公(gong)司審計工作總(zong)結(jie)15篇

　　總結(jie)是指(zhi)對(dui)某一階段(duan)的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)、學(xue)習(xi)或思(si)想中(zhong)的(de)(de)經驗或情況加以(yi)總結(jie)和概括(kuo)的(de)(de)書(shu)面材(cai)料，它可以(yi)給我(wo)們下(xia)(xia)一階段(duan)的(de)(de)學(xue)習(xi)和工(gong)作(zuo)(zuo)生活做指(zhi)導，為此我(wo)們要做好(hao)回顧，寫(xie)好(hao)總結(jie)。那么如(ru)何把總結(jie)寫(xie)出新花樣呢(ni)？下(xia)(xia)面是小編(bian)精心整理的(de)(de)公司審計工(gong)作(zuo)(zuo)總結(jie)，歡迎(ying)大家(jia)借鑒與參考(kao)，希望對(dui)大家(jia)有所(suo)幫助(zhu)。

公司審計工作總結1

　　經過了一年的努(nu)力(li)，公司各個方(fang)面都有了一定的發展和(he)提(ti)升，同時也會發現新的問題(ti)，現將一年的審計工作(zuo)做如下總(zong)結。

　　一、加強理論學習，不斷提高自身素質

　　注重審(shen)(shen)計(ji)(ji)業(ye)務理(li)論學(xue)(xue)習，除參(can)加(jia)(jia)了(le)(le)地(di)區審(shen)(shen)計(ji)(ji)局組織的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)業(ye)務培訓(xun)班(ban)的(de)(de)學(xue)(xue)習外，還(huan)比較系(xi)統(tong)的(de)(de)自(zi)學(xue)(xue)了(le)(le)計(ji)(ji)算機ao審(shen)(shen)計(ji)(ji)系(xi)統(tong)、財(cai)政(zheng)改革相關知(zhi)識(shi)、專項審(shen)(shen)計(ji)(ji)調查(cha)報告寫(xie)作等(deng)內(nei)容，特別是參(can)加(jia)(jia)了(le)(le)7月份自(zi)治區審(shen)(shen)計(ji)(ji)廳舉辦的(de)(de)“以培代審(shen)(shen)”固定資產審(shen)(shen)計(ji)(ji)調查(cha)。通過學(xue)(xue)習，理(li)論素養得到了(le)(le)進(jin)一步的(de)(de)提(ti)升，理(li)想信念更加(jia)(jia)堅定，審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作思路(lu)更加(jia)(jia)開(kai)闊。

　　二、注重黨性鍛煉與修養

　　自覺(jue)遵守“審(shen)計人員工作紀律(lv)”，以此來規范自己(ji)的(de)(de)行為;不(bu)斷加強黨性修養，牢(lao)記“兩個務(wu)必”，自覺(jue)地與市委、政府保持(chi)高度一(yi)致，不(bu)說不(bu)該(gai)說的(de)(de)話，不(bu)做(zuo)不(bu)該(gai)做(zuo)的(de)(de)事(shi)(shi)。在(zai)處事(shi)(shi)為人上，堅持(chi)誠實做(zuo)人，踏實做(zuo)事(shi)(shi)。始(shi)終以強烈的(de)(de)事(shi)(shi)業心(xin)和責任感做(zuo)好審(shen)計工作;在(zai)工作關系(xi)處理(li)上，比較注意把(ba)握(wo)自己(ji)的(de)(de)角色定位，自覺(jue)地維(wei)護大局(ju)，維(wei)護團結。

　　三、依法審計，求真務實

　　在審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)，能夠(gou)認真貫(guan)徹(che)執行《審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)法》賦予的審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)權限，堅(jian)持“依(yi)法審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、服務大局(ju)、圍繞中(zhong)心、突(tu)出重點(dian)”工(gong)(gong)作(zuo)方針，始終(zhong)能夠(gou)做到：科學(xue)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、文明審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、廉潔審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、客觀公正，對自己分(fen)管負責的工(gong)(gong)作(zuo)能夠(gou)盡職盡責。一(yi)(yi)是能夠(gou)深入(ru)(ru)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)一(yi)(yi)線，及(ji)時(shi)協調和解(jie)決(jue)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)遇到的具(ju)體問題和困難，幫助(zhu)年輕的審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)干部盡快成長;二是，對一(yi)(yi)些(xie)熱點(dian)、難點(dian)、事關百(bai)姓(xing)切身利益的審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)項(xiang)目(mu)，能夠(gou)親自深入(ru)(ru)到基層進行審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)調研(yan)、了解(jie)，掌(zhang)握(wo)第一(yi)(yi)手資(zi)料;同時(shi)，能夠(gou)積極配合局(ju)長做好各項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)，大力弘揚“依(yi)法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)精(jing)神。

　　另外，對負(fu)責的(de)婦(fu)委會工(gong)作也能(neng)夠盡心(xin)盡力(li)，我局(ju)是(shi)一個(ge)以女(nv)同志占大多數的(de)單位，因此，我局(ju)班(ban)子歷來很重視、關(guan)心(xin)女(nv)同志的(de).身體(ti)、工(gong)作和生活等情(qing)況(kuang)，只要是(shi)女(nv)同志的(de)節日，一定會盡力(li)安排。

　　四、廉潔自律、清廉從審

　　作(zuo)(zuo)為(wei)一名審計工(gong)作(zuo)(zuo)者(zhe)，能夠充分(fen)認識(shi)到(dao)黨風廉政(zheng)建設是我們審計機(ji)關(guan)的(de)生(sheng)命線，并深知(zhi)：其身正(zheng)(zheng)、不令則行;其身不正(zheng)(zheng)，雖令不從。一年來(lai)，注意做到(dao)常思貪(tan)欲之害，常懷律己之心，常排非分(fen)之念，常修(xiu)為(wei)仕之德，堅持把輕名利、遠(yuan)是非、正(zheng)(zheng)心態和(he)納(na)言(yan)、敏行、輕諾作(zuo)(zuo)為(wei)自(zi)己的(de)行為(wei)準則，時刻做到(dao)自(zi)重、自(zi)省、自(zi)警、自(zi)勵(li)。堅持以科學發展觀指導我們審計工(gong)作(zuo)(zuo)和(he)反腐(fu)倡廉工(gong)作(zuo)(zuo)，進一步強化(hua)了依法(fa)從審、廉政(zheng)為(wei)民的(de)思想意識(shi)，增強了自(zi)覺(jue)抵御腐(fu)朽思想侵(qin)蝕的(de)能力。

　　五、今后努力的方向

　　在(zai)當今世界(jie)正在(zai)發生著人類有史(shi)以來以來最為(wei)迅速(su)、最為(wei)廣(guang)泛、最為(wei)深刻(ke)(ke)的變化(hua)，“全(quan)球經濟(ji)一體化(hua)”、“知識經濟(ji)”、“電子(zi)商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子(zi)政府(fu)”、“加入世貿(mao)”、“西(xi)部大開發”等新名(ming)詞、新事物不(bu)(bu)(bu)斷涌現，要深刻(ke)(ke)意識到知識更(geng)新之快，要有不(bu)(bu)(bu)學習就(jiu)(jiu)要落后、不(bu)(bu)(bu)學習就(jiu)(jiu)趕不(bu)(bu)(bu)上時(shi)代的潮(chao)流、不(bu)(bu)(bu)學習就(jiu)(jiu)要被歷(li)史(shi)淘汰的危機感。

　　因此，加強學(xue)習，進一步提(ti)高審(shen)計技(ji)術(shu)方法和手段的自主創新能力(li)，不斷提(ti)高審(shen)計工作的技(ji)術(shu)含量和技(ji)術(shu)水平，尤其是提(ti)高宏觀層面分(fen)(fen)析問題、解決問題的能力(li)，不斷提(ti)高審(shen)計質量，把審(shen)計工作不斷引向(xiang)深入(ru)，用發(fa)展(zhan)的眼(yan)光分(fen)(fen)析經濟改革中存在的問題，提(ti)出科學(xue)可行(xing)的審(shen)計建(jian)議(yi)，推(tui)動經濟體制改革的步伐。

公司審計工作總結2

　　一、主要工作目標完成情況

　　（一）財務審計部主要目標完成情況

　　財(cai)務審(shen)(shen)計部(bu)深(shen)入探索工(gong)作新思路、新方法，充分調動部(bu)門人員的工(gong)作積極性，在(zai)發揮(hui)內部(bu)審(shen)(shen)計職(zhi)能作用的同時，促進(jin)了公(gong)司財(cai)務規范(fan)化管理(li)(li)。全年開展審(shen)(shen)計工(gong)作14項(xiang)，其(qi)中(zhong)專項(xiang)審(shen)(shen)計2項(xiang)，離任(ren)審(shen)(shen)計10項(xiang)，后續審(shen)(shen)計1項(xiang)，效(xiao)績考核審(shen)(shen)計1項(xiang)（涉(she)及(ji)高管40名，出具指標602個。通(tong)過努力(li)，全年實現了對17家公(gong)司財(cai)務管理(li)(li)工(gong)作的審(shen)(shen)計，覆蓋率達到90%。

　　（二）團隊建設工作

　　財務審(shen)計部引進新人(ren)4名，在項(xiang)(xiang)目(mu)實(shi)施中實(shi)行新、老搭配組(zu)合，大膽啟用年輕(qing)人(ren)負(fu)責相關項(xiang)(xiang)目(mu)，加(jia)快新人(ren)的(de)成長及(ji)勝任能力的(de)培養，目(mu)前(qian)3人(ren)已經能夠承擔項(xiang)(xiang)目(mu)負(fu)責人(ren)工(gong)作(zuo)。同時(shi)(shi)，沿用日常(chang)項(xiang)(xiang)目(mu)培訓(xun)和集(ji)中培訓(xun)兩(liang)種方式，組(zu)織部門內部培訓(xun)9項(xiang)(xiang)，共(gong)計50課時(shi)(shi)，包(bao)括(kuo)內審(shen)工(gong)作(zuo)經驗(yan)的(de)分(fen)享及(ji)內審(shen)知識的(de)學習等，明確工(gong)作(zuo)重(zhong)點(dian)，探討(tao)審(shen)計方法，提高財務審(shen)計人(ren)員的(de)專(zhuan)業素質。

