七、做好會計培訓工作及財務管理工作

　　今年(nian)我(wo)們(men)配合(he)財(cai)(cai)政局做好“財(cai)(cai)務(wu)管理(li)促進(jin)年(nian)”活動的(de)宣傳發動，對列(lie)統企業進(jin)行了(le)(le)財(cai)(cai)務(wu)管理(li)工作的(de)抽(chou)查，并(bing)針對抽(chou)查情況提出了(le)(le)建議和(he)要求。今年(nian)我(wo)們(men)還(huan)(huan)配合(he)財(cai)(cai)政局會(hui)(hui)計科舉辦了(le)(le)多期培訓班(ban)，上崗培訓達(da)(da)人次，繼續教育(yu)達(da)(da)人次，財(cai)(cai)政專題講座達(da)(da)人次。我(wo)們(men)還(huan)(huan)利(li)用(yong)(yong)年(nian)報會(hui)(hui)等(deng)時間讓企業財(cai)(cai)務(wu)科長(chang)互相(xiang)交流、取長(chang)補短，學(xue)習(xi)內部管理(li)經驗，使企業財(cai)(cai)會(hui)(hui)人員既(ji)增長(chang)了(le)(le)業務(wu)知識，也為做好財(cai)(cai)務(wu)工作起到了(le)(le)促進(jin)提高作用(yong)(yong)。

　　今年我們雖(sui)然做了一些工作(zuo)，但距離改革發展的(de)(de)需要(yao)和領(ling)導的(de)(de)要(yao)求還有(you)差距，主要(yao)表現在(zai)：一是(shi)(shi)與企(qi)(qi)業(ye)和相關科室(shi)之(zhi)間溝通不夠深入；二是(shi)(shi)對困(kun)難企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)內審工作(zuo)重視不夠；三是(shi)(shi)服(fu)務企(qi)(qi)業(ye)方(fang)面缺乏(fa)主動性(xing)；四(si)是(shi)(shi)報刋(qian)信息方(fang)面僅滿足于(yu)完成任(ren)務，沒有(you)做到超額完成很(hen)多(duo)。

審計年終工作總結14

　　今年(nian)(nian)(nian)在集團(tuan)(tuan)公司(si)的正確(que)領導(dao)下，審(shen)計(ji)(ji)部(bu)嚴(yan)格遵守國家(jia)各項(xiang)法律、法規，根據集團(tuan)(tuan)公司(si)20xx年(nian)(nian)(nian)度工(gong)作(zuo)的總(zong)體要求(qiu)和審(shen)計(ji)(ji)計(ji)(ji)劃，內部(bu)審(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)以集團(tuan)(tuan)公司(si)企業管(guan)理年(nian)(nian)(nian)為中(zhong)心，加強(qiang)企業精細化管(guan)理，突出重點，切實履行職責，較(jiao)好地完(wan)成了全年(nian)(nian)(nian)審(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)計(ji)(ji)劃和領導(dao)交辦(ban)的審(shen)計(ji)(ji)任務，現就20xx年(nian)(nian)(nian)度審(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)總(zong)結如(ru)下。

　　一、完成主要工作

　　預(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)結(jie)合財(cai)務(wu)收支(zhi)管(guan)理、自(zi)保效益并(bing)軌進行(xing)(xing)(xing)審(shen)計(ji)，在(zai)進行(xing)(xing)(xing)預(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)的過(guo)程審(shen)核時(shi)，針(zhen)對財(cai)務(wu)收支(zhi)、資產管(guan)理、內控制(zhi)度執(zhi)行(xing)(xing)(xing)、內控流程操作等(deng)情況進行(xing)(xing)(xing)符合性(xing)檢查，發現各(ge)種(zhong)問題，及時(shi)與(yu)各(ge)單位(wei)溝通(tong)，針(zhen)對審(shen)計(ji)報告的存在(zai)問題，提出相關(guan)建議，指導整改(gai)。通(tong)過(guo)審(shen)計(ji)，嚴肅了集團公司財(cai)務(wu)管(guan)理制(zhi)度與(yu)財(cai)經紀律(lv)，為下一年(nian)預(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)儲備了動力。

　　為(wei)(wei)扭轉公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)年(nian)年(nian)虧損局面(mian)，重新任命總經(jing)理(li)(li)，并與之簽訂經(jing)營(ying)(ying)考(kao)(kao)核(he)責(ze)任書。為(wei)(wei)配合(he)集團經(jing)營(ying)(ying)管理(li)(li)，審(shen)計(ji)部精心(xin)研(yan)讀文(wen)件(jian)精神(shen)，深入(ru)企(qi)業了(le)解經(jing)營(ying)(ying)情況，與相關單位反復(fu)磋商，報(bao)請主(zhu)管領(ling)導(dao)審(shen)核(he)，最(zui)終確認公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)經(jing)營(ying)(ying)績(ji)效考(kao)(kao)核(he)結果(guo)，維(wei)護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營(ying)(ying)考(kao)(kao)核(he)嚴肅性，同(tong)時也肯定了(le)二(er)級企(qi)業勤奮、積極的(de)(de)經(jing)營(ying)(ying)成果(guo)。為(wei)(wei)評價對(dui)外投資企(qi)業的(de)(de)管理(li)(li)效果(guo)的(de)(de)需要，根(gen)據集團公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)領(ling)導(dao)安排對(dui)投資企(qi)業進(jin)行(xing)審(shen)計(ji)，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財務收(shou)支與資產(chan)負債審(shen)計(ji)，深入(ru)、綜合(he)評價投資公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)管理(li)(li)效益。根(gen)據集團公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)安排進(jin)行(xing)離任審(shen)計(ji)，對(dui)其任期內(nei)經(jing)營(ying)(ying)目標(biao)的(de)(de)完成、經(jing)營(ying)(ying)、資產(chan)管理(li)(li)等進(jin)行(xing)全面(mian)評價，為(wei)(wei)集團人(ren)事(shi)考(kao)(kao)核(he)提供(gong)參(can)考(kao)(kao)。

