審計工作計劃模板集合10篇

　　日子如同白駒過隙，不經意間，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，是時候開始制定計劃了。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編收集整理的審計工作計劃10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

審計工作計劃 篇1

　　1、做好財務內審的掃尾工作，撰寫審計報告,審計結果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實。

　　2、做好迎接省局財務內審前的各項工作，及時總結我局的內審工作,結合整改情況寫出自查總結,編制有關報表,迎接省局內審。

　　3、加強預算管理,嚴格執行預算,注重預算執行情況分析,繼續樹立過緊日子的思想。

　　4、進一步加強經費的管理監督,繼續做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發現問題。

　　5、認真貫徹落實省局會議精神,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

　　6、在完善財務管理制度基礎上,進一步抓好崗責體系建設。

　　7、做好二季度,三季度經費收支的分析工作。

　　8、想辦法出注意,提出增收節支措施。

　　9、按照市局統一部署,繼續做好機關效能建設的組織實施階段工作,不斷提高處內每位干部的`行政能力和工作效率,不斷提高工作質量和服務水平,圓滿全年完成任務。

　　10、做好年終結賬的準備工作,所有經費收入,支出按所屬年度入賬,調整各項經費的余額。

　　11、局領導交辦的其他工作.市局財務審計處。

審計工作計劃 篇2

　　20xx年自控股集團開始組建運行后，審計監察部承擔了集團建設工程的結算審計、合同評審等工作。我于20xx年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經驗切身體會到，作為集團的服務性部門，確實有必要在日常工作中做到“優質、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。

　　20xx年，做為集團審計監察部的員工，我將繼續在集團領導的帶領下，按照集團的制定的計劃和審計監察部的部門工作目標努力完成好本職工作，為創一流工作制定嚴格的標準，并認真、嚴格執行。力爭在20xx年爭創一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：

　　一、繼續配合部門領導做好房地產開發、源頭工程的造價控制和結算審計管理工作

　　目前，集團房地產開發業務表現出蒸蒸日上的勢頭，預計20xx年將完成房地產開發投資達10個多億，審計監察部承擔著房地產開發項目的工程造價過程控制和審計結算的管理工作，在新的一年里我將本著“優質、高效、謙虛、積極”的.工作標準為集團房地產開發業務服務好，服從集團大局，響應集團的各項號召；源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區自來水加壓站項目、兩河片區熱源廠項目、兩河片區污水處理廠項目、孫村及兩河片區供熱、供水管網以及中心區舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結算審計階段，審計監察部將面臨更加沉重的擔子，怎樣將上述源頭工程的結算審計工作做好，如何解決工程結算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結果有利于集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創一流工作標準的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優質、高效、謙虛、積極”的態度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。

　　二、做好合同評審與資金支付審核工作

　　合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環節，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，壓濾機濾布優質、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計監察部日常的重要工作之一，如果不能夠對集團支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創一流工作標準來嚴格要求自己。

　　三、及時完成領導交辦的臨時任務。做到任務到手不推托，做到“優質、高效、謙虛、積極”

　　四、濾布繼續加強學習，尤其是工程結算審計的專業知識學習并經常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質、提高工作水平。為達到創一流工作標準，作好自身素質的修養和文化底蘊的積淀

　　總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標、以創一流工作標準為努力方向，以“優質、高效、謙虛、積極”為創一流工作標準，督促自己、鞭策自己，為集團發展做出自己最大努力。

審計工作計劃 篇3

　　審計局以“做學習型干部、做學習型機關”為目標，針對年輕干部多、業務素質較低的情況，不斷強化“人、法、技”建設。

　　一、注重提高年輕干部的思想素質和業務素質，加強干部業務學習和思想教育力度。

　　認真執行審計人繼續教育制度，堅持每周一次的學習制度，通過多種形式，學習黨的方針政策，學習財經審計法規，學習審計技術和相關知識，不斷加強審計職業道德教育。

　　有計劃地選派審計人員參加相關業務培訓，支持審計人員參加審計崗位資格考試，進一步促進了審計人員專業知識的更新和業務技能的`提高。

　　充分發揮老審計干部的傳、幫、帶作用，積極開展“爭先創優”活動，形成一種比、學、趕、幫的氛圍，著力打造素質高、業務精的審計干部隊伍。

　　二、加大審計“法”的宣傳力度。

　　尤其是對審計法規的宣傳以及對審計綜合情況的反映，改變社會上不少人不了解審計工作的現狀。加大審計信息宣傳力度,讓社會知道審計機關是干什么的,干了些什么,以及干得怎么樣。采用板報條幅、宣傳單等形式，進一步擴大審計影響，樹立審計機關形象。

　　三、加大先進審計方法和手段的采用和推廣力度。

　　發揮老審計干部的作用，總結好的審計手段和方法，同時與時俱進，努力掌握計算機等先進技術，發揮其高效、便捷的優勢，進一步提高審計工作質量和效率。

審計工作計劃 篇4

　　(一)繼續堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，緊緊圍繞縣委、政府中心工作，認真履行憲法和法律賦予的審計職責，全面監督財政財務收支的真實、合法、效益，在推進“六個靜海”建設中發揮更大作用。

　　(二)以審計創新為動力，以提升審計成果質量為核心，以加強審計業務管理為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進一步加強審計工作法制化、規范化、科學化建設。進一步探索和完善信息化環境下新的審計方式，大力開展計算機審計，積極推廣先進的審計技術方法，促進提高審計工作效率和質量。

　　(三)充分發揮審計監督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發現問題并提出審計意見和建議，促進深化改革，加強宏觀管理。深化經濟責任審計。認真執行《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》，做到凡“離”必審，同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移。繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。

　　(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

　　20xx年，XX縣房地產管理局將認真貫徹落實黨的十八大精神，認真踐行黨的群眾路線，緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局，解放思想，求真務實，創新招法，推進房管工作順利開展。重點抓好以下幾項重點工作：

　　一、窗口建設工作

　　一是加強辦件大廳標準化建設。規范大廳各窗口的標識、工作人員胸卡、著裝等，完善大屏幕、觸摸屏及應該上墻公示的內容，嚴格執行市局“四聲、四清、四辦”服務要求，落實工作人員行為規范、服務標準及文明用語、服務忌語，推進窗口服務上水平。二是縮短辦件時限。研究制定《房管局關于房地產登記時限有關問題的管理辦法》，進一步縮短房地產登記、二手房交易、房產測繪、房屋租賃登記備案、物業管理備案等辦件時限，提高辦件效率，切實方便企業和群眾。三是開辟“綠色通道”。對縣重點工程、民心工程及重點園區、重點企業項目，開辟“綠色通道”，實行急事急辦、特事特辦，需要到市局的實行領辦，切實為企業服好務，打造高效、快捷、企業群眾滿意的服務窗口。