　　（三）規范化建設工作

　　1、制(zhi)定后續審(shen)計辦法，為審(shen)計工(gong)作的開展(zhan)建立標準

　　為規范(fan)后續(xu)審(shen)計(ji)工作，提高審(shen)計(ji)發現問題整改的質量和效果，保證審(shen)計(ji)成果的利用，財務審(shen)計(ji)部(bu)于起(qi)草編制了(le)《后續(xu)審(shen)計(ji)實施辦(ban)法》，并通(tong)過了(le)執(zhi)委會(hui)審(shen)批，實現后續(xu)審(shen)計(ji)工作的制度化(hua)、規范(fan)化(hua)。

　　2、執行《財務審計工作規(gui)范》，修訂審計程序(xu)，促進審計工作程序(xu)化(hua)(hua)、標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)

　　財務(wu)(wu)(wu)審計(ji)(ji)部根(gen)據財務(wu)(wu)(wu)基礎專(zhuan)項(xiang)檢查工(gong)作(zuo)，對(dui)財務(wu)(wu)(wu)基礎審計(ji)(ji)程序進(jin)行(xing)四次(ci)修訂，對(dui)出納(na)、會計(ji)(ji)等不同崗位共梳理出審計(ji)(ji)程序90條(tiao)；其次(ci)，依據《財務(wu)(wu)(wu)審計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)規范(fan)》，對(dui)主要的審計(ji)(ji)檔(dang)案(an)資(zi)料(liao)格(ge)式進(jin)行(xing)了規范(fan)，要求審計(ji)(ji)人員對(dui)審計(ji)(ji)項(xiang)目(mu)從立項(xiang)到案(an)卷終(zhong)結嚴格(ge)保存相關資(zi)料(liao)，做到有據可查，沉淀審計(ji)(ji)經驗和(he)方法，降低(di)審計(ji)(ji)風(feng)險。

　　（四）費用預算控制

　　費(fei)用預(yu)算及資產(chan)預(yu)算執行(xing)總體情況良好，沒有出現超預(yu)算的情況。

　　二、工作中取得的成績或經驗

　　1、在績效考核中(zhong)，首次(ci)出臺了(le)獎(jiang)懲措(cuo)施，并重點對(dui)上報(bao)數據與審計數據差異(yi)進(jin)行比較分析，加強分子(zi)公司對(dui)考核填報(bao)工作(zuo)的重視，增(zeng)強了(le)上報(bao)數據的準確性，提升了(le)考核工作(zuo)效率。

　　財(cai)務審計部根(gen)據“考(kao)核培(pei)訓要求”，對房地(di)產18家分(fen)、子公司的財(cai)務指標(biao)的填(tian)報準確性(xing)進(jin)(jin)行排(pai)名，并對排(pai)名前三(san)(san)位及后三(san)(san)位的.財(cai)務負責人進(jin)(jin)行獎懲。其次，重點通過(guo)計算(suan)考(kao)核指標(biao)差錯率，分(fen)析影響考(kao)核結果的因素，挖掘(jue)內在(zai)原(yuan)因，進(jin)(jin)一步(bu)提高考(kao)核工(gong)作(zuo)效(xiao)果和效(xiao)率。

　　2、以風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)防(fang)范(fan)為導向(xiang)，在17家(jia)分(fen)、子(zi)公司啟動財務(wu)(wu)基(ji)礎專項審計(ji)工作(zuo)，揭示和挖掘公司財務(wu)(wu)管控風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)，搭(da)建財務(wu)(wu)“免疫系(xi)統”防(fang)線。同時對(dui)(dui)各分(fen)、子(zi)公司財務(wu)(wu)基(ji)礎工作(zuo)進行橫向(xiang)、縱向(xiang)對(dui)(dui)比，為公司管理(li)(li)層提供(gong)財務(wu)(wu)管理(li)(li)現狀，并通(tong)過風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)揭示，提升財務(wu)(wu)人(ren)員風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管控意識。

　　財(cai)(cai)務(wu)(wu)審計部(bu)根據(ju)公(gong)(gong)司提出(chu)(chu)的(de)關于“夯(hang)實財(cai)(cai)務(wu)(wu)基(ji)礎”的(de)要(yao)求，通(tong)過(guo)(guo)梳理(li)(li)(li)財(cai)(cai)務(wu)(wu)制(zhi)度(du)，并(bing)結合財(cai)(cai)務(wu)(wu)各崗(gang)位(wei)日常工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)職責共制(zhi)定出(chu)(chu)115項基(ji)礎工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)檢(jian)查點，對(dui)房(fang)地產總(zong)公(gong)(gong)司及17家分(fen)、子公(gong)(gong)司開展財(cai)(cai)務(wu)(wu)基(ji)礎專項檢(jian)查工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，發(fa)現不(bu)同(tong)問(wen)題(ti)40余(yu)項，涉及違規金額(e)49000萬元(yuan)，提出(chu)(chu)重(zhong)大(da)風(feng)(feng)險條；根據(ju)檢(jian)查結果，對(dui)出(chu)(chu)納、會計不(bu)同(tong)崗(gang)位(wei)進(jin)(jin)行評(ping)分(fen)，同(tong)時對(dui)17家公(gong)(gong)司得分(fen)結果總(zong)排名，通(tong)過(guo)(guo)橫向、縱向的(de)對(dui)比(bi)為公(gong)(gong)司管(guan)理(li)(li)(li)層揭示了目前財(cai)(cai)務(wu)(wu)基(ji)礎管(guan)理(li)(li)(li)的(de)現狀(zhuang)；其次(ci)，根據(ju)財(cai)(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)“收”、“付”、“其他(ta)”三(san)條主線梳理(li)(li)(li)出(chu)(chu)主要(yao)風(feng)(feng)險事件30條，并(bing)對(dui)應提出(chu)(chu)77條控制(zhi)措施，將(jiang)主動風(feng)(feng)險管(guan)理(li)(li)(li)的(de)意識、流程(cheng)和方法形成“風(feng)(feng)險地圖”，對(dui)財(cai)(cai)務(wu)(wu)人員進(jin)(jin)行傳導，大(da)力推進(jin)(jin)內部(bu)管(guan)理(li)(li)(li)。

　　3、轉變工(gong)作思路，首次以房(fang)地(di)產開發項目作為(wei)單個審計對象，通過項目盈(ying)利能力評價(jia)專項審計嘗(chang)試(shi)在過程(cheng)中對項目盈(ying)利結果(guo)進行預估和評價(jia)，完(wan)善項目管理(li)考核的完(wan)整性。

　　財務(wu)審計部(bu)運(yun)用靜態及動態兩類指標，對“成(cheng)都？布魯明頓(dun)廣場”（簡稱成(cheng)都項(xiang)目）和“石家莊(zhuang)？阿爾卡迪亞(ya)”（簡稱石家莊(zhuang)項(xiang)目）進行盈(ying)利預測及管控分析，首(shou)次嘗試(shi)改變“單純以靜態指標評價項(xiang)目管理(li)效果”的現狀，研究如何(he)規避(bi)由于(yu)考核導(dao)向(xiang)引發的“重結(jie)果輕效率”的經(jing)營風險。

　　審計報告出具后在高管(guan)層面進行了傳(chuan)閱，并完成(cheng)了建議(yi)收集。，財務(wu)審計部將結合建議(yi)，有(you)側重點的開展此(ci)項工作。

　　4、首次將后續(xu)審計提上重(zhong)要日程，針對審計成果落實(shi)不徹底，審計問題(ti)履(lv)查(cha)履(lv)犯情況，制定后續(xu)審計方案(an)，使(shi)后續(xu)審計工作(zuo)趨于標準化、規(gui)范(fan)性。

　　財務(wu)審計(ji)部對本(ben)年度(du)及完成(cheng)(cheng)的41個審計(ji)項(xiang)目(mu)開展了后續(xu)(xu)審計(ji)，共456項(xiang)，到整(zheng)改(gai)期限(xian)404項(xiang)，完成(cheng)(cheng)整(zheng)改(gai)388項(xiang)，整(zheng)改(gai)完成(cheng)(cheng)率(lv)96%。各子公司(si)實際(ji)整(zheng)改(gai)情況(kuang)與后續(xu)(xu)審計(ji)工作開始前提(ti)交的自查(cha)自糾完成(cheng)(cheng)情況(kuang)雖有一定差距(ju)，但各子公司(si)在后續(xu)(xu)整(zheng)改(gai)過程(cheng)中(zhong)，已(yi)經逐步認識(shi)到整(zheng)改(gai)的必(bi)要(yao)性(xing)，后續(xu)(xu)審計(ji)工作已(yi)經初見(jian)成(cheng)(cheng)效。

　　三、工作中存在的不足及改進措施

　　1、審計職業敏(min)感度欠缺，未能發掘(jue)公司潛在風險，及時預警(jing)

　　目前財務審計(ji)團隊成員比(bi)較年輕化，審計(ji)實(shi)踐(jian)經驗尚(shang)不(bu)夠豐富，在審計(ji)中(zhong)，不(bu)能(neng)充分(fen)利用現場審計(ji)機會，從單(dan)純的查(cha)錯糾弊中(zhong)，轉向為識別和(he)判斷風(feng)險點(dian)和(he)控制(zhi)點(dian)上(shang)，對部分(fen)問(wen)題(ti)不(bu)能(neng)準確(que)把握問(wen)題(ti)的實(shi)質，深入(ru)發掘(jue)潛在風(feng)險，及時預警(jing)，與公(gong)司要求相差甚遠。