　　基建(jian)(jian)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)多(duo)，現(xian)(xian)場(chang)監管頻繁、預結算審(shen)計(ji)(ji)任務繁重。工(gong)(gong)(gong)程(cheng)審(shen)計(ji)(ji)人員深入工(gong)(gong)(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)現(xian)(xian)場(chang)，開(kai)展現(xian)(xian)場(chang)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)監督、材料審(shen)計(ji)(ji)等，糾正(zheng)相關部(bu)門流程(cheng)方面存在(zai)錯誤，做到實施(shi)事前項(xiang)目(mu)審(shen)查、事中監督管理和事后造價(jia)(jia)控制(zhi)的系統化工(gong)(gong)(gong)程(cheng)審(shen)計(ji)(ji)模(mo)式。根據集團公(gong)司要求，對工(gong)(gong)(gong)程(cheng)結算超過百(bai)萬的基建(jian)(jian)項(xiang)目(mu)，引進外部(bu)腦力(li)與市場(chang)信息，公(gong)平、公(gong)正(zheng)進行(xing)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)結算審(shen)核(he)。為集團降低了工(gong)(gong)(gong)程(cheng)造價(jia)(jia)，節(jie)省大量(liang)的資金。

　　二、主要工作體會

　　在集團(tuan)公司(si)主管(guan)領導的高度(du)重視和支持下，克(ke)服(fu)審(shen)計(ji)(ji)(ji)部(bu)自有(you)人手不足(zu)等(deng)困難，成功從二級企業(ye)借調財(cai)務部(bu)長(chang)等(deng)業(ye)務能手來支援(yuan)，二級企業(ye)財(cai)務部(bu)長(chang)熟悉(xi)管(guan)理(li)(li)與業(ye)務流(liu)程(cheng)，給審(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)作進(jin)展帶來一定(ding)便利，推動年(nian)度(du)審(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)作順利完成。質(zhi)(zhi)量(liang)是內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)作的生命。審(shen)計(ji)(ji)(ji)部(bu)從制度(du)、手段和成果管(guan)理(li)(li)等(deng)多個層面入手，全面提升內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)作質(zhi)(zhi)量(liang)。在管(guan)理(li)(li)標(biao)準化方面，審(shen)計(ji)(ji)(ji)部(bu)在審(shen)計(ji)(ji)(ji)管(guan)理(li)(li)、內(nei)部(bu)控制、風險管(guan)理(li)(li)、審(shen)計(ji)(ji)(ji)檔(dang)案(an)(an)等(deng)方面，制定(ding)和完善(shan)了管(guan)理(li)(li)辦法(fa)和實施方案(an)(an)，詳細規(gui)定(ding)審(shen)計(ji)(ji)(ji)年(nian)度(du)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)制定(ding)、方案(an)(an)設計(ji)(ji)(ji)、證據收集、底稿日志編寫、報(bao)告質(zhi)(zhi)量(liang)控制、檔(dang)案(an)(an)管(guan)理(li)(li)等(deng)全流(liu)程(cheng)標(biao)準體系，逐步形(xing)成一整套(tao)行之有(you)效的內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)(ji)(ji)制度(du)體系。

　　在信(xin)息(xi)化方面(mian)，隨著(zhu)企業(ye)ERP系(xi)統上線(xian)運行(xing)，ERP系(xi)統豐富的信(xin)息(xi)量和強大(da)的查尋與(yu)信(xin)息(xi)分析功能可以大(da)大(da)助力審計工(gong)作(zuo)。審計人員積極(ji)學習ERP流程操作(zuo)、深化ERP審計系(xi)統應用，著(zhu)手開展ERP環境(jing)下的項目(mu)審計工(gong)作(zuo)。由于審計人手不足，我們將預(yu)算執行(xing)結合(he)財務(wu)收支管(guan)(guan)理(li)理(li)、自保效益并軌(gui)進行(xing)審計，在進行(xing)預(yu)算執行(xing)的過程審核時，針對財務(wu)收支、資產管(guan)(guan)理(li)、內(nei)控(kong)制(zhi)度(du)執行(xing)、內(nei)控(kong)流程操作(zuo)等情況進行(xing)符(fu)合(he)性檢查，發(fa)現(xian)各種問題，及時與(yu)各單位溝通，提(ti)出相關建議(yi)，指(zhi)導整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　由于目(mu)前審計(ji)(ji)(ji)部人(ren)數過少，疲于應付近多家子公司(si)財務收支與(yu)年度預算(suan)審計(ji)(ji)(ji)等(deng)(deng)及大量基建項目(mu)施工預、結(jie)算(suan)審計(ji)(ji)(ji)，審計(ji)(ji)(ji)力量難(nan)以(yi)精(jing)細到效益審計(ji)(ji)(ji)、經(jing)濟責任審計(ji)(ji)(ji)、內控評(ping)審等(deng)(deng)中(zhong)去，對集團管理精(jing)細化的貢(gong)獻力量有限。集團母子公司(si)基建流(liu)程不(bu)(bu)(bu)完善(shan)，存在基建單位(wei)與(yu)使用(yong)單位(wei)溝通不(bu)(bu)(bu)足，流(liu)程不(bu)(bu)(bu)完善(shan)、施工反復(fu)、超預算(suan)、結(jie)算(suan)不(bu)(bu)(bu)清晰等(deng)(deng)現象。