　　二、物業企業監管工作

　　物業企業監管工作是建設“清潔社區、一號工程”的重要內容，要以“提升全縣物業管理服務水平”為主線，抓好對物業公司的監管。一是抓好宣傳和培訓。組織鄉鎮、街道、居委會人員，就物業管理相關政策、法律法規及配套辦法進行三期培訓。開展“物業管理宣傳月”活動，通過新聞媒體、小區宣傳欄、經理接待日等形式開展宣傳，營造共建共享“清潔社區”的良好氛圍。二是搞好物業行業誠信管理系統的建設。完成所有的物業企業和物業項目的管理信息采集，對物業管理項目進行綜合評定，規范物業公司經營行為，構建誠實守信的市場環境。三是解決物業管理突出問題。摸清目前我縣各小區存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況，組織業主委員會和物業公司研究解決辦法，正確引導業主委員會合理使用專項維修資金和應急解危專項資金。四是抓典型樹品牌。以20xx年的試點項目清華瑞景和海馨園為示范點，推廣“五位一體”管理模式，以示范小區帶動全縣物業服務水平提升。

　　三、執法和市場監察工作

　　一是商品房銷售市場監管。堅持“關口”前移，按照新編制的《房地產市場監管工作規范》及銷售人員管理網絡，進一步健全銷售現場的公示內容，規范開發企業和銷售人員行為，堅決查處各種違法違規銷售行為。二是銷售許可證和預售資金監管。深入建筑工地巡查，認真履行市局下放的銷售許可證及資金監管現場查勘職能，逐步完善查勘工作流程，以查勘促開工，促銷售。三是做好市場分析。建立完善的房地產市場分析體系，對全縣房地產各項數據進行歸納、分類、統計，準確把握和判斷市場狀況和走勢，為領導決策提供參考。四是加強法制宣傳。繼續做好“六五”普法和法律法規宣傳工作，與各業務科室配合，利用“法制宣傳日”等時機，廣泛開展權屬管理、物業管理、市場管理、住房保障、房屋安全使用等房地產法律法規宣傳，提高群眾法律法規和相關政策知曉率。

　　四、住房保障及幫扶工作

　　一是落實住房保障政策。做好廉租、經租住房租房補貼及限價商品房資格證發放工作，擴大住房保障政策覆蓋范圍，使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問題。對20xx年前入住但未辦理產權證及入住滿兩年開發商不配合業主辦理轉移登記的，如“碧水園”小區，對此符合補登條件項目的做好補登、補錄、發證工作，積極為群眾辦好事。三是做好對口幫扶工作。按照全縣統一要求，做好對唐官屯東勾樂村的幫扶工作。充分結合該村“清潔村莊”建設目標，搞好該村衛生保潔、垃圾清運、綠化美化及困難戶幫扶，切實讓群眾受益。

　　五、配合做好縣政府重點工作

　　按照縣政府的安排和要求，扎實推進相關重點工程工作。

　　20xx年，綜合執法局將一如既往、堅定不移地繼續圍繞縣委、縣政府中心工作，本著以狠抓廉政建設、強化執法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩工作等五個方面入手，全面推動我縣城市管理工作的開展，努力實現城市管理工作再上新臺階。

　　(一)加強路線教育及廉政建設

　　繼續加強黨的'群眾路線教育活動，增強服務意識，注重管理與執法過程工作的“民意”傾向，認真整改不良作風的問題。加大廉政建設的管理力度，嚴格執行中央“八項規定”XX縣“十三個嚴禁”的有關規定，加強日常管理與監督指導，杜絕出現“吃、拿、卡、要”等不廉行為，提高執法隊伍形象。

　　(二)加強執法工作

　　1.繼續加強違法建設查處力度，督促責任大隊搞好查違、控違工作，把違法建設扼殺于萌芽狀態。2.加大道路環境秩序治理力度，重點加強對廣場、公園、商場等人流密集區周邊的違章案件查處力度。3.繼續深化運輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項治理工作。

　　(三)完善法制工作

　　進一步完善我局法制工作的各項制度。一是積極開展法制培訓，擴大培訓范圍，充實培訓內容，提高培訓標準。二是嚴格執行《XX市城市管理綜合執法局綜合考核評估管理辦法》標準，定期組織人員隨機抽查執法案卷，開展案卷自查，力爭保持執法案卷零出錯。

　　(四)提升宣傳工作

　　進一步加大執法局對內對外宣傳，增強廣大市民的文明意識，確保宣傳工作取得更大的成績，從而達到提高市民文明素質和城市文明程度的目的。

　　(五)保證維穩工作

　　深化落實維穩工作責任制和目標管理責任制，把維穩工作擺上局黨組、科室、執法大隊三級組織的重要議事日程，健全隊伍體制和應急機制，要求所有人員信息暢通，從思想上時刻備勤待命，另外，晚間和各節假日均統一安排值班，嚴格交接班手續，逐漸把我局建成一個反映靈敏，行動迅速，信息暢通、協調統一的快速反應隊伍。

審計工作計劃 篇5

　　逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年，在這半年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年x月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業的第一個半年，在營業部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。

　　然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

　　初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

　　到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業務發展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

　　審計部的工作沒有出類拔萃的業務數據，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。

　　前不久甘肅發生的郵政網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

　　對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的'階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。

審計工作計劃 篇6

一、財政審計

　　1、本級財政預算執行審計（省定）。以促進加強財政預算管理，規范財政資金分配行為，逐步構建和完善公共財政制度為目標，組織市、縣(市)、區審計機關對20xx年度本級財政預算執行及其他財政財務收支情況進行審計，重點檢查預算編制和執行、預算超收收入的分配使用、轉移支付資金的管理使用、供電供水等附加的征收和使用情況，揭露和查處預算超收收入分配使用不合理不合規，轉移支付資金管理使用混亂以及預算編制不科學、違反財經法紀和執行財政改革政策不嚴等問題。6月底結束。

　　2、鄉鎮負債審計（省定、全省大交叉）。以摸清鄉鎮債務情況，促進鄉鎮健康運行為目標，組織市、縣(市)、區審計機關對鄉鎮負債情況進行清理審計，摸清鄉鎮負債的數量、種類及用途，揭示負債形成的原因，并有針對性地提出審計建議，為市委、市政府化解鄉鎮債務提供決策依據。4月底結束。

　　3、財政決算審計。以摸清財政運行管理現狀，促進深化財政改革，提高財政運行質量為目標，對陽新縣(省廳審計)、西塞山區(市定上年結轉項目)20xx-20xx年度財政決算進行審計。重點審計財政收支狀況及運行質量，地方政府管理和運作本級財政，財稅部門預算管理和理財治稅情況，以及各項財政資金管理使用的合法、合規情況，揭露和查處財政收入質量不高、執行各項財政改革政策不到位、違反國家稅收征管政策等問題。8月底結束。