　　財(cai)務(wu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)部(bu)經過幾年的(de)(de)摸索，在財(cai)務(wu)基礎方(fang)面(mian)已(yi)經初步形(xing)成風險(xian)(xian)識別圖，對于(yu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)團隊(dui)和職(zhi)能部(bu)門已(yi)經具(ju)有操作(zuo)性(xing)，但在重大風險(xian)(xian)及其他板(ban)塊，還需要繼續深入總(zong)結、探(tan)索。財(cai)務(wu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)部(bu)將(jiang)做好兩項工作(zuo)，一是(shi)提(ti)高項目(mu)(mu)的(de)(de)總(zong)結能力，通過項目(mu)(mu)總(zong)結為部(bu)門沉淀(dian)下寶貴的(de)(de)案(an)例經驗，同時通過總(zong)結提(ti)高審(shen)(shen)(shen)計(ji)團隊(dui)的(de)(de)專業技能；二是(shi)培養正確(que)的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)職(zhi)業判斷意識，面(mian)對不斷變化的(de)(de)新形(xing)勢，從更(geng)廣泛和開放的(de)(de)視(shi)角思考審(shen)(shen)(shen)計(ji)環境，同時不僅僅只(zhi)對事項進行記錄和反映，還要向決策者(zhe)提(ti)供決策的(de)(de)備選方(fang)案(an)。

　　2、審計的“服(fu)務”職能(neng)發揮不夠充分，側重(zhong)于合規(gui)性(xing)檢(jian)查，對合理(li)性(xing)的判斷(duan)(duan)未(wei)能(neng)建立(li)判斷(duan)(duan)標準(zhun)

　　財(cai)務審計(ji)部在組織架構調(diao)整(zheng)后，逐步扭轉“以查(cha)(cha)為主”的(de)(de)(de)(de)工作導向(xiang)，向(xiang)內(nei)部審計(ji)“服務”職能(neng)靠攏(long)。但(dan)在審計(ji)項目中，對于公司已經(jing)建立明確的(de)(de)(de)(de)制度或規定(ding)的(de)(de)(de)(de)內(nei)容，能(neng)夠較好的(de)(de)(de)(de)執行“合(he)規性(xing)”檢(jian)查(cha)(cha)，但(dan)對于公司尚未建立的(de)(de)(de)(de)體(ti)系，審計(ji)人員尚未形成審計(ji)判斷標準(zhun)，影響了對部分問題(ti)(ti)的(de)(de)(de)(de)評(ping)價，對發現的(de)(de)(de)(de)問題(ti)(ti)不能(neng)準(zhun)確做(zuo)出結論。

　　財務審計部在后期開展審計項(xiang)目(mu)中，將認(ren)真研究房(fang)地(di)產風(feng)(feng)險的(de)特殊性(xing)，找到(dao)房(fang)地(di)產項(xiang)目(mu)在不(bu)同階段(duan)面臨的(de)不(bu)同風(feng)(feng)險，通過對(dui)項(xiang)目(mu)經驗沉淀，與(yu)職能部門討論(lun)研究，解決目(mu)前“審計結論(lun)難”的(de)不(bu)利局面，并根據審計結論(lun)努力推進(jin)公司體系建設。

　　3、急于完成(cheng)現階段工(gong)作目標，團隊建設(she)不(bu)足

　　截至底，財(cai)務審(shen)計(ji)部共(gong)計(ji)7名人員(yuan)，其中4名人員(yuan)入職不(bu)滿一年，而公(gong)司(si)下(xia)屬公(gong)司(si)個，在(zai)建開發項目個，公(gong)司(si)分布廣，項目多，迫于完成現階段工作目標，在(zai)人員(yuan)到崗后即開始項目審(shen)計(ji)，導致新人對(dui)公(gong)司(si)及部門了(le)解不(bu)深(shen)，對(dui)審(shen)計(ji)工作的認知度及融入度不(bu)強(qiang)，團(tuan)隊(dui)的凝聚力(li)及執行力(li)不(bu)高，尤其審(shen)計(ji)工作效(xiao)率(lv)較低

　　內部(bu)審(shen)(shen)計(ji)的發展很大程度上取決于內部(bu)審(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)的素(su)質，所以要求內部(bu)審(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)永(yong)遠不能(neng)停留(liu)在已有的知識和經驗上而(er)固步自封、裹足(zu)不前，財務(wu)審(shen)(shen)計(ji)部(bu)將調整工作(zuo)方式方法，在提高工作(zuo)效率的同時(shi)，利用(yong)例會形式開展總結、內部(bu)“演(yan)習”討論，通過走出(chu)去，外部(bu)研修、cia考試等方式，提高內部(bu)審(shen)(shen)計(ji)人員(yuan)素(su)質。

　　4、審(shen)計方(fang)法創新不足

　　目(mu)前審計系統各板(ban)塊(kuai)未能充分(fen)利用(yong)組織(zhi)優勢，進行有效結合，通過“借(jie)力”對(dui)業(ye)務(wu)(wu)領域(yu)實現突破；財務(wu)(wu)審計方法比較(jiao)單(dan)一，主要(yao)以抽憑證、找問題為著眼點，在稅務(wu)(wu)、項目(mu)管(guan)理、除地產(chan)公司外其他(ta)產(chan)業(ye)鏈(lian)等方面(mian)的審計尚未取得(de)重要(yao)突破。

　　目前財(cai)務審(shen)(shen)(shen)計(ji)人員專業結構比較單一，后(hou)期應主動向內(nei)部兄弟部門(men)學習和(he)借鑒欠缺的專業知識(shi)。同時努(nu)力(li)尋求(qiu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)系統(tong)切入點，在審(shen)(shen)(shen)計(ji)領導的支持下，協(xie)調各方資源，借助各自(zi)專業力(li)量，有針(zhen)對性地開展審(shen)(shen)(shen)計(ji)活動。

公司審計工作總結3

　　一(yi)年(nian)來，在(zai)市(shi)(shi)委、市(shi)(shi)政(zheng)府的正確領(ling)導下(xia)，在(zai)上(shang)級審(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)門的正確指(zhi)導下(xia)，緊緊圍繞市(shi)(shi)委、政(zheng)府各項(xiang)工(gong)作(zuo)重心，以促(cu)進我市(shi)(shi)經濟健康發(fa)展為審(shen)(shen)計(ji)(ji)監(jian)督的第一(yi)要務(wu)，堅持廉(lian)潔從(cong)審(shen)(shen)。在(zai)全體(ti)審(shen)(shen)計(ji)(ji)干部(bu)的共同努力(li)下(xia)，圓滿完成了今年(nian)市(shi)(shi)委、政(zheng)府和上(shang)級審(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)門交(jiao)辦的各項(xiang)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)任務(wu)。現(xian)將一(yi)年(nian)來的思想、工(gong)作(zuo)、學習(xi)和廉(lian)潔自律情(qing)況(kuang)總結如(ru)下(xia)：

　　一、加強理論學習，不斷提高自身素質

　　為了進(jin)一步(bu)提(ti)高政(zheng)治敏銳力、政(zheng)治鑒別力和政(zheng)策(ce)水平，增(zeng)(zeng)強(qiang)貫徹落(luo)實(shi)黨(dang)的(de)(de)方針、政(zheng)策(ce)的(de)(de)自(zi)覺(jue)性、堅定性，一年(nian)來，認(ren)真學(xue)習貫徹黨(dang)的(de)(de)十九大精神(shen)(shen)，認(ren)真學(xue)習領會(hui)市委(wei)擴(kuo)大會(hui)議(yi)精神(shen)(shen)以及市委(wei)、市政(zheng)府(fu)年(nian)初確定的(de)(de)各(ge)項(xiang)重點工作。通過學(xue)習，增(zeng)(zeng)強(qiang)了用科學(xue)的(de)(de)理論武裝自(zi)己(ji)的(de)(de)頭腦。

　　同時，還(huan)注(zhu)重(zhong)審(shen)(shen)計(ji)(ji)業(ye)務理(li)(li)(li)論(lun)學習，除參加了(le)地區審(shen)(shen)計(ji)(ji)局組織的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)業(ye)務培(pei)訓班的(de)(de)學習外，還(huan)比較(jiao)系統(tong)的(de)(de)自(zi)學了(le)計(ji)(ji)算(suan)機xx審(shen)(shen)計(ji)(ji)系統(tong)、財政改革相關知識(shi)、專項審(shen)(shen)計(ji)(ji)調查(cha)報告寫(xie)作等內容(rong)，特別是參加了(le)7月份自(zi)治區審(shen)(shen)計(ji)(ji)廳舉(ju)辦的(de)(de)“以培(pei)代審(shen)(shen)”固定資產(chan)審(shen)(shen)計(ji)(ji)調查(cha)。通(tong)過學習，理(li)(li)(li)論(lun)素(su)養得(de)到了(le)進(jin)一步的(de)(de)提升，理(li)(li)(li)想(xiang)信念(nian)更(geng)加堅定，審(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作思(si)路(lu)更(geng)加開闊(kuo)。

　　二、注重黨性鍛煉與修養

　　自覺(jue)(jue)遵守“審計人(ren)員工(gong)(gong)作(zuo)紀律(lv)”，以(yi)此來規范(fan)自己的(de)行為；不(bu)斷加(jia)強黨性(xing)修養，牢記“兩個務(wu)必”，自覺(jue)(jue)地與市委(wei)、政府(fu)保持(chi)(chi)高(gao)度(du)一(yi)致(zhi)，不(bu)說不(bu)該(gai)說的(de)話(hua)，不(bu)做(zuo)不(bu)該(gai)做(zuo)的(de)事(shi)。在處(chu)事(shi)為人(ren)上，堅(jian)持(chi)(chi)誠(cheng)實(shi)做(zuo)人(ren)，踏實(shi)做(zuo)事(shi)。始終以(yi)強烈(lie)的(de)事(shi)業心和責任感做(zuo)好審計工(gong)(gong)作(zuo)；在工(gong)(gong)作(zuo)關系處(chu)理上，比較注意把握(wo)自己的(de)角(jiao)色定(ding)位，自覺(jue)(jue)地維(wei)護(hu)大局，維(wei)護(hu)團結。