　　針對集團公司審(shen)(shen)計人(ren)員與(yu)(yu)借(jie)調助審(shen)(shen)人(ren)員都是從(cong)財務轉崗(gang)而(er)來(lai)，審(shen)(shen)計專(zhuan)業知(zhi)(zhi)識(shi)相(xiang)對薄弱，審(shen)(shen)計技巧、審(shen)(shen)計溝通(tong)等專(zhuan)業能(neng)(neng)力(li)(li)有所欠缺(que)，審(shen)(shen)計人(ren)員一邊(bian)參加(jia)內審(shen)(shen)協(xie)會組織的(de)(de)相(xiang)關(guan)培訓，一邊(bian)和協(xie)會內的(de)(de)企業同(tong)行學習與(yu)(yu)交流，在實踐中積極探(tan)索(suo)，積累(lei)經驗。堅持(chi)不懈學習，提高專(zhuan)業知(zhi)(zhi)識(shi)與(yu)(yu)專(zhuan)業能(neng)(neng)力(li)(li)，為(wei)集團審(shen)(shen)計工作發(fa)展積攢力(li)(li)量。

　　20xx年在(zai)集(ji)團公(gong)司的(de)(de)領導(dao)和支(zhi)持下(xia)，審(shen)(shen)計工作(zuo)克服很多困難并取得一些成(cheng)績，但內(nei)審(shen)(shen)工作(zuo)目前(qian)仍局限與財務、工程審(shen)(shen)計，管理類審(shen)(shen)計涉入不(bu)多，內(nei)審(shen)(shen)監督(du)(du)的(de)(de)深度(du)(du)與廣度(du)(du)有(you)待加強(qiang)，根據審(shen)(shen)計工作(zuo)發(fa)展需要不(bu)斷審(shen)(shen)計創新(xin)，完善審(shen)(shen)計方法，豐富審(shen)(shen)計手段，使(shi)審(shen)(shen)計工作(zuo)在(zai)集(ji)團內(nei)部控制、監督(du)(du)管理方面(mian)發(fa)揮應有(you)作(zuo)用。

審計年終工作總結15

　　一(yi)年來，在(zai)公司領(ling)(ling)導的(de)(de)親(qin)切關懷和指導下，我在(zai)審(shen)(shen)計(ji)部(bu)經理的(de)(de)崗位上(shang)，帶(dai)領(ling)(ling)審(shen)(shen)計(ji)部(bu)的(de)(de)全(quan)體同(tong)(tong)仁嚴格按(an)照年初制定的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)計(ji)劃，緊緊圍繞公司提出的(de)(de)"加大核查、審(shen)(shen)核、監管力度(du)，確保各項制度(du)深入(ru)落實"這一(yi)工作目標，積(ji)極主動地(di)在(zai)公司內部(bu)開展了審(shen)(shen)計(ji)工作。經過全(quan)體同(tong)(tong)志們的(de)(de)共同(tong)(tong)努力，取得(de)了一(yi)定成績，主要表現在(zai)：

　　1、從公(gong)司內審工作的開展(zhan)上(shang)

　　實現了(le)(le)由原來的淺層次、窄領域(yu)的簡單(dan)審計向(xiang)多(duo)方位、寬領域(yu)的綜合審計的轉變(bian)，實現了(le)(le)從創建到各項工(gong)作(zuo)得以(yi)健康發展的良性過渡。

　　2、從個人的工作能力發面

　　實現了從最(zui)初(chu)的(de)(de)(de)(de)不了解、不熟悉，工(gong)作(zuo)過分謹慎小(xiao)心，甚至(zhi)有些領(ling)域不敢介(jie)入，到(dao)(dao)現在能大膽的(de)(de)(de)(de)、全面的(de)(de)(de)(de)開(kai)展工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)轉變。可(ke)以說經(jing)過一(yi)年的(de)(de)(de)(de)努力，我(wo)(wo)現在已經(jing)全部融(rong)入到(dao)(dao)了這個充滿(man)活力、朝氣的(de)(de)(de)(de)大家庭中(zhong)，但這與領(ling)導對(dui)我(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)期(qi)望和要求還存有較大的(de)(de)(de)(de)差(cha)距。不過我(wo)(wo)相(xiang)信(xin)有公司領(ling)導的(de)(de)(de)(de)信(xin)任，有在座的(de)(de)(de)(de)各位部門經(jing)理的(de)(de)(de)(de)大力支持，再加上我(wo)(wo)們全體審計人員(yuan)的(de)(de)(de)(de)勤奮(fen)工(gong)作(zuo)，公司的(de)(de)(de)(de)內審工(gong)作(zuo)一(yi)定能一(yi)年會比一(yi)年有起色。同(tong)時(shi)也會能得(de)到(dao)(dao)公司領(ling)導和同(tong)志們的(de)(de)(de)(de)認可(ke)及歡迎(ying)。下面我(wo)(wo)從三(san)個方面匯(hui)報(bao)工(gong)作(zuo)：

　　一、xx年(nian)的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部(bu)是一(yi)個新設部(bu)室，領導(dao)寄予我(wo)們(men)(men)厚(hou)望，同(tong)志們(men)(men)也關注(zhu)著我(wo)們(men)(men)的(de)發展，我(wo)深知責任重大。為了(le)使內部(bu)審計工作在(zai)公司管(guan)理(li)中(zhong)得(de)以(yi)順(shun)利開展，審計部(bu)在(zai)成(cheng)立后的(de)第一(yi)次(ci)全體會議上，就根據制(zhi)定(ding)的(de)年度

　　工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)計(ji)劃，并結合(he)內部人員的(de)(de)(de)具體(ti)業務能力，本著既要明確(que)各自崗位(wei)職(zhi)責，還(huan)要堅持分(fen)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)不(bu)分(fen)家的(de)(de)(de)原則(ze)，進行了(le)內部分(fen)工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)。并從工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)紀律、工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)風、工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)態度、工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)形象和工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)結果等五個方(fang)面提出了(le)具體(ti)的(de)(de)(de)要求。這些基礎工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)進行，為(wei)我們全(quan)年工(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)順利(li)展開打下了(le)扎(zha)實的(de)(de)(de)基礎。