　　4、財政四項改革政策執行情況審計調查（市定）。結合預算執行審計對有關單位執行財政四項改革政策情況進行審計調查。6月底結束。

　　二、行政事業審計

　　5、市直及有關單位財務收支審計（市定）。以促進規范預算管理，提高財政資金使用效益和財政財務管理水平為目標，對市政公用事業局、市***支隊、市人事局等3家行政事業單位20xx財務收支以及市人民政府駐上海聯絡處20xx-20xx年度財務收支情況進行審計。重點查處虛報支出項目騙取財政預算資金，利用職權亂收費、亂攤派、亂罰款，違反收支兩條線，亂發亂補，用***大吃大喝及***旅游，私設“小金庫”等問題。11月底結束。

　　6、醫院行業審計（市定）。以促進加強醫院財務管理，規范醫院行業收費行為，加強藥品和醫療設備采購管理為目標，組織全市審計機關對黃石市中心醫院(上年結轉項目)、黃石市一醫院、黃石市二醫院、黃石市四醫院、黃石市結核病防治院所等5家市級醫院和大冶市、陽新縣各1家本級醫院20xx年度財務收支情況進行審計。重點查處違規亂收費、亂加價、盲目采購大型醫療設備造成閑置和浪費、在藥品、醫療設備采購環節拿回扣等問題，促進降低醫療成本，解決人民群眾看病貴問題，為我市公共衛生體制建設服務。6月底結束。

　　7、學校行業審計（市定）。以促進加強學校財務管理，規范教育行業收費行為為目標，組織全市審計機關審計市實驗高中、市六中2所市級學校和四個城區各1所本級學校20xx年度財務收支情況。重點查處學校亂收費、亂辦班等問題，深刻分析問題產生的原因，提出改進措施和建議，為加強我市教育體制建設決策服務。6月底結束。

　　三、專項資金審計

　　8、五項社會保障資金審計（省定）。以摸清社會保障資金管理現狀，促進加強資金管理，完善我市社會保障體系建設為目標，按照審計署的統一部署，組織對市本級、大冶市、陽新縣20xx年度企業職工基本養老保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、失業保險基金、企業年金和工傷保險基金、生育保險基金等5項社會保障資金進行審計，重點檢查各項基金收入的真實完整性和支出的合法合規性，揭露和查處擠占挪用、損失浪費等問題，保障資金安全完整，維護社會弱勢群體的利益。6月底結束。

　　9、扶貧資金審計（省定）。以促進市委、市政府扶貧工作方針、政策的`貫徹落實，保障我市扶貧開發目標的順利實現為目標，組織對陽新縣20xx至20xx年度扶貧開發專項資金進行審計，重點檢查扶貧資金的撥付、管理和使用，以及扶貧開發項目建設及效益情況，揭露和查處有意拖欠、虛列支出、擠占挪用和損失浪費等問題。6月底結束。

　　10、三項市級專項資金審計（市定）。以促進專項資金加強管理，提高資金使用效益為目標，對城市維護建設費、教育附加費、糧食儲備基金20xx-20xx年度的管理和使用情況進行審計。6月底結束。

　　四、重點建設項目審計

　　11、重點建設項目審計（市定）。以促進加強項目管理，規范投資行為，提高投資效益為目標，對黃石理工學院、市城投公司等市政府投資1000萬元以上項目進行決算審計。重點檢查工程投資是否履行了相關審批程序，工程質量和資金使用效益如何，揭露違***采購和招投標程序、擠占挪用項目資金、虛報工程造價和損失浪費等違紀違規問題，為完善我市投資體制服務。11月底結束。

　　12、國外援貸款項目審計（省定）。以促進加強管理，合理有效利用外資，提高資金使用效益和外債償還能力為目標，根據審計署授權，組織對世行貸款公共衛生項目、磁湖污水治理工程項目、日本協力銀行貸款城市防洪項目、結核病控制項目(衛Ⅴ)、林業持續發展項目(林業四期)等國外援貸款建設項目進行審計，重點檢查國外貸援資金和本級配套建設資金到位和使用、項目設備采購和使用、提款報賬等情況，揭露項目執行中存在的違反國家法規和國外貸援款項目協定，以及內部控制存在重大缺陷等問題。7月底結束。

　　五、國有及國有控股企業審計

　　13、國有及國有控股企業審計。以摸清家底，揭示風險，促進加強經營管理，提高經濟效益和競爭能力為目標，組織對市糧食儲備公司20xx-20xx年度資產負債損益情況進行審計，重點審計企業資產負債損益的真實、合法性，揭露企業會計信息失真、因決策失誤、管理不善導致國有資產流失和損失浪費等問題，嚴肅查處內外勾結、弄虛作假、侵占國有資產的行為。以資產的盈利性、流動性和安全性為尺度，從資產營運結果和資產構成方面，分析評價企業的資產質量，促進企業建立現代企業制度、健全內部控制和自我約束機制，實現國有資產保值增值。11月底結束。

　　六、社會中介機構相關審計報告核查

　　14、社會中介機構相關審計報告核查（市定）。以規范社會中介機構執業行為為目標，組織對部分社會中介機構出具的相關審計報告進行核查，重點揭露違反執業準則、串通作弊、出具虛假報告、造成國有資產和政府資金流失等問題，促進提高執業質量。11月底結束。

　　七、經濟責任審計

　　15、經濟責任審計。以加強對權力的監督與制約，促進領導干部認真履行職責，推進黨風廉政建設為目標，組織對黨政領導干部和國有及國有控股企業領導人進行經濟責任審計。重點審計領導干部在行使經濟決策權、經濟管理權、經濟政策執行監督權中，重大經濟事項決策情況、重要經濟政策法規執行情況、重點資金、資產管理使用情況，并探索離任審計與任中審計結合、合法合規性審計和經濟效益審計并重的路子，以促進領導干部依法行政，廉潔自律，提高經濟管理水平。

審計工作計劃 篇7

　　上半年以來，我局在市委、市政府的正確領導下,在自治區審計廳、玉林市局指導下，認真貫徹執行黨的十七大和十七屆四中全會精神,堅持以科學發展觀為指導，團結和帶領全體干部職工，緊緊圍繞市委、市政府中心工作,充分發揮審計監督職能作用，加大審計監督力度，為促進我市經濟快速健康發展發揮了積極的作用。

　　一、基本情況

　　上半年，我局堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，堅持解放思想和創新工作相結合，圍繞市委、市政府中心工作，把推進法治、維護民生、推動改革、促進發展作為審計工作的出發點和落腳點，重點抓好財政預算執行情況審計、政府投資項目審計、擴大內需項目資金審計、領導干部經濟責任審計、涉及人民群眾利益的重要專項資金的審計調查以及自治區審計廳統一組織及授權審計的項目，審計工作取得了一定的成績。

　　今年上半年，我局共完成審計（調查）項目9個，審計查出違紀違規金額442萬元，管理不規范金額1358萬元。基建工程預結算審核項目69個（其中工程預算52個），送審總金額17472萬元，審定總金額15704萬元，核減1768萬元，核減率10.1%。審計后出具審計（調查）報告9篇，提出建議17條，被采納17條。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報10篇，被批示、采用5篇次。