　　三、依法審計，求真務實

　　在審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)中，能(neng)夠(gou)(gou)認真貫徹執(zhi)行(xing)《審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)法》賦予的審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)權限，堅持“依法審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)、服務大(da)局、圍繞中心、突(tu)出重點(dian)”工作(zuo)方針，始終能(neng)夠(gou)(gou)做(zuo)到：科學審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)、文(wen)明(ming)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)、廉潔(jie)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)、客觀公正，對(dui)自己分管負責的工作(zuo)能(neng)夠(gou)(gou)盡(jin)(jin)職盡(jin)(jin)責。一是能(neng)夠(gou)(gou)深入審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)一線(xian)，及時協(xie)調和解決審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)中遇(yu)到的具體問題和困難(nan)，幫(bang)助年(nian)輕的'審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)干(gan)部盡(jin)(jin)快成長；二是，對(dui)一些熱點(dian)、難(nan)點(dian)、事關百姓(xing)切身利益的審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)項目，能(neng)夠(gou)(gou)親自深入到基層進(jin)行(xing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)調研、了解，掌握第一手資料；同時，能(neng)夠(gou)(gou)積極配合局長做(zuo)好各項審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)，大(da)力(li)弘揚“依法、求實(shi)、嚴謹、奮進(jin)、奉獻”的審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)精神(shen)

　　另外，對(dui)負責的婦(fu)委會(hui)工作(zuo)也能夠盡心盡力，我(wo)局是(shi)一(yi)個(ge)以女同志(zhi)占(zhan)大多數的單位(wei)，因此(ci)，我(wo)局班(ban)子(zi)歷來(lai)很(hen)重視、關心女同志(zhi)的身體(ti)、工作(zuo)和生活(huo)等情況，只要是(shi)女同志(zhi)的節(jie)日，一(yi)定會(hui)盡力安排(pai)。

　　四、廉潔自律、清廉從審

　　作(zuo)為(wei)一(yi)名(ming)審計工作(zuo)者，能(neng)(neng)夠(gou)充分認識(shi)(shi)到黨(dang)(dang)風廉(lian)政(zheng)建設(she)是我(wo)們(men)審計機關的生(sheng)命(ming)線(xian)(xian)，并深知：其身(shen)正、不令則(ze)行(xing)(xing)；其身(shen)不正，雖令不從。一(yi)年來(lai)，認真學(xue)習(xi)貫徹《黨(dang)(dang)章》、《中(zhong)國共產(chan)黨(dang)(dang)黨(dang)(dang)內監督條(tiao)例(li)(試行(xing)(xing))》、《中(zhong)國共產(chan)黨(dang)(dang)紀律處分條(tiao)例(li)》等精神，始終對自(zi)(zi)(zi)己高(gao)標準、嚴要求，切實加(jia)強(qiang)自(zi)(zi)(zi)己的品德(de)修養，能(neng)(neng)夠(gou)自(zi)(zi)(zi)覺地加(jia)強(qiang)黨(dang)(dang)性、黨(dang)(dang)風、黨(dang)(dang)紀和(he)廉(lian)政(zheng)方(fang)面的學(xue)習(xi)，不斷加(jia)強(qiang)世界觀、人生(sheng)觀、價(jia)值觀的改造(zao)，堅持立(li)黨(dang)(dang)為(wei)公(gong)、執(zhi)政(zheng)為(wei)民，做(zuo)到權為(wei)民所(suo)用，情為(wei)民所(suo)系(xi)；堅決(jue)貫徹執(zhi)行(xing)(xing)黨(dang)(dang)的路線(xian)(xian)、方(fang)針、政(zheng)策，恪守審計的職業道德(de)，時時刻刻用一(yi)個共產(chan)黨(dang)(dang)員(yuan)的標準規范自(zi)(zi)(zi)己的言行(xing)(xing)。注(zhu)意做(zuo)到常(chang)思(si)貪(tan)欲(yu)之害，常(chang)懷律己之心(xin)，常(chang)排非分之念，常(chang)修為(wei)仕之德(de)，堅持把輕名(ming)利、遠(yuan)是非、正心(xin)態和(he)納言、敏(min)行(xing)(xing)、輕諾(nuo)作(zuo)為(wei)自(zi)(zi)(zi)己的行(xing)(xing)為(wei)準則(ze)，時刻做(zuo)到自(zi)(zi)(zi)重、自(zi)(zi)(zi)省、自(zi)(zi)(zi)警、自(zi)(zi)(zi)勵。堅持以科學(xue)發展觀指導我(wo)們(men)審計工作(zuo)和(he)反腐(fu)倡廉(lian)工作(zuo)，進一(yi)步強(qiang)化了(le)依法從審、廉(lian)政(zheng)為(wei)民的思(si)想意識(shi)(shi)，增(zeng)強(qiang)了(le)自(zi)(zi)(zi)覺抵御腐(fu)朽思(si)想侵蝕(shi)的能(neng)(neng)力和(he)反腐(fu)敗(bai)的道德(de)防線(xian)(xian)。

　　五、今后努力的方向

　　加(jia)強學(xue)習，進一步提高(gao)審計(ji)技術方(fang)法和(he)手段的(de)(de)(de)(de)(de)自(zi)主(zhu)創(chuang)新能力(li)，不(bu)斷提高(gao)審計(ji)工作的(de)(de)(de)(de)(de)技術含量(liang)和(he)技術水平，尤其是提高(gao)宏觀層面(mian)分析問題、解(jie)決(jue)問題的(de)(de)(de)(de)(de)能力(li)，不(bu)斷提高(gao)審計(ji)質量(liang)，把審計(ji)工作不(bu)斷引向(xiang)深入(ru)，用發展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)眼光分析經(jing)濟(ji)改(gai)革中存在的(de)(de)(de)(de)(de)問題，提出科學(xue)可行的(de)(de)(de)(de)(de)審計(ji)建議，推動經(jing)濟(ji)體制改(gai)革的(de)(de)(de)(de)(de)步伐，為(wei)我市(shi)經(jing)濟(ji)持續、快速、健康發展(zhan)(zhan)保駕(jia)護航(hang)，充(chong)分發揮審計(ji)在構(gou)建社會主(zhu)義(yi)和(he)諧社會中的(de)(de)(de)(de)(de)作用。

公司審計工作總結4

　　20xx年，我(wo)鎮(zhen)的(de)(de)(de)內(nei)審工(gong)作(zuo)(zuo)在鎮(zhen)黨委(wei)(wei)、政(zheng)府的(de)(de)(de)正確領(ling)導(dao)下(xia)(xia)，在縣審計局的(de)(de)(de)大力指(zhi)導(dao)、支(zhi)持下(xia)(xia)，扎實、有序開展(zhan)，逐步(bu)邁上了制(zhi)度化(hua)、規范(fan)化(hua)和法(fa)制(zhi)化(hua)的(de)(de)(de)軌道。鎮(zhen)黨委(wei)(wei)、政(zheng)府已經把內(nei)審工(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)為一(yi)(yi)項(xiang)重要的(de)(de)(de)常態(tai)工(gong)作(zuo)(zuo)來(lai)抓。現將二(er)O一(yi)(yi)五年內(nei)審工(gong)作(zuo)(zuo)總結(jie)如下(xia)(xia)：

　　一、統一思想，提高認(ren)識，以全新的理(li)念看待(dai)內審工(gong)作(zuo)

　　過(guo)去我(wo)鎮的(de)(de)(de)內審(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)實際(ji)上(shang)是作(zuo)(zuo)(zuo)為村(cun)級(ji)財(cai)務管理的(de)(de)(de)一(yi)項(xiang)重要內容來(lai)(lai)抓，結合(he)村(cun)級(ji)財(cai)務管理的(de)(de)(de)需要來(lai)(lai)實施。而現(xian)在的(de)(de)(de)內審(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)已有一(yi)個獨立的(de)(de)(de)機構：內部審(shen)計辦公室，由專職人員，作(zuo)(zuo)(zuo)為一(yi)項(xiang)日常工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)來(lai)(lai)抓，是新(xin)(xin)(xin)形勢下規范財(cai)務秩序、嚴肅(su)財(cai)經紀律(lv)、加(jia)強經濟(ji)管理、實現(xian)經濟(ji)目標(biao)的(de)(de)(de)重要手(shou)段。這就要求我(wo)們以全(quan)新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)(de)思維(wei)方式(shi)、全(quan)新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)(de)理念對待內審(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，以新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)(de)方式(shi)方法來(lai)(lai)開展內審(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。

　　二、20xx年我(wo)鎮內審(shen)工(gong)作開展(zhan)的具體情況(kuang)

　　（一）不(bu)斷(duan)強(qiang)化(hua)對內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)的'領導，為(wei)內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)正常、有序、扎實開展提(ti)供強(qiang)有力的組織保障(zhang)。根據(ju)縣委(wei)、縣政府的統(tong)一要(yao)求(qiu)，我鎮(zhen)(zhen)及時成(cheng)(cheng)立了下塘鎮(zhen)(zhen)內(nei)部審(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)領導組，由鎮(zhen)(zhen)長(chang)蔡繼(ji)能親自擔任組長(chang)，黨(dang)委(wei)委(wei)員(yuan)(yuan)、分管領導李(li)廣春任付組長(chang)，從(cong)鎮(zhen)(zhen)紀檢(jian)會和財政所(suo)抽調5名工(gong)作(zuo)(zuo)人員(yuan)(yuan)為(wei)辦(ban)公室成(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)（其(qi)中3名為(wei)專職人員(yuan)(yuan)），制定了切(qie)合我鎮(zhen)(zhen)實際的內(nei)部審(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)實施辦(ban)法，明確(que)工(gong)作(zuo)(zuo)職責，根據(ju)實際需要(yao)不(bu)斷(duan)充(chong)實人員(yuan)(yuan)組成(cheng)(cheng)，并在辦(ban)公場所(suo)、設備(bei)、經費上給予充(chong)分保障(zhang)，強(qiang)力推(tui)進內(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)(zuo)的開展。