　　2、積極開展(zhan)對駐外分公司財務管(guan)理的監督和評價

　　xx公(gong)(gong)司(si)(si)(si)是我公(gong)(gong)司(si)(si)(si)至今唯(wei)一(yi)(yi)一(yi)(yi)家對外獨立(li)開(kai)展(zhan)經營(ying)業務的(de)(de)(de)(de)(de)駐(zhu)外分公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，年生產(chan)各種復合肥近xx噸，加(jia)上銷售(shou)總公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)肥料，xx年銷售(shou)收(shou)入已(yi)經突破了(le)xx元，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)資產(chan)總額(e)也達到(dao)了(le)xx萬元。但是由于種種原因(yin)，該公(gong)(gong)司(si)(si)(si)一(yi)(yi)直沒(mei)有建(jian)立(li)起(qi)完整、嚴(yan)密的(de)(de)(de)(de)(de)內部核(he)算管(guan)理制度(du)(du)，從而使會(hui)(hui)計(ji)(ji)信息的(de)(de)(de)(de)(de)反(fan)映帶有很(hen)大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)不真實性，也給(gei)總公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務管(guan)理帶來了(le)一(yi)(yi)定的(de)(de)(de)(de)(de)風險(xian)性。根(gen)據公(gong)(gong)司(si)(si)(si)領導(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)要求，我們在對其會(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)算進行(xing)檢查審核(he)的(de)(de)(de)(de)(de)同時，先后(hou)分兩個階段對該公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務管(guan)理進行(xing)規(gui)(gui)范(fan)、核(he)查。第一(yi)(yi)階段是參照總公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)相(xiang)關制度(du)(du)，幫(bang)助(zhu)該公(gong)(gong)司(si)(si)(si)制定其內部的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務管(guan)理制度(du)(du)，建(jian)立(li)健全倉庫管(guan)理的(de)(de)(de)(de)(de)工作(zuo)流(liu)程，健全會(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)算的(de)(de)(de)(de)(de)賬簿(bu)體系，規(gui)(gui)范(fan)會(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)算程序(xu)，建(jian)立(li)嚴(yan)格(ge)的(de)(de)(de)(de)(de)、定期的(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)報告(gao)制度(du)(du)。第二階段，對規(gui)(gui)范(fan)后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)算制度(du)(du)，實施正常的(de)(de)(de)(de)(de)審計(ji)(ji)檢查，通過這一(yi)(yi)系列(lie)工作(zuo)，規(gui)(gui)范(fan)了(le)該公(gong)(gong)司(si)(si)(si)核(he)算制度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)同時，也教育了(le)會(hui)(hui)計(ji)(ji)人員，增強了(le)他們做好(hao)工作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)責(ze)任心，起(qi)到(dao)了(le)很(hen)好(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)效果。3、嚴(yan)格(ge)費(fei)用(yong)報銷規(gui)(gui)定，嚴(yan)格(ge)費(fei)用(yong)審核(he)

　　今年(nian)是(shi)我(wo)公(gong)司各種(zhong)費(fei)(fei)用(yong)報(bao)銷新規(gui)定出(chu)(chu)(chu)臺(tai)的(de)(de)(de)(de)(de)第一年(nian)，舊(jiu)的(de)(de)(de)(de)(de)報(bao)銷程序(xu)和標準對(dui)審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)影響很大(da)，突出(chu)(chu)(chu)反(fan)映在人們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)認(ren)識(shi)上(shang)。審(shen)(shen)(shen)計(ji)是(shi)執行(xing)各種(zhong)規(gui)章(zhang)制度的(de)(de)(de)(de)(de)前沿，審(shen)(shen)(shen)計(ji)人員就是(shi)把這個關口的(de)(de)(de)(de)(de)，將不符合規(gui)定的(de)(de)(de)(de)(de)支出(chu)(chu)(chu)堵在這個關口之外，是(shi)我(wo)們(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)人員的(de)(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)們(men)從(cong)(cong)一開始的(de)(de)(de)(de)(de)單純的(de)(de)(de)(de)(de)業(ye)務費(fei)(fei)用(yong)審(shen)(shen)(shen)核逐(zhu)步擴大(da)到后勤的(de)(de)(de)(de)(de)費(fei)(fei)用(yong)審(shen)(shen)(shen)核、生產車(che)間(jian)工資的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)核、裝卸費(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)核、車(che)間(jian)修理費(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)核等，基本上(shang)包括(kuo)了(le)(le)所有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)支出(chu)(chu)(chu)。為(wei)了(le)(le)保(bao)證這一工作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)質(zhi)量(liang)(liang)，我(wo)們(men)利(li)用(yong)可利(li)用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)一切時間(jian)，組織學習公(gong)司出(chu)(chu)(chu)臺(tai)發布的(de)(de)(de)(de)(de)新規(gui)定，新同志為(wei)了(le)(le)盡快(kuai)提(ti)高自己的(de)(de)(de)(de)(de)技能，主動(dong)請教老同志，并對(dui)要點及時做好筆記，所作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)這一切都為(wei)做好這項工作(zuo)打下了(le)(le)良好的(de)(de)(de)(de)(de)基礎(chu)。一年(nian)以來(lai)，盡管(guan)我(wo)們(men)對(dui)費(fei)(fei)用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)核量(liang)(liang)上(shang)不斷增大(da)，但(dan)基本上(shang)沒有(you)出(chu)(chu)(chu)現有(you)問題(ti)的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)核，從(cong)(cong)而(er)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)配合了(le)(le)公(gong)司的(de)(de)(de)(de)(de)財務管(guan)理工作(zuo)。

　　4、利(li)用(yong)一切(qie)可利(li)用(yong)的機會，為(wei)領導(dao)提供市場監(jian)管(guan)信息根據公司領導(dao)的安排