　　（一）以強化預算管理為目標，做“深”財政審計

　　我局以科學發展觀為指導，總結歷年審計工作經驗的基礎上，構建大財政審計理念，對我市財政預算執行和其他財政收支情況進行全面審計，并延伸審計了清灣鎮和新榮鎮人民政府及所屬單位預算執行情況，市機關事務管理局、市經貿局、市人口和計劃生育局和市工業園區管理委員會及下屬單位等單位預算執行及其他財政財務收支情況。在審計工作中，做到了“三個注重”:一是注重調整審計思路。把著力點放在促進加強財政管理和財政制度改革上來,推進依法理財、依法治稅的進程,由查錯糾弊向揭露問題、分析原因、提出建議上轉變;二是注重突出審計重點。加強對財政部門內控制度、財政預算編制、財政資金分配的審計監督,注重以提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標,緊緊抓住“預算執行”這條主線,實現由收支審計并重向支出審計為主轉變。三是注重審計調查。由以會計核算中心查賬、從上至下順延審計為主,向注重審計延伸、抓住重點線索、發現問題、由下向上各個突破轉變。重點監督是否按照構建和諧社會和公共財政要求,調整財政支出結構和各種專項投資結構,提出促進全市經濟和社會科學發展快速發展的意見和建議。此項目審計查帳工作已結束，已進入征求意見階段。

　　（二）以監督權力運行為目標，做“優”經濟責任審計

　　我局根據市委組織部的委托，上半年，已對市水利局、交通局、塘岸鎮、清水口鎮等4個單位5名黨政領導干部開展了任期經濟責任審計工作。在審計過程中，除抓好被審單位的財政財務收支審計外，還特別注重對領導干部在廉潔自律等方面進行審計，并作出客觀評價，為市委、市政府正確使用干部提供了可靠依據。在已審計結的4個項目中，共查出違規資金435萬元，管理不規范金額1358萬元，查補漏繳稅費11萬元，補繳財政金額259萬元。針對存在的問題，對被審計對象應承擔的責任作出了實事求是的界定和客觀公正的評價，向被審計單位提出了整改意見，對違規問題依法作出了審計處理決定。

　　（三）以擴大內需建設項目為重點，做“大”政府投資審計

　　1—6月，全市已完成政府投資項目審計（核）69項，比去年同期增加了578%，主要是擴大內需建設審計項目大幅增加。送審投資總額17472萬元，審定投資總額15704萬元，審計核減金額1768萬元。主要存在工程價款不實、概預算編報不規范等問題。我局嚴格執行《北流市政府投資建設項目管理辦法》和實施意見，全面落實重大建設項目必審制和跟蹤審計制，重點保證對擴大內需建設項目和資金的全程跟蹤審計。在繼續發揮工程投資竣工決算審計優勢的同時，依法開展了工程量結算計價招標及標底預算審計。按照“抓住源頭,審計關口前移”的原則,對新開工的項目，開展工程發包前工程量結算及預算控制價和標底預算審計,不但進行投標價或工程量清單審計，還進行建設過程中的設計變更、現場變更簽證審計。上半年，共對52個新開工的項目進行預算審計，送審投資總額12197萬元，審定投資總額11308萬元，核減高估冒算、多計工程量及多計材料調差價等889萬元。

　　（四）以維護民生為己任，做“強”專項資金審計調查

　　我們繼續以維護民生，促進和諧社會建設為目標，加強對關系經濟社會發展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計。上半年主要做好審前調查相關工作，組織審計人員參加了區廳舉辦的中小學校舍安全專項資金審計調查、污水垃圾處理設施建設項目跟蹤審計和退耕還林專項資金的審計調查培訓會，為扎實開展這三項審計調查工作作好準備。

　　（五）積極完成區廳交辦的任務，做“活”授權審計(調查)項目

　　上半年，組織開展了中央擴大內需投資建設項目資金跟蹤審計調查和城區給水工程建設項目跟蹤審計調查等工作，目前，這兩項工作正在進行中。下半年，我們將按照區廳的安排，開展社會保險基金審計、救災資金管理使用情況、市城鎮生活垃圾處理設施建設項目情況跟蹤審計調查（續審）、市城鎮污水處理設施建設項目情況跟蹤審計調查（續審）等項目。

　　（六）以市委、市政府工作為中心，做“好”交辦的各項工作

　　今年以來，我局認真貫徹落實市委、市政府主要領導的批示精神，認真完成市委、市政府交辦以及其他部門委托的其他審計核實工作。一是抽調人員積極配合市人大做好民生項目調查。二是派出專人到掛鉤村指導各項新農村建設工作。三是派員參加擴大內需建設項目異地督查工作。工作得到了市委、市政府以及其他部門的充分肯定，審計核實的結果得到了有效的利用。除此，還派出專門人員加強對我市政府投資項目招投標工作和政府采購工作的監督。

　　二、主要做法

　　（一）抓好領導班子建設和隊伍建設，努力構建團結、創新、奮進的領導集體

　　一是加強學習，領導班子除了學好政治理論學習外，還把加強黨性鍛煉，提高領導班子的執政水平作為班子建設的重要性議程來抓。二是加強思想交流和溝通，搞好團結。班子成員自覺維護團結，經常主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位領導干部的專長，調動各自工作的積極性，同心同德干事業。四是積極推薦優秀干部，培養優秀專業人才，整個審計隊伍呈現出積極、團結、向上的良好狀態。

　　（二）抓好全體職工的學習培訓，全面提升整體素質

　　一是學習方法靈活多樣。每周五上午為學習日，以會代訓，采用集中學習與自學相結合、自學與培訓相結合，業余學習與集中學習相結合的方法，收到了較好的學習效果。二是學習內容豐富多彩。學政治理論知識。使干部職工進一步解放思想，堅持與時俱進，不斷提高政策理論水平和思想政治素質；學習審計新業務知識。開展專業技術知識培訓，并定期舉辦審計項目交流匯報會，促使大家鉆研業務，努力提高審計水平和審計質量，增強開拓創新能力。今年以來，參加區廳和玉林市局組織的各種業務培訓12人次。三是學法律法規知識。組織干部職工學習《憲法》、《審計法》、新《審計法實施條例》、《公務員依法行政讀本》等法律知識，增強了干部職工的法制觀念，提高依法行政、依法審計的水平。四是提倡學歷教育。我們創條件、給時間，積極鼓勵干部參加各種形式的學歷教育，以提升審計人員學歷層次，增加自身知識含量。五是學習好計算機知識。狠抓電腦培訓，組織審計人員學習計算機知識，學習計算機輔助審計技術和oa管理知識，努力提升現代審計技能，提高整體審計工作管理水平。