　　（二(er)）加強(qiang)宣(xuan)傳(chuan)，營造輿論氛(fen)圍。我鎮利用廣播、會議等多種有(you)(you)效(xiao)形式，向(xiang)廣大鎮村干部(bu)強(qiang)力(li)灌(guan)輸內(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)計有(you)(you)關(guan)知(zhi)識(shi)，使內(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)計更進一步(bu)深入人心(xin)，以此來不(bu)斷提高廣大鎮村干部(bu)對內(nei)(nei)審(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)的認識(shi)，為(wei)有(you)(you)效(xiao)開(kai)展內(nei)(nei)審(shen)(shen)工(gong)(gong)作(zuo)營造良(liang)好的輿論氛(fen)圍。

　　（三）制定詳細、切(qie)合實際的(de)年度工(gong)作計劃(hua)(hua)，扎實有效開展內(nei)審(shen)工(gong)作。為使今年的(de)內(nei)審(shen)工(gong)作邁(mai)上一個新的(de)臺階，鎮內(nei)申辦及早謀劃(hua)(hua)，多(duo)次召開會議，議定年度工(gong)作計劃(hua)(hua)，在征得主要領導同(tong)意后，以文件形式下發到(dao)相關(guan)村。

　　（四）建(jian)立內審例會制度。鎮(zhen)內審辦(ban)每月至少召開一(yi)(yi)次例會，鎮(zhen)內審辦(ban)全體人(ren)員參會，必要(yao)(yao)時(shi)召集相關當事(shi)人(ren)參加，匯(hui)(hui)報工作進展情況，研究下(xia)一(yi)(yi)步(bu)工作。鎮(zhen)主要(yao)(yao)領導也經常(chang)性地參加會議，聽(ting)取(qu)匯(hui)(hui)報，給(gei)出具體工作意見和要(yao)(yao)求。

　　（五）積極參(can)加業務(wu)培訓(xun)，強化(hua)業務(wu)學(xue)(xue)習(xi)，不斷提高內審(shen)業務(wu)技能，全面進入內審(shen)角(jiao)色(se)。鎮內審(shen)辦人員除(chu)了積極參(can)加上(shang)級業務(wu)主管部門舉辦的各種內審(shen)培訓(xun)外，還(huan)堅持利(li)用業余時間認真自學(xue)(xue)、集中(zhong)學(xue)(xue)習(xi)《審(shen)計(ji)法》和《審(shen)計(ji)署關于內部審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)的規定》等法律、規章(zhang)及(ji)內部審(shen)計(ji)專業知識。

　　（六）堅(jian)持(chi)原(yuan)則(ze)、恪守職責、按(an)章(zhang)操作(zuo)、依法(fa)(fa)開展內(nei)審(shen)(shen)(shen)。在日常內(nei)審(shen)(shen)(shen)工作(zuo)中，鎮(zhen)內(nei)審(shen)(shen)(shen)辦全體工作(zuo)人員堅(jian)決貫徹、執行(xing)《審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)法(fa)(fa)》、《審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)署關(guan)于內(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)的規定》等一(yi)系列(lie)內(nei)審(shen)(shen)(shen)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規，堅(jian)決按(an)照上級業務(wu)主管部(bu)門(men)及鎮(zhen)黨(dang)委、政府的要求來開展內(nei)審(shen)(shen)(shen)工作(zuo)：1、堅(jian)持(chi)原(yuan)則(ze)、格守職責進(jin)行(xing)廉(lian)潔審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)；2、有條(tiao)不紊(wen)、按(an)章(zhang)操作(zuo)進(jin)行(xing)規范審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)；3、陽光操作(zuo)、及時公(gong)開信息，進(jin)行(xing)明白審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。

　　三、內(nei)審工作取得的(de)成效

　　（一(yi)(yi)）截止二O一(yi)(yi)五(wu)(wu)年十二月二十八日(ri)，我鎮已(yi)完成了對(dui)(dui)15個(ge)(ge)村的二O一(yi)(yi)五(wu)(wu)年度(du)內審(shen)任(ren)務(wu)，累計(ji)(ji)審(shen)計(ji)(ji)村級資金(jin)(jin)2372940、01元(yuan)(yuan)。進(jin)(jin)行財(cai)務(wu)審(shen)計(ji)(ji)3個(ge)(ge)，涉(she)(she)及資金(jin)(jin)633777、24元(yuan)(yuan)；進(jin)(jin)進(jin)(jin)行專項(xiang)審(shen)計(ji)(ji)15個(ge)(ge)，涉(she)(she)及資金(jin)(jin)1284669元(yuan)(yuan)；對(dui)(dui)2名村干部進(jin)(jin)行離任(ren)（經(jing)濟責任(ren)）審(shen)計(ji)(ji)，涉(she)(she)及資金(jin)(jin)454493、77元(yuan)(yuan)。

　　（二）全(quan)年內審(shen)(shen)增(zeng)加村(cun)級資(zi)金效(xiao)益約6萬元。通(tong)過對內部審(shen)(shen)計過程(cheng)發現(xian)的一些情況進(jin)(jin)行歸納和總結(jie)，鎮內審(shen)(shen)辦向黨委、政府提出了4條改進(jin)(jin)和完善村(cun)級財務管(guan)理制(zhi)度(du)的建議，向15個村(cun)提出了4條加強村(cun)級資(zi)金使用和管(guan)理的建議。

　　（三）進一步鞏固(gu)了(le)“三資”清理(li)成果，拓(tuo)展了(le)村級財務管理(li)的深(shen)度和廣度。

　　（四）“尊重(zhong)審(shen)(shen)計(ji)、支(zhi)持審(shen)(shen)計(ji)、自覺(jue)接受審(shen)(shen)計(ji)”的(de)(de)(de)(de)良好(hao)工作(zuo)(zuo)氛圍(wei)已(yi)形成，內審(shen)(shen)工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)權威得到樹立，內審(shen)(shen)工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)地(di)位得到提(ti)升(sheng)。廣大鎮村(cun)干部對內審(shen)(shen)工作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)(de)認(ren)識有了新的(de)(de)(de)(de)提(ti)高(gao)，主動作(zuo)(zuo)為、積極履責(ze)的(de)(de)(de)(de)意(yi)識得到全面(mian)加強(qiang)，步伐(fa)進一步加快。

　　四(si)、內審工作存(cun)在的問題

　　（一）鎮(zhen)村干部對內審的認識和理解(jie)有待(dai)進一步提高。

　　（二(er)）內(nei)審(shen)規(gui)范化(hua)程度有(you)待(dai)進一步加(jia)強。如：審(shen)計通(tong)知(zhi)書的(de)下發、審(shen)計報告的(de)撰寫、審(shen)計資料的(de)整(zheng)理、立卷、歸檔等(deng)。

　　（三(san)）內審(shen)業務人(ren)員的專業知識有待(dai)進一步充(chong)實，內審(shen)專業技能有待(dai)全面提高(gao)。

　　（四）內審工作的廣度、深度和力度還有加(jia)大和加(jia)強的空間。

　　五、關于(yu)內審工作的(de)幾點建議

　　（一）加(jia)大對(dui)《審計法(fa)》和(he)《審計署關于(yu)內部審計工作的規(gui)(gui)定》等法(fa)律、規(gui)(gui)章的宣傳(chuan)力(li)度。

　　（二）加強業(ye)務培訓，培養一(yi)批高素質(zhi)的內審人員(yuan)，造(zao)就一(yi)支精干(gan)的內審隊伍。

　　（三）上(shang)級(ji)業務主管部門要加(jia)大(da)業務指導(dao)力(li)度，加(jia)強督查，以進一步規范鄉(xiang)鎮內審工(gong)作，不斷提高內審工(gong)作質(zhi)量。

　　（四）進一(yi)步加強制(zhi)度(du)建設，健全(quan)內審(shen)工作制(zhi)度(du)。

　　（五）進一步完(wan)善內(nei)(nei)審(shen)機構，充實人員組成，不斷適應內(nei)(nei)審(shen)工作形(xing)勢的需要(yao)。

公司審計工作總結5

　　今年(nian)在集(ji)團公司(si)的正確領導(dao)下，審(shen)計(ji)部(bu)(bu)嚴格(ge)遵守國家各項法律、法規，根據集(ji)團公司(si)的總體要求和審(shen)計(ji)計(ji)劃，內部(bu)(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)以集(ji)團公司(si)企(qi)業管(guan)(guan)理年(nian)為中心，加強企(qi)業精細化管(guan)(guan)理，突(tu)出重點，切實履行職(zhi)責(ze)，較好地完成了全年(nian)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)計(ji)劃和領導(dao)交辦的審(shen)計(ji)任務，現(xian)就本年(nian)度審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)總結如下：

　　一、完成主要工作

　　共完(wan)(wan)成審(shen)(shen)(shen)計項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)xx項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，其中年度財務收(shou)支及年度預算(suan)(suan)執(zhi)行狀況審(shen)(shen)(shen)計xx項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，專項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)經(jing)營(ying)考核審(shen)(shen)(shen)計x項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，任(ren)期經(jing)濟職責審(shen)(shen)(shen)計x項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，投資企業財務收(shou)支與資產負(fu)債審(shen)(shen)(shen)計x項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，基建工程項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)預算(suan)(suan)審(shen)(shen)(shen)計xx項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，基建工程項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)結(jie)算(suan)(suan)審(shen)(shen)(shen)計xx項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，為完(wan)(wan)善集(ji)團經(jing)營(ying)管理、提(ti)高經(jing)濟效(xiao)益做出了貢獻。