　　今年，我(wo)先(xian)后到河南和(he)省內的(de)(de)幾個市(shi)場(chang)。針對市(shi)場(chang)反映出的(de)(de)問題(ti)，進行(xing)了(le)核查，并結合核查進行(xing)了(le)市(shi)場(chang)調研(yan)，這也是審計部(bu)200x年工作(zuo)計劃的(de)(de)一項(xiang)基本內容(rong)。核查中(zhong)，我(wo)們晝(zhou)夜兼程，為了(le)把(ba)問題(ti)核查清(qing)楚(chu)，把(ba)市(shi)場(chang)調研(yan)準確，每到一處都積極地與(yu)客戶溝(gou)通，多方收集市(shi)場(chang)信息資料，這一切都為我(wo)們后期報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)撰寫積累了(le)豐富的(de)(de)第一手(shou)資料。先(xian)后兩次的(de)(de)市(shi)場(chang)走訪，形成了(le)近(jin)萬字的(de)(de)報(bao)(bao)告(gao)，把(ba)問題(ti)找準了(le)，建議提(ti)對了(le)，得到了(le)公司領導的(de)(de)肯(ken)定和(he)客戶、業務人員(yuan)的(de)(de)好評。

　　5、工(gong)業園區建設項(xiang)目(mu)的結算工(gong)作已接(jie)近尾聲

　　根(gen)據工作(zuo)計(ji)劃(hua)，并經公司領導批準后(hou)，組織了對工業園(yuan)區建設(she)項目施工單位報(bao)價(jia)的核(he)對及園(yuan)區設(she)備計(ji)價(jia)等工作(zuo)。園(yuan)區項目建設(she)跨度

　　長、項(xiang)目(mu)多(duo)、投資(zi)(zi)大、施工單(dan)位多(duo)、資(zi)(zi)料零散，我們(men)通過努力一(yi)一(yi)克服了這些困難，截止到10月底這項(xiang)工作已(yi)基本(ben)結(jie)束(shu)。此項(xiang)工作的(de)順(shun)利開(kai)展，既較好的(de)維護了我們(men)金正大公(gong)(gong)司的(de)對(dui)外(wai)形象，也為公(gong)(gong)司取得了可觀的(de)經濟(ji)效益。

　　6、應收賬款的回收工作進展順(shun)利

　　按照工作計劃(hua)，組織了(le)(le)應(ying)收(shou)賬款的回收(shou)工作。為了(le)(le)使(shi)這(zhe)項工作做(zuo)得扎實(shi)(shi)有效(xiao)，在公司(si)財務(wu)部的通力(li)配合下，首(shou)先對截(jie)止到xx年12月31日之(zhi)前的應(ying)收(shou)賬款進行了(le)(le)梳理(li)，并根據內部的落實(shi)(shi)情(qing)況編制(zhi)了(le)(le)賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這(zhe)一(yi)原則，組織實(shi)(shi)施了(le)(le)清查、清收(shou)工作。截(jie)止到今年10月底，共清收(shou)賬款xx元，較好的維護了(le)(le)公司(si)的合法權益。

　　20xx年(nian)，縣審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)局在縣委、縣政府和(he)(he)上(shang)級審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)機關(guan)領(ling)導(dao)(dao)下，在縣人大(da)依(yi)法(fa)監督(du)和(he)(he)政協民(min)主(zhu)監督(du)下，緊緊圍(wei)繞(rao)縣委確(que)定的五(wu)項(xiang)重點工作、十(shi)項(xiang)改(gai)革(ge)任務、十(shi)五(wu)項(xiang)行(xing)動計(ji)(ji)劃的目標任務，堅(jian)持審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)“二十(shi)字(zi)”方針和(he)(he)“推進(jin)法(fa)治(zhi)、維(wei)護民(min)生、推動改(gai)革(ge)、促(cu)進(jin)發(fa)展(zhan)”指導(dao)(dao)思想，突(tu)出(chu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)重點，依(yi)法(fa)履行(xing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)職責，努力當好公共財政的“衛士”，促(cu)進(jin)科學發(fa)展(zhan)、跨越發(fa)展(zhan)。

　　一、20xx年(nian)審(shen)計開(kai)展(zhan)工作情況

　　（一）把(ba)握(wo)審計工作方向，科學(xue)編(bian)制和實施審計項目計劃

　　年初，我局(ju)綜(zong)合各方面審(shen)(shen)(shen)計(ji)要(yao)求(qiu)和需要(yao)，在編制審(shen)(shen)(shen)計(ji)項(xiang)(xiang)目計(ji)劃時以圍繞縣(xian)(xian)委、縣(xian)(xian)政(zheng)府中(zhong)心工作開展審(shen)(shen)(shen)計(ji)，堅決完XX縣(xian)(xian)委、縣(xian)(xian)政(zheng)府提出(chu)的審(shen)(shen)(shen)計(ji)任(ren)務(wu)；合理調配審(shen)(shen)(shen)計(ji)力量(liang)，確保完成(cheng)(cheng)上級審(shen)(shen)(shen)計(ji)機關(guan)統一組(zu)織項(xiang)(xiang)目；確定20xx年我局(ju)審(shen)(shen)(shen)計(ji)項(xiang)(xiang)目18個(ge)（不含固定資產投資審(shen)(shen)(shen)計(ji)項(xiang)(xiang)目），截(jie)止目前，共完成(cheng)(cheng)審(shen)(shen)(shen)計(ji)財(cai)務(wu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)項(xiang)(xiang)目15個(ge)（跨年完成(cheng)(cheng)4個(ge)）,財(cai)務(wu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)查(cha)出(chu)違規金額(e)(e)589萬元(yuan)(yuan)，管理不規范金額(e)(e)16606萬元(yuan)(yuan)，發現非金額(e)(e)問題25項(xiang)(xiang)；完成(cheng)(cheng)固定資產結算(suan)審(shen)(shen)(shen)計(ji)共62個(ge)，送審(shen)(shen)(shen)造價8017.32萬元(yuan)(yuan)。審(shen)(shen)(shen)定造價7427.08萬元(yuan)(yuan)，核減(jian)590.14萬元(yuan)(yuan)，核減(jian)率8.0%。信息簡報共23篇，采用(yong)15篇。