　　同時，我們以學習為契機，加強思想政治工作。今年以來，我局認真抓好領導班子中心組和干部的.理論學習。年初制定理論學習方案，分專題深入學習。上半年，主要開展各級“兩會”精神、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《四項監督制度》等專題學習，我們通過多次集中學習、自學、上專題輔導課、參觀學習、座談討論等多種形式的學習，力求從總體上把握、從內容上加領會和理解，在行動上自覺用法律、規定指導各項審計工作。通過學習，我局干部的精神面貌煥然一新，思想得到了解放，創新意識增強，工作作風有了明顯的改進，審計工作的水平和效率有了進一步提高。

　　（三）抓好業務建設，提高審計質量和水平

　　一是進一步嚴格審計程序，例如加強審前調查；審計通知書附上承諾書，實行雙向承諾，分清相關的責任；提出時限要求，以確保審計的質量和效率。二是加大學習培訓力度，開展領導帶學、同志幫學、專家講學等形式多樣的專業學習活動。三是加強與人事、組織、紀委、檢察院等有關部門的溝通聯系，加大查處違法違紀行為的力度。

　　（四）抓好黨風廉政建設，確保廉潔審計

　　一是認真抓好黨風廉政建設工作的組織領導。年初，成立黨風廉政建設領導小組，專門召開機關黨風廉政建設工作會議，學習傳達了全國、全區審計機關黨風廉政建設工作會議精神，總結廉政建設工作，研究部署工作。二是抓好黨風廉政建設責任制的落實。局黨組書記與黨組成員、各股負責人簽訂責任狀，層層抓落實。三是組織全體黨員干部認真學習有關黨紀條規。四是實行審計紀律公示制和回訪制，從嚴管理審計隊伍，確保廉潔從審。審計期間，不定期到被審計單位調查回訪審計人員遵紀守法情況，以此加強審計人員的廉政執法監督。

　　（五）扎實推進績效建設工作深入開展

　　我局積極轉變審計方式，提高了工作效率，完善規章制度、規范行為，把績效建設工作落到實處，更好地發揮了審計監督作用。一是堅持制度建設。修訂完善上下班制度、請銷假制度等制度。堅持不定期查崗，每周不少于二次。保證在上班時間不玩游戲、不串崗聊天、不做與工作無關的事項。二是審計效率建設。審計項目實行就地審計與送達審計相結合，對時間緊的審計項目，由分管領導和審計組長親自抓，在保證質量的前提下，加快審計進度。三是審計組建設。強化班子成員責任制。每個審計項目都有局分管領導參與，及時發現問題，解決問題，提高了審計工作效能，做到廉潔從審。四是審計聯席會議建設。定期召開經濟責任審計聯席會議，組織、紀檢、監察和審計部門審前交流溝通，審初聯合進點，審中互通情況，審后聯合督查，形成審計監督合力。

　　三、存在的主要問題

　　（一）人員少、任務重的矛盾突出

　　隨著審計地位的不斷提升以及我市經濟的迅速發展，審計任務特別是政府投資審計工作越來越重，現有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務重，而且干部隊伍的知識結構不盡合理，特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏，影響了審計事業的進一步發展。

　　（二）審計質量和水平有待提高

　　一是審計技術單一，手段落后。當前審計業務干部雖然基本掌握計算機運用，但未能真正很好運用計算機進行輔助審計，計算機審計實際操作能力和水平還有待提高。二是審計質量控制薄弱，質量有待加強。審計項目質量控制方面雖然采取了許多措施，但由于時間緊，任務多，審計組織手段和審計技術方法落后等有待進一步創新。

　　四、下半年工作打算

　　（一）繼續深入開展績效考評工作

　　按照市委、市政府的部署，繼續深入開展績效考評工作，扎實開展“爭先創優”活動，進一步解放思想，提高效能，樹立科學審計理念，充分發揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和共產黨員的先鋒模范作用，認真履行審計職責，促進我市經濟社會發展。

　　（二）集中力量抓好各項審計工作

　　下半年，我局的要把審計工作重點放在政府投資項目、領導干部經濟責任審計以及上級審計機關安排的各項行業審計上。整合現有審計資源，采取聘請專業技術人員參與審計的辦法解決人才匱乏的問題。充分發揮審計“免疫系統”功能，為我市經濟社會的發展保駕護航。

　　（三）加大審計質量控制，提高審計項目管理水平

　　重點抓好以下幾點：一是采取“請進來，走出去”的方式，加強干部的學習培訓力度，完善干部知識結構，提高審計業務水平；二是逐漸普及計算機輔助審計，提高審計效率；三是加大審計復核的力度，嚴把質量關；四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理、質量管理、成本管理等方面，加強規范化管理。

審計工作計劃 篇8

　　一、經濟責任審計

　　xx年確定7名經濟責任審計對象：鎮黨委書記、黨委書記及縣糧食局、總工會、工商聯、地震局、檔案局等5家單位主要負責同志,12月底前完成。

　　二、預算執行審計

　　(一)縣財政本級預算執行審計

　　以促進各項積極財政政策措施的有效落實，加強財政管理、 完善預算制度、規范資金分配行為、提高財政資金使用效益和構建財政審計大格局為目標，對縣財政局xx年度預算執行情況進行審計。著力揭示預算編制依據 是否充分，項目是否具體，分配是否合理，政策性資金的投放、安排、配套和預算執行是否到位，調整是否合規以及支出效益如何等問題，進一步提高財政管理的科 學化和精細化水平。4月底前完成。

　　(二)稅收征管情況和預算執行審計

　　以促進地稅進一步規范預算管理、降低行政開支、強化稅收征管、確保稅收收入持續穩定增長為目標，一是加大對稅收征管中普遍性問題的揭露力度，促進應 收盡收;揭示稅收制度漏洞和稅收征管的薄弱環節，分析稅收政策的執行效果，促進完善稅收制度和征管體制改革。二是揭示其在預算執行、財務管理等方面存在的問題，促進其嚴格執行財經法規，健全內部控制制度。4月底前完成。

　　(三)重點部門預算執行情況審計

　　圍繞全縣中心工作，以促進部門提高依法理財能力、推動部門預算公開透明、提高財政資金使用效益為目標，安排對預算資金量大，關系國計民生的縣交通局、縣機關事務管理局、縣國土局、縣民政局、縣衛生局、 縣住建局等6個重點部門xx年度預算執行情況進行審計。通過審計，重點關注部門預算執行的真實性、合法性和效益性，以項目預算及立項資料為依據，從立 項安排、資金撥付、管理使用等環節，審查預算資金的實際執行結果，追蹤使用效益，查處和揭露虛報項目、滯撥截留、擠占挪用、嚴重損失浪費等問題，進一步規 范部門預算管理，提高財政支出績效水平。4月底前完成。

　　三、政府重點投資項目審計

　　對11個政府重點投資項目進行審計，通過對建設資金真實性、合法性、效益性的審計監督，保障建設資金合理、合法和有效使用。以促進政府投資項目規范 運作、提高財政資金使用效益為目標，加強對重大工程建設項目的審計，揭示和查處工程建設領域重大違法違規問題，推進深化投資體制改革。