　　1、預(yu)(yu)算(suan)執行(xing)審(shen)(shen)計(ji)與(yu)(yu)財(cai)務(wu)(wu)收(shou)支(zhi)審(shen)(shen)計(ji)并(bing)軌(gui)同行(xing)。預(yu)(yu)算(suan)執行(xing)結合財(cai)務(wu)(wu)收(shou)支(zhi)管理、自保(bao)效益并(bing)軌(gui)進(jin)行(xing)審(shen)(shen)計(ji)，在進(jin)行(xing)預(yu)(yu)算(suan)執行(xing)的(de)過(guo)程(cheng)審(shen)(shen)核時，針對(dui)財(cai)務(wu)(wu)收(shou)支(zhi)、資產管理、內(nei)控制(zhi)度(du)執行(xing)、內(nei)控流程(cheng)操作等狀(zhuang)況進(jin)行(xing)貼合性(xing)檢查，發現(xian)各(ge)種(zhong)問(wen)題，及時與(yu)(yu)各(ge)單位溝通，針對(dui)審(shen)(shen)計(ji)報告的(de)存在問(wen)題，提(ti)出相關推薦(jian)，指導(dao)整(zheng)改。本(ben)年度(du)完成上年度(du)財(cai)務(wu)(wu)收(shou)支(zhi)與(yu)(yu)預(yu)(yu)算(suan)執行(xing)審(shen)(shen)計(ji)xx項，發現(xian)問(wen)題xx項，提(ti)出推薦(jian)xx項。審(shen)(shen)計(ji)部對(dui)年度(du)審(shen)(shen)計(ji)發現(xian)問(wen)題的(de)整(zheng)改狀(zhuang)況與(yu)(yu)逾期應收(shou)賬款催收(shou)進(jin)行(xing)審(shen)(shen)計(ji)回(hui)訪，個性(xing)是(shi)針對(dui)整(zheng)改不到位單位，提(ti)出指導(dao)性(xing)意見(jian)并(bing)敦促其切實(shi)執行(xing)。透過(guo)審(shen)(shen)計(ji)，嚴肅了(le)集(ji)團公司財(cai)務(wu)(wu)管理制(zhi)度(du)與(yu)(yu)財(cai)經紀律，為下一年預(yu)(yu)算(suan)執行(xing)儲備了(le)動力(li)。

　　2、開展(zhan)專項(xiang)經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)(ying)考(kao)(kao)核審計。公司為扭轉xx公司年年虧損局(ju)面，重(zhong)新任命總經(jing)(jing)(jing)(jing)理，并(bing)與之簽訂經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)(ying)考(kao)(kao)核職責(ze)書(shu)。為配合集團經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)(ying)管理，審計部精(jing)心研(yan)讀文件精(jing)神(shen)，深入企業(ye)了(le)解經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)(ying)狀況，與相(xiang)關單位反(fan)復磋商(shang)，報請主管領導審核，最(zui)終確(que)認xx公司的經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)(ying)績(ji)效考(kao)(kao)核結果，維護(hu)公司經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)(ying)考(kao)(kao)核嚴肅性(xing)，同時也肯定(ding)了(le)二級企業(ye)勤奮、用心的經(jing)(jing)(jing)(jing)營(ying)(ying)(ying)成果。

　　3、完善(shan)投(tou)資(zi)企業審計(ji)，帶(dai)給(gei)投(tou)資(zi)評估依(yi)據。為評價對外投(tou)資(zi)企業的管理效(xiao)果(guo)的需(xu)要，根據集團公司(si)領導(dao)安(an)排對投(tou)資(zi)企業進行審計(ji)，對xx等(deng)三(san)家公司(si)財務收支與資(zi)產負債審計(ji)，深入、綜合(he)評價投(tou)資(zi)公司(si)的管理效(xiao)益。xx公司(si)經(jing)營(ying)合(he)同(tong)到期(qi)，需(xu)對今后(hou)一段(duan)時間進行經(jing)營(ying)預測，為投(tou)資(zi)決策帶(dai)給(gei)依(yi)據。

　　二、主要工作體會

　　1、集(ji)團(tuan)領(ling)(ling)導(dao)重(zhong)視(shi)，是(shi)推動(dong)內部(bu)審計(ji)工作的(de)關鍵。在集(ji)團(tuan)公司主管領(ling)(ling)導(dao)的(de)高度(du)重(zhong)視(shi)和(he)支持下，克服審計(ji)部(bu)自(zi)有人手不足等(deng)(deng)困(kun)難，成(cheng)功從二級企業(ye)(ye)借調財務(wu)部(bu)長等(deng)(deng)業(ye)(ye)務(wu)能手來(lai)支援，二級企業(ye)(ye)財務(wu)部(bu)長熟(shu)悉管理與業(ye)(ye)務(wu)流程，給審計(ji)工作進(jin)展帶來(lai)必須(xu)便利，推動(dong)年度(du)審計(ji)工作順利完成(cheng)。

　　2、加強過程管(guan)控(kong)，提(ti)升內審(shen)(shen)質量(liang)。質量(liang)是內部審(shen)(shen)計工作(zuo)的(de)生命。審(shen)(shen)計部從制度(du)、手(shou)段和成(cheng)果(guo)管(guan)理(li)等多個層面(mian)入手(shou)，全(quan)面(mian)提(ti)升內部審(shen)(shen)計工作(zuo)質量(liang)。在(zai)管(guan)理(li)標(biao)準(zhun)化方(fang)面(mian)，審(shen)(shen)計部在(zai)審(shen)(shen)計管(guan)理(li)、內部控(kong)制、風(feng)險管(guan)理(li)、審(shen)(shen)計檔(dang)案(an)等方(fang)面(mian)，制定(ding)和完善了管(guan)理(li)辦法和實(shi)施方(fang)案(an)，詳細規定(ding)審(shen)(shen)計年(nian)度(du)計劃制定(ding)、方(fang)案(an)設計、證(zheng)據收(shou)集、底稿日(ri)志編(bian)寫、報告質量(liang)控(kong)制、檔(dang)案(an)管(guan)理(li)等全(quan)流程標(biao)準(zhun)體系，逐步構成(cheng)一整套行之(zhi)有效的(de)內部審(shen)(shen)計制度(du)體系。

　　在信(xin)息化方(fang)面，隨著(zhu)企業ERP系統(tong)上線運(yun)行，ERP系統(tong)豐(feng)富(fu)的`信(xin)息量(liang)和強大的查尋與(yu)信(xin)息分析(xi)功能(neng)能(neng)夠大大助力審計(ji)工作。審計(ji)人員用心學(xue)習ERP流程操作、深化ERP審計(ji)系統(tong)應用，著(zhu)手開展ERP環境下的項目審計(ji)工作。

　　3、延伸審(shen)計項目，合并審(shen)計目的，注重(zhong)審(shen)計存在(zai)問(wen)題(ti)整(zheng)(zheng)改(gai)(gai)落實。20xx年(nian)，由(you)于審(shen)計人手不足，我(wo)們將預算執行(xing)結合財務(wu)(wu)收支管(guan)理(li)、自保效益并軌(gui)進(jin)行(xing)審(shen)計，在(zai)進(jin)行(xing)預算執行(xing)的過程審(shen)核時，針(zhen)對財務(wu)(wu)收支、資產管(guan)理(li)、內控制度(du)執行(xing)、內控流(liu)程操作(zuo)等狀況進(jin)行(xing)貼合性檢(jian)查，發現各(ge)種問(wen)題(ti)，及時與各(ge)單位溝通(tong)，提出相關(guan)推薦，指(zhi)導整(zheng)(zheng)改(gai)(gai)。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在(zai)問題。由于(yu)(yu)目前審(shen)(shen)計(ji)部(bu)僅(jin)有(you)財務(wu)審(shen)(shen)計(ji)x人，工(gong)程審(shen)(shen)計(ji)x人，疲于(yu)(yu)應付近xx家(jia)子(zi)公司(si)財務(wu)收支與(yu)年度預(yu)(yu)算審(shen)(shen)計(ji)等及(ji)超多基建(jian)項(xiang)目施工(gong)預(yu)(yu)、結算審(shen)(shen)計(ji)，審(shen)(shen)計(ji)力量難以精細(xi)到效益審(shen)(shen)計(ji)、經濟職(zhi)責審(shen)(shen)計(ji)、內控評審(shen)(shen)等中去，對集團管理(li)精細(xi)化的(de)貢獻(xian)力量有(you)限。集團母子(zi)公司(si)基建(jian)流(liu)程不(bu)完善(shan)，存在(zai)基建(jian)單(dan)位與(yu)使用單(dan)位溝通不(bu)足，流(liu)程不(bu)完善(shan)、施工(gong)反復、超預(yu)(yu)算、結算不(bu)清晰等現象(xiang)。

　　2、今后打算(suan)。堅持學(xue)習，提高專(zhuan)業(ye)知(zhi)識(shi)與(yu)專(zhuan)業(ye)應用(yong)潛力(li)(li)(li)。針(zhen)對集團公司審(shen)(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)與(yu)借調助審(shen)(shen)人(ren)員(yuan)都(dou)是(shi)從財務轉(zhuan)崗而(er)來，審(shen)(shen)計(ji)專(zhuan)業(ye)知(zhi)識(shi)相對薄(bo)弱，審(shen)(shen)計(ji)技巧(qiao)、審(shen)(shen)計(ji)溝(gou)通等專(zhuan)業(ye)潛力(li)(li)(li)有所欠缺，審(shen)(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)一邊(bian)參加(jia)深圳市內審(shen)(shen)協會組織的相關培訓(xun)，一邊(bian)和協會內的企(qi)業(ye)同(tong)行學(xue)習與(yu)交(jiao)流，在實踐中用(yong)心探索，積累經(jing)驗。堅持不懈學(xue)習，提高專(zhuan)業(ye)知(zhi)識(shi)與(yu)專(zhuan)業(ye)潛力(li)(li)(li)，為(wei)集團審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)發展積攢力(li)(li)(li)量。