　　（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化(hua)預(yu)算執行情況審計。

　　為促(cu)進(jin)提(ti)高(gao)預算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)質量，加(jia)強預算(suan)(suan)(suan)管理(li)，我局不斷探(tan)索(suo)改進(jin)和(he)完善預算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)情(qing)況審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)組(zu)織方(fang)式、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)內(nei)容、審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)方(fang)式。一是(shi)將國家重大(da)政(zheng)(zheng)(zheng)策措施和(he)宏觀調(diao)控部(bu)署落實情(qing)況的(de)跟蹤審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，作為部(bu)門(men)(men)(men)(men)(men)預算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)一項(xiang)重要內(nei)容。對貫徹落實“十八(ba)大(da)”精神、“三(san)(san)公經費(fei)”、中(zhong)央“八(ba)項(xiang)規(gui)定”；對各部(bu)門(men)(men)(men)(men)(men)落實穩增(zeng)長(chang)、促(cu)改革、調(diao)結構、惠民生、防(fang)風險等(deng)重大(da)政(zheng)(zheng)(zheng)策措施進(jin)行(xing)(xing)(xing)監督檢查，促(cu)進(jin)政(zheng)(zheng)(zheng)策落到實處(chu)。二是(shi)財政(zheng)(zheng)(zheng)預算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，突出(chu)預算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)和(he)存量資金審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。加(jia)強政(zheng)(zheng)(zheng)府預算(suan)(suan)(suan)與(yu)部(bu)門(men)(men)(men)(men)(men)預算(suan)(suan)(suan)、部(bu)門(men)(men)(men)(men)(men)預算(suan)(suan)(suan)與(yu)部(bu)門(men)(men)(men)(men)(men)決算(suan)(suan)(suan)草案的(de)差異(yi)分(fen)(fen)析(xi)，促(cu)進(jin)完善部(bu)門(men)(men)(men)(men)(men)綜合預算(suan)(suan)(suan)管理(li)。關(guan)注專(zhuan)項(xiang)資金使用(yong)低下等(deng)問題(ti)，分(fen)(fen)析(xi)成因和(he)結構。突出(chu)財政(zheng)(zheng)(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)“問效”，分(fen)(fen)析(xi)行(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)運(yun)行(xing)(xing)(xing)成本和(he)行(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)效能，查找支(zhi)(zhi)出(chu)是(shi)否存在損失浪費(fei)，切實提(ti)高(gao)財政(zheng)(zheng)(zheng)資金使用(yong)效益。三(san)(san)是(shi)在審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)方(fang)式上，實行(xing)(xing)(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)和(he)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)調(diao)查、部(bu)門(men)(men)(men)(men)(men)預算(suan)(suan)(suan)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)與(yu)延伸二、三(san)(san)級單位審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，預算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)情(qing)況審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)和(he)專(zhuan)項(xiang)資金審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)“三(san)(san)并重”的(de)做法。

　　（三）強化投(tou)資審計監督職能，促進政(zheng)府投(tou)資項目管理規(gui)范化。

　　經過近(jin)幾年(nian)著力推進，投資審(shen)計(ji)工作以(yi)節約財政(zheng)資金(jin)、防(fang)止損失浪費為(wei)主要目(mu)標(biao)，今年(nian)我局將(jiang)項目(mu)預算審(shen)計(ji)工作由社(she)會中介機(ji)構承擔審(shen)計(ji)，讓有限的(de)基建審(shen)計(ji)力量放到項目(mu)結算上，以(yi)提高(gao)工程核(he)減(jian)率(lv)，減(jian)少審(shen)計(ji)風險，有效(xiao)的(de)節約財政(zheng)資金(jin)。

　　（四）圍(wei)繞強化權(quan)力運行制約(yue)，加強領導干(gan)部經濟責(ze)任審(shen)計。

　　在全(quan)面審查(cha)領(ling)導(dao)干(gan)(gan)部(bu)經濟責任履行情(qing)(qing)況(kuang)的基礎上，重點審查(cha)領(ling)導(dao)干(gan)(gan)部(bu)貫徹執行經濟法律法規、黨(dang)和(he)國家(jia)方針政(zheng)策(ce)和(he)決(jue)策(ce)部(bu)署情(qing)(qing)況(kuang)，落(luo)實中央八項規定(ding)、厲行節約(yue)和(he)國務院“約(yue)法三章”相關要(yao)求情(qing)(qing)況(kuang)，把機構(gou)設(she)(she)置(zhi)、編制(zhi)使用、“三公”經費等(deng)作為(wei)重要(yao)內容(rong)納(na)入審計(ji)范圍(wei)。在全(quan)省率先(xian)制(zhi)定(ding)領(ling)導(dao)干(gan)(gan)部(bu)自然資(zi)源資(zi)產審計(ji)辦法，對審計(ji)對象(xiang)、審計(ji)內容(rong)、審計(ji)方式、審計(ji)評價等(deng)方面作出具(ju)體明確規定(ding)，為(wei)審計(ji)促(cu)進生態(tai)文(wen)明建設(she)(she)提供遵循(xun)。