　　(一)建設項目竣工決算審計

　　為全面落實市人民政府令中“政府投資建設項目竣工決算必須經過審計機關審計”的規定，對園一期一標段工程、建設中路改造工程、廣場工程、城區綠化改造提升工程、公園漂浮音樂噴泉工程、和諧路改造工程、程莊鎮大馬莊完全小學工程、宋道口鎮初級中學工程等8個項目進行竣工決算審計。12月底前完成。

　　(二)重點建設項目跟蹤審計

　　按照《縣財政性投資建設項目跟蹤審計實施辦法》要求，對新建縣醫院工程、公園工程、大街工程等3個項目進行跟蹤審計。

　　四、專項資金審計

　　按照省市統一部署，為全面摸清我縣專項資金收支余規模和結構，揭示專項資金在籌集、管理、分配、使用，政策執行，機制運行中存在的突出問題，分析可持續性，從體制、機制、制度層面分析存在問題的原因，提出針對性建議，推動完善制度體系，促進實行全民共享改革成果，維護社會穩定。

　　(一)對全縣xx年度水利基本建設資金籌集、使用、管理情況進行審計

　　按照省、市文件精神，為促進我縣經濟社會全面發展，規范水利資金的.管理和使用，對我縣農田水利基本建設資金籌集、使用管理情況進行專項審計調查。通 過審計調查，了解和掌握全縣基本建設資金的總量和投資管理體制;評價水利資金績效;揭示水利基本建設資金在籌集、管理和使用環節中存在的問題;分析產生問 題的原因，提出合理意見和建議，使其發揮應有的效益。8月底前完成。

　　(二)對7、21洪水災后恢復重建資金進行審計

　　按照省人民政府《“7.21”洪水災后恢復重建工作的指導意見》要求，組織“7.21”洪澇救災資金物資籌集撥付情況跟蹤審計，全面掌握救災資金物 資的總體規模、來源渠道、以及撥付使用情況，重點揭示查處擠占、挪用、滯留救災資金物資問題，促使救災資金物資及時到位，規范使用。12月底前完成。

　　五、企業審計

　　對縣城投公司、縣昌升鹽場xx年度資產負債損益情況進行審計，重點關注企業財務收支的真實性和合法性，關注企業國有資產安全完整和保值增值，揭示企業經營管理中存在的突出問題和經營風險，促進企業規范管理，提高效益。

審計工作計劃 篇9

　　一、集團公司內部審計工作總體思路：

　　1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。

　　2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。

　　二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：

　　1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善

　　⑴ 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

　　⑵ 內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

　　⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。

　　2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

　　內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績(預算執行)審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

　　在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的`經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。

　　⑴ 對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：

　　通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。

　　通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。 ⑵ 結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行

　　①收入合同審計

　　集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

　　②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

　　集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。

　　③工程項目的竣工結算審計

　　近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

　　三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

　　1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。

　　2、與集團公司各職能部門，尤 其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。

　　四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

　　1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

　　2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、

　　事中、事后參與經營管理作用。[ 內 容 結 束 ]

審計工作計劃 篇10

　　根據上級主管部門要求和學校年初工作計劃安排，認真學習領會黨的十八屆四中全會精神，圍繞學校的中心工作，當好政策落實的“督查員”和公共資金“守護神”，對開展的各項業務活動進行客觀評價并提供咨詢與服務，促進學校教育事業的健康發展。

　　一、20xx年度學校預算執行情況審計

　　根據 “三年一審”和“一年一審”的審計原則，在三年內對教學系部和行政職能部門開展全面審計，由監察處抽簽確定每年被審計單位，三年一輪回。預算執行審計重點包括預算管理、收支預算執行情況、預算執行結果和差異原因的確認和評價； 教學質量工程經費的管理、使用、效益情況。促進積極組織收入，合理安排支出，優化資源配置，促使項目按進度完成，保證經費專款專用，提高資金使用效益。

　　二、20xx—20xx年工會財務收支審計

　　根據工會經審委員會的需要，對工會20xx—20xx年財務收支情況，年末財務狀況、年度收支結果進行審計，以保證工會活動的有效開展。

　　三、經濟責任審計（以組織部的委托為準）

　　根據組織部的委托，積極開展中層領導干部的任中、離任的經濟責任審計，促進領導干部廉政建設，提高管理水平。

　　四、20xx年中央與地方共建項目審計調查

　　全面落實上級單位文件精神，提高資金使用效益和預算執行率的同時，也是客觀公正地評價責任人在招投標方面、項目實施進度方面、采購設備質量方面、內部控制制度建設及執行方面、資產驗收、使用與管理方面、重大經濟決策的程序與效果等方面的合法性、合規性、效益性和公開性。

　　五、基本建設項目審計

　　1、逸夫樓和XX區12棟學生公寓竣工結算審計

　　做好開工項目的跟蹤審計，對變更增加項目嚴格把關的同時，按進度完成逸夫樓和XX區12棟學生公寓竣工結算審計，嚴格控制投資造價。

　　2、公租房和棚戶區改造建設項目的跟蹤審計

　　六、維修項目跟蹤審計

　　進一步規范流程、簡化程序、提升服務，提高工作效率，加強額度內項目的跟蹤審計和額度以下項目的抽查審計。

　　七、大宗物資采購跟蹤審計

　　重點抓好中央與地方共建項目和學生宿舍家具改造項目的市場調價、預算方案審計、招投標、合同審簽、變更簽證、驗收結算。

　　八、配合其他部門做好常規性審計

　　根據學校黨委會、校長辦公會議紀要和其他規定，做好教務處教材結算審計，后勤處責任目標審計、水電費的審核，圖書館圖書結算審計、辦公室電話費審計等工作，使審計監督常規化。

　　九、加強審計隊伍建設和審計信息化建設

　　積極參加主管部門組織的各類業務培訓和審計學會理論研究，加強與兄弟院校之間業務交流。每月處室集中學習一次審計相關的文件精神，努力提升審計人員政策水平、業務水平和綜合素質，提高審計項目質量。

　　運用審計軟件、社會信息平臺和大數據等科技手段提高審計效率和質量。

　　十、全面整理審計檔案

　　按照學校檔案管理的要求，全面整理審計檔案，移交檔案管，保證資料的安全完整性和延續性。

　　十一、認真迎接上級主管部門的檢查評比工作。

　　十二、堅持綜合治理管理工作。

　　十三、加強黨風廉政建設

　　認真落實黨風廉政建設責任制，堅持政務公開，確保廉潔公正。在審計業務工作中，交叉審核，相互把關，互相監督，從機制上加大了審計人員拒腐防變的能力和審計隊伍的綜合監控能力；遇到重大問題集體研究決定，充分發揚民主；程序公開，分工負責，審簽手續到位，防范審計風險。