　　本年度在集團公司的(de)領(ling)導和支持下，審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作克(ke)服(fu)很多困難并取(qu)得一些成(cheng)績，但內(nei)審(shen)(shen)工(gong)作目(mu)前(qian)仍局(ju)限與(yu)(yu)財務、工(gong)程(cheng)審(shen)(shen)計(ji)，管理(li)(li)類審(shen)(shen)計(ji)涉入不多，內(nei)審(shen)(shen)監督(du)的(de)深度與(yu)(yu)廣度有(you)待加強(qiang)，根據審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作發展需(xu)要不斷審(shen)(shen)計(ji)創新，完善審(shen)(shen)計(ji)方法，豐富審(shen)(shen)計(ji)手段，使審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作在集團內(nei)部控制、監督(du)管理(li)(li)方面發揮應有(you)作用。

公司審計工作總結6

　　本人(ren)于(yu)今年(nian)(nian)調至(zhi)企(qi)業(ye)分(fen)部(bu)從(cong)事審計工(gong)作(zuo)(zuo)，在此工(gong)作(zuo)(zuo)期間，工(gong)作(zuo)(zuo)態度嚴謹認真，緊(jin)緊(jin)圍繞各項工(gong)作(zuo)(zuo)目標，堅持(chi)“依法審計、服務大局、圍繞中心、突(tu)出重點、求真務實(shi)”的(de)審計工(gong)作(zuo)(zuo)方針(zhen)，履行好崗位職責，在領(ling)導的(de)關(guan)心和同事們的(de)幫(bang)助支持(chi)下(xia)，較好地完成了(le)各項工(gong)作(zuo)(zuo)任務，現將在企(qi)業(ye)一年(nian)(nian)的(de)審計工(gong)作(zuo)(zuo)情況總結如下(xia)。

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　為了進一(yi)(yi)(yi)步(bu)提高自身(shen)綜合素質(zhi)，更好地做(zuo)好本職工(gong)作(zuo)，發揮(hui)審計工(gong)作(zuo)的重要職能(neng)，加(jia)強學習，加(jia)強自身(shen)的思(si)想道德建設，在(zai)實(shi)際工(gong)作(zuo)中(zhong)端正(zheng)思(si)想，進一(yi)(yi)(yi)步(bu)堅定社會主義(yi)信念，自覺抑制(zhi)不(bu)正(zheng)之(zhi)風和貪(tan)污敗壞現象的侵襲，毫(hao)不(bu)松(song)懈地培(pei)養自己的綜合素質(zhi)和能(neng)力，做(zuo)一(yi)(yi)(yi)個合格的審計人員(yuan)。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工(gong)作(zuo)(zuo)中，我深切體會到，審(shen)(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)是一(yi)項專(zhuan)業(ye)性(xing)和(he)實踐性(xing)很(hen)強(qiang)的工(gong)作(zuo)(zuo)，隨著經濟(ji)結構及審(shen)(shen)計環(huan)境(jing)的飛速變(bian)化(hua)，對審(shen)(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)的要求(qiu)也(ye)愈加(jia)嚴格，加(jia)強(qiang)理論(lun)及業(ye)務(wu)學習是取(qu)得本職工(gong)作(zuo)(zuo)成果的重(zhong)要方(fang)法，為(wei)此努力(li)掌握(wo)審(shen)(shen)計業(ye)知(zhi)識(shi)和(he)廣博(bo)的理論(lun)知(zhi)識(shi)以(yi)提高業(ye)務(wu)技能，提升審(shen)(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)能力(li)和(he)水(shui)平，提高審(shen)(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)質量和(he)效(xiao)率(lv)。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作以來，參加了(le)(le)(le)企(qi)業(ye)(ye)(ye)系統(tong)內(nei)三(san)個電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)(de)物資專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，還(huan)實(shi)施了(le)(le)(le)對分企(qi)業(ye)(ye)(ye)所屬(shu)電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)(de)資本性支出專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)、xx電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)(de)'內(nei)控(kong)缺陷整改情況監(jian)督、xx電(dian)廠(chang)(chang)熱值差專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)及(ji)xx電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)(de)廠(chang)(chang)內(nei)費用及(ji)損耗專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，得到企(qi)業(ye)(ye)(ye)領(ling)導及(ji)同(tong)事的(de)(de)(de)肯定。除企(qi)業(ye)(ye)(ye)系統(tong)內(nei)的(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)項(xiang)目(mu)外，還(huan)圓(yuan)滿地完成了(le)(le)(le)xx電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)(de)任中(zhong)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)、股份公司借調的(de)(de)(de)xx電(dian)力(li)(li)檢修公司離(li)任審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)和xx電(dian)廠(chang)(chang)績(ji)效審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，每(mei)一(yi)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作，特(te)別(bie)是隨股份企(qi)業(ye)(ye)(ye)去審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，不僅(jin)學到了(le)(le)(le)不少知(zhi)識，也積累(lei)了(le)(le)(le)不少經驗，對審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)作能力(li)(li)有(you)了(le)(le)(le)一(yi)定的(de)(de)(de)提高(gao)。

　　通過審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)，使我認識(shi)(shi)到審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)重要性，進一步提高(gao)了(le)思(si)想政治素質(zhi)，開闊了(le)視野，拓寬了(le)工(gong)(gong)作(zuo)思(si)路，增強(qiang)了(le)全局意識(shi)(shi)，在總(zong)結成績的(de)同時，也認識(shi)(shi)到自己存(cun)在的(de)不(bu)(bu)足，如(ru)還不(bu)(bu)能充分運用xx審(shen)計(ji)平(ping)臺(tai)、電子商務(wu)平(ping)臺(tai)等(deng)(deng)現代信(xin)息(xi)系統進行審(shen)計(ji)、不(bu)(bu)太了(le)解生產(chan)方面的(de)知識(shi)(shi)和(he)(he)流程(cheng)等(deng)(deng)，造(zao)成審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)局限(xian)性，在今(jin)后的(de)工(gong)(gong)作(zuo)中，將進一步加強(qiang)學(xue)習，努力(li)拓展業務(wu)范(fan)圍和(he)(he)能力(li)，不(bu)(bu)斷提高(gao)自身業務(wu)水平(ping)和(he)(he)綜合能力(li)，以(yi)便適應更高(gao)層次審(shen)計(ji)監督(du)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)需(xu)要，更好地為審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)發(fa)揮(hui)作(zuo)用。

公司審計工作總結7

　　20xx年公司(si)將(jiang)根據政(zheng)府(fu)的工作(zuo)(zuo)部(bu)署(shu)，按區委區政(zheng)府(fu)要(yao)求，圍繞“強基礎(chu)、重服務、促(cu)發展(zhan)”工作(zuo)(zuo)目標，深(shen)化(hua)落實(shi)《審計(ji)法實(shi)施條(tiao)例》、《國(guo)家(jia)審計(ji)準則》、《北(bei)京市內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)工作(zuo)(zuo)規定》、《關于加(jia)強內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)工作(zuo)(zuo)意見》的各(ge)項要(yao)求，推動(dong)(dong)我公司(si)內(nei)(nei)審工作(zuo)(zuo)實(shi)現法制化(hua)、規范化(hua)、現代化(hua)。同時(shi)，加(jia)大(da)對(dui)內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)工作(zuo)(zuo)指(zhi)導，提(ti)高內(nei)(nei)審人員素質，探(tan)索內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)新技術(shu)，拓展(zhan)內(nei)(nei)部(bu)審計(ji)新領(ling)域，促(cu)進內(nei)(nei)審職能作(zuo)(zuo)用的全面發揮，繼(ji)續推進內(nei)(nei)審信息化(hua)建設，使其(qi)成(cheng)為內(nei)(nei)審轉(zhuan)型工作(zuo)(zuo)的重要(yao)推動(dong)(dong)力。

　　（一）全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章，努力促進我區內部審計事業又好又快發展

　　首先，繼續動員(yuan)財(cai)政收(shou)支、財(cai)務收(shou)支金額較大，所屬項(xiang)目較多或有財(cai)政預算二(er)次分(fen)配權的國(guo)家機關、事業組(zu)織。

　　其(qi)(qi)次，加(jia)強內審知識宣傳普及工(gong)作(zuo)，提高有(you)關領導(dao)對(dui)內審工(gong)作(zuo)重要性的認識，促(cu)使各區(qu)域公司(si)逐步建(jian)(jian)立起(qi)完善的內部審計(ji)工(gong)作(zuo)機(ji)制(zhi)。再(zai)次，公司(si)批按照(zhao)現代企(qi)業(ye)制(zhi)度(du)建(jian)(jian)立起(qi)來(lai)的準上市企(qi)業(ye)，由于(yu)自(zi)身發展(zhan)對(dui)內部審計(ji)的需求較為(wei)迫切(qie)，我們將(jiang)努力做好工(gong)作(zuo)，積極幫(bang)助其(qi)(qi)建(jian)(jian)立內審機(ji)構，為(wei)其(qi)(qi)按期(qi)成(cheng)功上市打好基(ji)礎。