　　二、從(cong)嚴(yan)管理審(shen)計(ji)(ji)隊伍，努力打造審(shen)計(ji)(ji)鐵(tie)軍

　　（一）創(chuang)新工作機制，全面推進審計工作

　　1、努力創建學(xue)習(xi)型機關(guan)。大(da)力加強審(shen)計(ji)隊伍(wu)建設，切實提升審(shen)計(ji)隊伍(wu)整體素(su)質(zhi)。我局建立了機關(guan)定(ding)期學(xue)習(xi)培(pei)訓交(jiao)流制(zhi)度。即按照(zhao)年度學(xue)習(xi)計(ji)劃安排，每(mei)個月中旬(xun)舉辦一(yi)次學(xue)習(xi)培(pei)訓會，由領導、審(shen)計(ji)骨干作(zuo)為主講人輪流主講，學(xue)習(xi)交(jiao)流審(shen)計(ji)工作(zuo)經驗和業務知識，以達到(dao)共同成長、提高。

　　2、科(ke)學(xue)整合審(shen)(shen)計(ji)資(zi)源。根據(ju)審(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)少，各股(gu)室機構人員(yuan)分(fen)布分(fen)散的(de)現實(shi)(shi)情況，為(wei)便于管(guan)理(li)，制(zhi)定出臺了《審(shen)(shen)計(ji)業務(wu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管(guan)理(li)辦法(fa)》，對(dui)審(shen)(shen)計(ji)業務(wu)人員(yuan)進行合理(li)集中組(zu)(zu)合，成立2個財務(wu)審(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)組(zu)(zu)、1個同(tong)級審(shen)(shen)專項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)組(zu)(zu)和(he)2個投資(zi)審(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)組(zu)(zu)，工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)組(zu)(zu)實(shi)(shi)行組(zu)(zu)長(chang)負(fu)責(ze)制(zhi)，組(zu)(zu)長(chang)對(dui)分(fen)管(guan)局領導(dao)負(fu)責(ze)并報告工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。切實(shi)(shi)提高了審(shen)(shen)計(ji)管(guan)理(li)效(xiao)能。

　　3、實(shi)行工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)例會(hui)(hui)(hui)制。為有效(xiao)和(he)持(chi)續(xu)推動(dong)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，我局采取和(he)實(shi)施了工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)例會(hui)(hui)(hui)制，即每月(yue)1日（逢節假(jia)日順延）由局長召集每月(yue)一(yi)次的工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)例會(hui)(hui)(hui)，各(ge)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)組組長、辦公室負責人和(he)分管領導參會(hui)(hui)(hui)，主要任務是了解(jie)(jie)匯報工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)開展情(qing)況(kuang)、存在問題，集思廣益群策群力，研(yan)究(jiu)解(jie)(jie)決問題和(he)推動(dong)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。借助工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)例會(hui)(hui)(hui)平臺及時交流(liu)、掌(zhang)握工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)動(dong)態，全(quan)面高效(xiao)推進審(shen)計(ji)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。

　　（二）以內外監督為抓手，深入推進黨風廉(lian)政建設

　　以政府投資項(xiang)目審計為重點項(xiang)目，對(dui)廉(lian)(lian)(lian)(lian)政高風(feng)險權力(li)目錄及防控措(cuo)施進行(xing)(xing)公示，進一步推(tui)進廉(lian)(lian)(lian)(lian)潔審計；嚴肅工作紀(ji)律和廉(lian)(lian)(lian)(lian)政紀(ji)律，對(dui)照中(zhong)央(yang)“八項(xiang)規(gui)定(ding)”、上級審計機關廉(lian)(lian)(lian)(lian)潔從審相(xiang)關規(gui)定(ding)，開展(zhan)廉(lian)(lian)(lian)(lian)潔從審情(qing)況檢(jian)查(cha)，全面查(cha)找在執(zhi)行(xing)(xing)審計紀(ji)律等(deng)方面存在的(de)問題，今年沒有發生(sheng)一起嚴重違反審計“八不準(zhun)”紀(ji)律和領導干部廉(lian)(lian)(lian)(lian)潔自(zi)律規(gui)定(ding)的(de)案件；開展(zhan)責任(ren)清單梳理(li)工作，共梳理(li)出行(xing)(xing)政處(chu)罰16項(xiang)，行(xing)(xing)政強制1項(xiang)、行(xing)(xing)政監督檢(jian)查(cha)11項(xiang)，并編(bian)制了對(dui)應的(de)行(xing)(xing)政權責清單及運行(xing)(xing)流(liu)程(cheng)圖，強化流(liu)程(cheng)管(guan)理(li)和過程(cheng)監督。

　　（三(san)）加(jia)強機關效能建設(she)，提升機關工(gong)作效率

　　1、提高(gao)質(zhi)量促效(xiao)能。不斷提高(gao)思想道(dao)德素質(zhi)和審(shen)計(ji)業務技能，做到(dao)查得出(chu)問(wen)題，提得出(chu)建議(yi)，抓得了落實，推動(dong)審(shen)計(ji)整改，最大限(xian)度地(di)降低屢查屢犯(fan)的(de)現象，做好監督服務。

　　2、提(ti)升素(su)質促(cu)效能。全面提(ti)高審計隊伍的政治、業務素(su)質，提(ti)高干部隊伍素(su)質，一是(shi)積(ji)極選(xuan)派參(can)加(jia)計算(suan)機(ji)(ji)中(zhong)級(ji)培訓班(ban)，使審計人員具備扎實(shi)的計算(suan)機(ji)(ji)理(li)論(lun)功底和實(shi)際操作能力，爭做計算(suan)機(ji)(ji)應用的強手(shou)；二(er)是(shi)派出審計人員參(can)加(jia)省(sheng)廳及審計署的培訓；