　　十四、加強工作作風建設

　　加強勞動紀律管理，要求按時上下班，不遲到、不早退、不離崗、不串崗，按時出席學校各類會議，有事按規章程序請假，認真執行考勤上報制度，如實反映出勤情況。出差按差旅費管理辦法進行審批，要形成了“上班正點、紀律嚴明、團結協作、工作高效、作風廉潔、業務創新”的工作局面。

　　在堅持原則依法依規審計的前提下，將“質量、效率、效果”為衡量標準，以“服務”為導向，以“配合、溝通”為契機做好內部審計工作，當好政策落實“督查員”和公共資金的“守護神”。

　　一、整體思路

　　進一步落實黨會報告和教學工作會議精神，落實學校全面深化改革總體方案，以應用型人才培養特色凸顯為目標，以教師學生兩個主體教改參與度、適應度提高為抓手，以專業人才培養目標達成度和課程教學目標達成度提高為標準，以專業綜合改革和課程綜合改革為重點，持續系統開展教學建設與改革，建設專業品牌和優質課程資源。以審核評估要求為標準，以人才培養質量保障體系的系統質量標準建設與有效運行為重點，持續進行教學管理的科學化規范化建設。

　　二、主要目標：

　　專業結構整體優化，專業辦學規模效益明顯提高；健全完善品牌專業、品牌課程建設的機制，優勢特色專業的特色更加凸顯；協同培養體制機制全面健全完善并發揮作用，人才培養目標定位符合社會發展需求；支撐人才培養的資源條件顯著改善，教學過程管理更加科學規范，質量監測、評價和保障體系全面建立，人才培養質量顯著提高。

　　具體目標：增設1—2個應用型強辦學效益高的專業，暫停2—3個學生第一志愿報考率低、穩定性差、就業率不高的專業招生，撤銷3—5個連續三年不招生的專業；以臨床醫學、建筑學等專業為重點，確保20xx年有首屆畢業生的3個專業獲得學士學位授權；以10個省級以上專業綜合改革類項目專業為重點，加強優勢特色專業建設，培育專業品牌，3—5個專業基本達到專業品牌標準，新增1—2項省級專業綜合改革類項目；以20xx年獲得省級立項的專業建設與改革類教研項目研究與實踐為抓手，培育3—5個優勢特色專業群，在此基礎上研究啟動試點學院改革；以4門省級精品資源共享課程和兩門省級精品視頻公開課程的繼續建設為抓手，建設課程品牌；立項建設40門左右的校級精品資源共享課程和5—8門精品視頻公開課，培育課程品牌；新增2—3門省級精品類課程；20門課程的課程教學內容改革以形成特色教材等為標志取得突出成效；50門課程以立體化教材建設為載體顯示改革成效；30門左右課程實質性開展“講、練、展”教學模式改革取得成效，建成應用型教學模式改革示范課程；立項建設20個左右的校企（地）協同培養單位和20個左右校級示范性實踐教學基地，新建1—2個省級實踐教學基地；加強在建省級實驗教學示范中心和模擬仿真實驗中心建設，建成1個省級重點中心；立項建設100項大學生創新創業訓練項目，往年結題項目優秀率有較大幅度提高，省級以上立項30項左右；開展多種不少于10期實踐創新訓練班，參加專項學科競賽訓練和競賽學生數不少于1000人次；加強教學研究管理，立項建設70項左右校級教研教改項目，10個重點項目中4—6項獲得省級立項。

　　三、主要工作

　　（一）優化專業結構

　　研究制定《20xx—20xx專業建設與發展規劃》，繼續按照存量改革、增量優化原則，進行專業結構優化調整。嚴格執行學校《專業設置管理規定》，充分發揮專業動態調整機制的作用。

　　1、調整專業結構。適量增設工科等應用型強的專業，撤銷或暫停部分不符合學校辦學定位的專業，逐年提高工科專業比例。

　　2、大力調整招生專業結構，每年招生工科專業比例不低于40%。

　　3、加大招生計劃傾斜力度，逐步減少藝術類專業招生規模，工科專業招生比例逐步提高。

　　（二）完善和創新人才培養體制機制

　　1、完善校內外協同人才培養機制

　　建立和完善機制，籌備校內協同培養領導小組會議，學習研究審核評估文件，落實目標責任；召開校企（地）協同培養工作委員會成立暨第一次工作會議，充分發揮科教協同培養體制和校企（地）協同培養體制的作用。

　　2、吸納社會資源，創辦試點學院。

　　在學校啟動院系調整之際，選取1—2個符合（或創造）試點學院條件的.學院，以整體提高應用型人才培養質量為目標，從體制機制、經費投入、師資隊伍建設與管理、學生選拔、人才培養模式、人才培養過程管理等方面進行綜合改革。學校在專業設置、招生方式、培養模式、教師聘任、職稱評審等方面給予政策支持。

　　（三）建設優勢特色專業

　　制定學校《專業建設管理辦法》，重點建設10—15個重點專業，使之在人才培養模式、人才培養體制機制等方面進一步彰顯特色，培育專業品牌。

　　1、根據人才培養目標定位和學科專業特點，在校企（地）協同培養模式統領下，進一步完善“大類培養、二次分流”、“雙證通融”、“跨學科雙學位復合應用型”等專業人才培養模式，構建個性化的專業人才培養模式。

　　2、重點指導扶持省級以上專業綜合改革項目建設，以“卓越計劃”精神為指導，促使其在建設期內的建設與改革取得實質性成效，同時培育高水平的教學成果獎。

　　3、以優勢特色學科建設為引領，以區域戰略性新興（支柱）產業為對接目標，以省級以上專業綜合改革項目為重點，建設培育學校優勢特色專業群。

　　（四）課程建設與課程教學改革

　　1、以人才培養目標定位為依據，進一步完善以學生為中心的自主的專業人才培養方案設計和課程體系構建。

　　2、以通識教育課程、學科基礎課程和專業基礎課程為重點，以精品視頻公開課程和精品資源共享課程項目建設為載體，立項建設30門左右的品牌課程；加大應用優質網絡課程資源力度，提高優質課程資源建設質量和水平，為讓學生享有更好教育。

　　3、推進教學內容重構進程，以課程內容體現人才培養目標定位，以“三位一體”的立體化教材和特色教材建設為載體，構建與應用型人才培養目標相適應的教學內容體系和教材體系。立項建設20種應用型或地方性特色教材，立項建設50種立體化教材。

　　4、以突出能力培養為目標，以精講多練為根本原則，以學習者為中心，改革以知識傳授為中心的講授型教學模式，推行以實踐創新能力培養為核心的“講、練（訓）、展（演）”結合型教學模式。立項建設30門左右教學模式改革示范課程。

　　5、以課程教學目標達成度為主要標準，突出能力評價和形成性評價，改革課程考核與學業評價模式。

　　6、以提高課程教學目標達成度為目標，重點推進通識教育課程教學改革，充分發揮通識教育課程的育人功能。立項建設一批以弘揚社會主義核心價值觀、中華民族優秀傳統文化和隆中精神為目標的通識教育核心課程（或精品視頻公開課程）。