　　3、轉變作風提效能。審計人(ren)員(yuan)在開(kai)展審計工作中嚴格遵守“八不(bu)(bu)準”規(gui)定，同時(shi)要求(qiu)自己(ji)做到(dao)“六(liu)(liu)講(jiang)(jiang)(jiang)六(liu)(liu)不(bu)(bu)”：講(jiang)(jiang)(jiang)程(cheng)序不(bu)(bu)走樣，講(jiang)(jiang)(jiang)法規(gui)不(bu)(bu)變通，講(jiang)(jiang)(jiang)證據不(bu)(bu)隨意，講(jiang)(jiang)(jiang)質量(liang)不(bu)(bu)膚(fu)淺，講(jiang)(jiang)(jiang)廉潔不(bu)(bu)違(wei)規(gui)，講(jiang)(jiang)(jiang)效率不(bu)(bu)拖延。

　　（四）強(qiang)化(hua)案(an)件(jian)線(xian)索(suo)移送(song)工(gong)作

　　20xx年(nian)以來，我局(ju)把發(fa)現和揭示(shi)重大(da)違(wei)法違(wei)規問題(ti)作(zuo)為重要任務(wu)，將審計案(an)件(jian)(jian)(jian)線索移(yi)送納(na)入年(nian)度目標責(ze)任制考核，強化案(an)件(jian)(jian)(jian)意識，不(bu)斷加大(da)案(an)件(jian)(jian)(jian)線索查處力(li)度，使案(an)件(jian)(jian)(jian)線索移(yi)送工(gong)作(zuo)取得新(xin)突破(po)，今年(nian)共移(yi)送案(an)件(jian)(jian)(jian)11起。

　　(五) “內(nei)外結合”做好普(pu)法(fa)工作

　　為了(le)(le)充分(fen)發(fa)揮審(shen)(shen)(shen)計(ji)在(zai)國家治(zhi)理(li)現代化(hua)(hua)的(de)基石和重要保(bao)障作(zuo)用，縣審(shen)(shen)(shen)計(ji)局(ju)通過“內外結合(he)”的(de)方式，做好普法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)工(gong)(gong)作(zuo)。一是(shi)健(jian)(jian)全領導(dao)機制(zhi)，保(bao)障法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)制(zhi)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教(jiao)育工(gong)(gong)作(zuo)順(shun)利實(shi)施。領導(dao)班子充分(fen)認識到加(jia)強法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)制(zhi)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教(jiao)育是(shi)全面(mian)(mian)推(tui)進(jin)(jin)(jin)依法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)政的(de)重要舉措和關鍵環節,為順(shun)利推(tui)進(jin)(jin)(jin)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)制(zhi)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教(jiao)育工(gong)(gong)作(zuo)的(de)順(shun)利進(jin)(jin)(jin)行(xing)，專門成立(li)了(le)(le)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)治(zhi)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教(jiao)育領導(dao)小組。二(er)是(shi)突(tu)出重點，整體推(tui)進(jin)(jin)(jin)，確保(bao)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)治(zhi)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教(jiao)育取得實(shi)效(xiao)。在(zai)開(kai)展法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)治(zhi)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教(jiao)育工(gong)(gong)作(zuo)中，牢(lao)牢(lao)抓住重點，以(yi)點帶面(mian)(mian)，全面(mian)(mian)提高，確保(bao)了(le)(le)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教(jiao)育的(de)效(xiao)率效(xiao)果。三(san)是(shi)結合(he)單位職(zhi)能，組織豐富多彩的(de)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)學習(xi)活動(dong)。開(kai)展了(le)(le)以(yi)《XX市審(shen)(shen)(shen)計(ji)條例》為重點、涉及《憲法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》、《審(shen)(shen)(shen)計(ji)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》等15部(bu)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)的(de)學習(xi)、培(pei)訓(xun)、講座(zuo)等多種活動(dong)。四是(shi)完善制(zhi)度(du)，不斷(duan)加(jia)強審(shen)(shen)(shen)計(ji)局(ju)自身(shen)的(de)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)治(zhi)文(wen)化(hua)(hua)建(jian)設工(gong)(gong)作(zuo)。建(jian)立(li)健(jian)(jian)全領導(dao)決策機制(zhi)，規(gui)(gui)范領導(dao)決策行(xing)為，出臺(tai)了(le)(le)《縣審(shen)(shen)(shen)計(ji)局(ju)固(gu)定(ding)資產投資審(shen)(shen)(shen)計(ji)業務(wu)規(gui)(gui)則》《縣審(shen)(shen)(shen)計(ji)局(ju)關于規(gui)(gui)范政府投資項目審(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)流程規(gui)(gui)定(ding)的(de)通知(zhi)》等業務(wu)規(gui)(gui)范。五是(shi)強化(hua)(hua)監(jian)督(du)，規(gui)(gui)范管(guan)理(li)。審(shen)(shen)(shen)計(ji)助(zhu)力“法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)制(zhi)”建(jian)設，緊(jin)緊(jin)圍繞縣經(jing)濟發(fa)展大局(ju)，積極履行(xing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)監(jian)督(du)職(zhi)責。

　　三、存在(zai)的不(bu)足和下(xia)一步工(gong)作計劃

　　當前，我(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)還存在一些不(bu)足，一是(shi)(shi)盡管加大了審(shen)計(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)宣傳力度，開展了相(xiang)關活動，但審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)社(she)會影響(xiang)力還不(bu)高(gao)，部(bu)分單(dan)位和(he)個人(ren)(ren)對(dui)審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)偏見依然存在；二是(shi)(shi)審(shen)計(ji)人(ren)(ren)員業務(wu)素質有待進一步提高(gao)，尤其是(shi)(shi)計(ji)算(suan)機審(shen)計(ji)比(bi)較滯后(hou)。三是(shi)(shi)由于(yu)人(ren)(ren)員緊缺與日(ri)益(yi)增長的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)量之間的(de)(de)(de)矛盾(dun)日(ri)益(yi)突出，導致只求完成(cheng)任(ren)務(wu)，審(shen)計(ji)項目質量不(bu)高(gao)等等，所(suo)有這些都有待我(wo)們(men)(men)在今(jin)后(hou)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)加以(yi)研(yan)究和(he)解決。

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