　　（五）實踐教學改革

　　1、以實踐教學環節體系化、全程化為原則，進一步完善專業實踐教學體系設計。

　　2、以實踐教學環節課程化、項目化為手段，加強實踐教學過程管理與考核評價，建設一批具有本校特色的實踐性課程。

　　3、以課外實踐創新訓練班形式，加大統籌指導、協調和考核力度，提高學生實踐創新能力；規范學生課外實踐創新學分管理。

　　4、以校內實踐實訓實習基地建設為重點，提高自身實踐教學條件保障水平；以現有條件的充分利用為重點，強化實驗實踐教學。

　　5、加大校企（地）合作推進力度，每個專業對接建設1—2個聯合培養企業（單位），以“四個共同”為目標，開展廣泛深入合作；每個專業對口建設滿足實踐教學需要的一定數量的實踐教學基地，支撐校企（地）協同培養特色。立項建設20個左右的協同培養單位和20個左右的示范性實踐教學基地。

　　6、繼續開展創新創業訓練項目立項工作，遴選100項左右予以立項；加強項目結題管理。

　　7、繼續推進畢業論文（設計）改革，建立畢業論文（設計）規范，推出更多優秀學士學位論文。

　　8、繼續加大實習環節的落實力度，提高集中實習比例，規范自主實習和研究性實習學生管理，讓實習發揮其在人才培養中的應有作用。

　　（六）教學管理改革

　　1、健全完善各教學環節的質量標準，形成系統化的教學質量管理標準體系，促進人才培養質量的科學化和制度化管理。

　　2、加大教學獎勵與處罰力度，完善以學生滿意度和課程教學目標達成度為主要依據的教學質量考核制度，加強教師教學能力培訓，形成教師敬畏教學、熱心教學、擅長教學的良好氛圍。

　　3、繼續推行并不斷完善專業負責人、課程負責人、項目負責人管理制度。

　　4、以提高應用型人才培養目標達成度為目的，制度化地開展教師“三進”活動、“聽課研課”活動等富有成效的活動。

　　5、加強學生學業跟蹤指導，嚴格學籍管理，嚴格學業考核，提高學生學習成效，形成“學在隆中”的良好學風。

　　6、建立以專業為單位的教學基本狀態數據填報制度和年度質量報告制度，制度性地召開年度教學工作會議，研究解決人才培養工作相關問題。

　　7、改革教學運行管理，更好發揮優秀教師的專業特長，提高課程教學的規模效益。

　　8、實行以學院年度教學工作評估與個性化目標任務相結合的教學工作目標責任考核模式。

　　（七）審核評估工作

　　1、研究制定接受審核評估工作計劃和工作方案。

　　2、組織協同培養領導小組學習審核評估文件并分解落實目標任務。

　　3、適時組織二級學院領導班子、全校教師學習落實審核評估文件精神。

　　4、以審核評估要求為標準，加強常規教學檢查與管理，及時整改。

　　5、采集3年教學工作常態數據，對特殊問題采取有效措施予以改進。

　　根據xx學院 20xx年工作要點，結合學生處工作實際，制定學生科20xx—20xx下學年工作計劃。

　　一、 學生科總體工作要求

　　學生科深入學習貫徹黨的十八大及三中、四中全會精神，全面貫徹落實習XX系列重要講話精神，以學校本科教學合格評估復評工作為契機，以全面提高大學生素質為目的，以抓好學生的常規管理工作和思想道德建設，以提高為學生服務的工作理念，積極推進文明班級、文明學生，創建文明、和諧、健康的校園。

　　二、 具體的工作任務

　　1．堅持學風建設考核工作，繼續開展“三愛、三零、三節”活動，讓全校學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，養成良好的生活習慣，營造優良的學習氛圍。（責任人：鄭和平、李玲、各分院；責任科室：學生科、思政科）

　　2．堅持班級月評制度，促進我校學風建設，提高學生自我管理能力和綜合素質，促進各班級形成比學趕幫的良好學風。學生科根據優良學風班級月評評獎的規定，定期評選20xx年3月—7月的班級月評，按時發放月評獎金，提高班級爭優的積極性。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任單位：學生科）

　　3．繼續做好學生醫保管理和服務工作，解學生得重大疾病的后顧之憂，為營造和諧校園奠定良好的基礎。安排專人對大學生城鎮醫保和平安保險相關醫療費資料進行核定并指導煩瑣的報銷程序，及時收取賠款資料并將其賠款資料交予保險工作人員給予辦理；繼續做好xx學院校方責任保險，認真核對和統計全校學生信息，并向保險公司提供其信息，于3月份向黔東南州教育局匯報工作開展近況。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學生科）

　　4．堅持學生工作例會制度，全面加強對學生工作的指導，及時解決學生工作中的問題，把握學生思想動態，讓學生工作朝著有序的方向發展。科室按時參加召開兩周星期四學生工作例會，認真聽取各教學分院、相關部門工作匯報，做好記錄，收取例會材料，定期寫科室簡報。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任單位：學生科）

　　5．堅持升國旗制度，加強大學生愛國主義教育，進一步增強集體榮譽感和民族責任感，培養德、智、體全面發展的合格人才。切實做好學生國旗下系列教育活動安排，制定20xx—20xx第二學期學生處工作人員檢查安排和分院升旗時間表，并及時通知分院提交國旗下電子版和紙質版的講話稿。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學生科）

　　6．辦好xx學院20xx年大學生田徑運動會，進一步推進校園文化建設，豐富學生的業余文化生活，培養良好的團隊精神和審美觀念，促進學生加強體育鍛煉，深入開展倡導健康、文明、科學的生活方式，促進學校體育事業的發展。學生科將做好xx學院大學生田徑運動會經費預算方案與榮譽證書、獎金的發放，為田徑運動會圓滿完成奠定基礎。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學生科）

　　7．做好處分學生和解除學生處分的工作，維護學校正常的教育教學秩序和生活秩序，樹立良好的校風學風，創造文明的校園環境，培養德、智、體、美等全面發展的合格人才。學生科將負責對20xx年2月—7月期間學生各種違紀違規進行處分；收取3月—4月學生解除處分的申請資料，將在5月中旬完成畢業生處分的解除工作。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學生科）

　　8．創新教育服務模式，啟用“一站式”學生事務服務中心，建設并利用好以網絡為主的現代教育手段，突破時空界限，使學生服務、管理更加高效。學生科配合有關職能部門，完成對“一站式”學生事務服務中心的建立，并提供相關考察資料，協調與學校職能部門間的關系。（責任人：鄭和平、劉利民、有關職能部門；責任科室：學生科）

　　9．做好大學生誠信檔案建設工作。貫徹落實《關于推進全省各市（州）本科高校大學生誠信檔案建設工作的通知》精神，培養學生誠實可信，建立好每位大學生誠信檔案。（責任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責任科室：學生科）

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