　　（二）探索審計創新途徑，運用現代審計理念和方法，提高內審質量

　　審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)技(ji)術(shu)(shu)方(fang)(fang)法和(he)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)方(fang)(fang)式(shi)作為(wei)內部(bu)(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)信(xin)息化(hua)、現代化(hua)的(de)(de)重(zhong)要技(ji)術(shu)(shu)手段，探索先進實用(yong)的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)技(ji)術(shu)(shu)方(fang)(fang)法的(de)(de)科學的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)方(fang)(fang)式(shi)已(yi)成為(wei)現代內審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)改革的(de)(de)發展方(fang)(fang)向(xiang)(xiang)(xiang)。20xx年，公司將組織有關內審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)會員(yuan)單位和(he)人(ren)員(yuan)積(ji)極探索“以分析(xi)風險入手確定審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)目標、范圍和(he)程(cheng)序，以財務(wu)會計(ji)(ji)(ji)和(he)業務(wu)運行、管(guan)(guan)理(li)流程(cheng)為(wei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)路徑，以檢查(cha)和(he)改善內部(bu)(bu)控制(zhi)有效性為(wei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)核心，以監督和(he)評價財務(wu)表現、業務(wu)成果和(he)內部(bu)(bu)控制(zhi)能力為(wei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)成果，以管(guan)(guan)理(li)信(xin)息化(hua)和(he)計(ji)(ji)(ji)算(suan)機(ji)技(ji)術(shu)(shu)為(wei)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)支撐”的(de)(de)內部(bu)(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)方(fang)(fang)式(shi)，促使內審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)工作實現四亇轉変，即(ji)從(cong)“查(cha)錯糾弊(bi)”觀念向(xiang)(xiang)(xiang)“管(guan)(guan)理(li)+效益”審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)理(li)念的(de)(de)轉變(bian)、從(cong)“監督者”向(xiang)(xiang)(xiang)“控制(zhi)者”的(de)(de)轉變(bian)、由“傳(chuan)統(tong)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)”向(xiang)(xiang)(xiang)“風險導向(xiang)(xiang)(xiang)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)”的(de)(de)轉變(bian)，使我(wo)公司成為(wei)內部(bu)(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)創新和(he)探索的(de)(de)先行者。

　　（三）繼續加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍

　　宣(xuan)傳(chuan)(chuan)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)重要(yao)職責，加(jia)強(qiang)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)力度(du)，從不同角度(du)、同不方(fang)式對(dui)新(xin)時(shi)(shi)期內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)、內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)指導工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)等進行全面(mian)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)，通過宣(xuan)傳(chuan)(chuan)，使(shi)廣(guang)大內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)人(ren)員明確新(xin)時(shi)(shi)期內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)方(fang)向、任(ren)務和(he)(he)重點，增加(jia)做(zuo)好內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)信心(xin)和(he)(he)決心(xin)。今后要(yao)加(jia)強(qiang)對(dui)單(dan)位、企(qi)(qi)業負責人(ren)的(de)(de)(de)宣(xuan)傳(chuan)(chuan)，在(zai)召開各(ge)種會(hui)(hui)議(yi)時(shi)(shi)，邀(yao)請有關(guan)單(dan)位、企(qi)(qi)業負責人(ren)參(can)加(jia)會(hui)(hui)議(yi)，讓企(qi)(qi)業負責人(ren)從自身角度(du)談對(dui)內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)`認識和(he)(he)體會(hui)(hui)，擴大內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)社會(hui)(hui)影響，20xx年集團公(gong)司(si)還將充分利用內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)各(ge)種信息(xi)平臺，如名類內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)刊物和(he)(he)網站，投送(song)、發布內(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)在(zai)實踐中(zhong)的(de)(de)(de)最(zui)(zui)新(xin)成果、理論中(zhong)的(de)(de)(de)最(zui)(zui)新(xin)探(tan)索，從而提(ti)升(sheng)集團內(nei)(nei)(nei)(nei)審(shen)的(de)(de)(de)社會(hui)(hui)知(zhi)名度(du)。

　　（四）積極發揮內審分會的職能作用，進一步擴大內部審計的影響

　　首先，充分(fen)發揮內審分(fen)會(hui)作為(wei)聯絡國家審計機關、社(she)會(hui)審計機構(gou)及各內審會(hui)員(yuan)單(dan)位的(de)媒(mei)介(jie)作用，積(ji)極保持與內審單(dan)位的(de)聯系(xi)，在(zai)前幾(ji)年內審聯系(xi)工(gong)作經驗的(de)基礎上(shang)，今(jin)后要強化內審聯系(xi)工(gong)作力度(du)，逐步形成工(gong)作制度(du)化。

　　其次，以內(nei)(nei)審(shen)分會(hui)的名義，用定期如開如區屬上市公司內(nei)(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)研討會(hui)、區行政事(shi)業單位(wei)內(nei)(nei)部審(shen)計工(gong)作(zuo)座(zuo)談會(hui)等會(hui)議(yi)的形式，加強各會(hui)員單位(wei)內(nei)(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)理論、實踐(jian)經驗(yan)的交流，促進各單位(wei)內(nei)(nei)審(shen)工(gong)作(zuo)在加強內(nei)(nei)部管理、提高經濟效益等方面(mian)發揮作(zuo)用。

　　（五）強化內審業務培訓，全面提高內審業務人員素質

　　除積極安排內(nei)審(shen)人(ren)員參加市(shi)內(nei)審(shen)協(xie)會組織的(de)經常性培(pei)訓外，明年我(wo)們(men)以不定期各種培(pei)訓，以邀請專家(jia)、教授來(lai)我(wo)公司講學，組織考察內(nei)部(bu)審(shen)計先進典(dian)型等方式，培(pei)訓我(wo)公司的(de)內(nei)審(shen)人(ren)員，提高內(nei)審(shen)人(ren)員的(de)政治素(su)質(zhi)、業務素(su)質(zhi)和操作水平，使我(wo)集團公司內(nei)部(bu)審(shen)計上一個新的(de)臺階(jie)。

公司審計工作總結8

　　財(cai)(cai)務部緊(jin)緊(jin)圍繞集團(tuan)公(gong)司(si)(si)的(de)發展方向，在為(wei)全公(gong)司(si)(si)提供服務的(de)同時，認真組織(zhi)會(hui)計(ji)核算，規(gui)范各項(xiang)財(cai)(cai)務基礎(chu)工作。站在財(cai)(cai)務管(guan)理和(he)戰略管(guan)理的(de)角度，以(yi)成本(ben)為(wei)中心、資金為(wei)紐帶，不斷提高財(cai)(cai)務服務質量。在20xx年做了(le)大(da)量細致的(de)工作：

　　一、嚴格

　　遵守財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)管理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)和稅(shui)收(shou)(shou)(shou)法規(gui)(gui)，認真履行(xing)(xing)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)，組織(zhi)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)算(suan)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部的(de)主要(yao)職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)是做好財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)核(he)算(suan)，進(jin)行(xing)(xing)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)監督。財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部全體人員一直嚴格遵守國家(jia)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)、稅(shui)收(shou)(shou)(shou)法規(gui)(gui)、集(ji)團總公司的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)及國家(jia)其他財(cai)(cai)(cai)(cai)經法律法規(gui)(gui)，認真履行(xing)(xing)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)部的(de)工作職(zhi)(zhi)責(ze)(ze)(ze)。從收(shou)(shou)(shou)費到(dao)(dao)出納(na)各(ge)項原始(shi)收(shou)(shou)(shou)支的(de)操作；從地磅到(dao)(dao)統(tong)計(ji)(ji)各(ge)項基礎數(shu)據的(de)錄入(ru)、統(tong)計(ji)(ji)報表(biao)的(de)編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)；從審核(he)原始(shi)憑證、會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)記賬憑證的(de)錄入(ru)，到(dao)(dao)編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)報表(biao)；從各(ge)項稅(shui)費的(de)計(ji)(ji)提到(dao)(dao)納(na)稅(shui)申(shen)報、上繳；從資金計(ji)(ji)劃的(de)安排，到(dao)(dao)各(ge)項資金的(de)統(tong)一調撥、支付等(deng)等(deng)，每位財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)人員都勤(qin)勤(qin)懇懇、任勞任怨、努力做好本職(zhi)(zhi)工作，認真執(zhi)行(xing)(xing)企業會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，實(shi)現了會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)信息收(shou)(shou)(shou)集(ji)、處理(li)(li)和傳遞的(de)及時(shi)性(xing)、準確性(xing)。

　　二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　在經(jing)過兩個(ge)月(yue)(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)ERP項目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)籌建和(he)準備工作(zuo)后，財務(wu)部按(an)新企業(ye)會計(ji)制度的(de)(de)(de)(de)(de)要(yao)求、結合一些集團公司實(shi)(shi)(shi)際(ji)情況著手進(jin)(jin)行了(le)ERP項目(mu)銷(xiao)售管(guan)(guan)理(li)、采(cai)購管(guan)(guan)理(li)、合同管(guan)(guan)理(li)、庫存管(guan)(guan)理(li)各模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)初始(shi)化(hua)工作(zuo)。對(dui)供(gong)應商、客戶、存貨(huo)、部門等基礎資料(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)設置均根據實(shi)(shi)(shi)際(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)業(ye)務(wu)流程，并針對(dui)平時統(tong)(tong)(tong)計(ji)和(he)銷(xiao)售時發現(xian)的(de)(de)(de)(de)(de)問題和(he)不足進(jin)(jin)行了(le)改進(jin)(jin)和(he)完善。如：設置“存貨(huo)調(diao)價單”，使油品的(de)(de)(de)(de)(de)銷(xiao)售價格按(an)照即定的(de)(de)(de)(de)(de)流程規(gui)范(fan)(fan)操作(zuo)；設置普(pu)通采(cai)購訂單和(he)特殊采(cai)購訂單，規(gui)范(fan)(fan)普(pu)通采(cai)購業(ye)務(wu)和(he)特殊采(cai)購業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)操作(zuo)流程；在配合資產部實(shi)(shi)(shi)物管(guan)(guan)理(li)部門對(dui)所有實(shi)(shi)(shi)物資產進(jin)(jin)行全面(mian)清理(li)的(de)(de)(de)(de)(de)基礎上，將各項實(shi)(shi)(shi)物資產分為9大類(lei)，并在此基礎上，完成了(le)ERP系統(tong)(tong)(tong)庫存管(guan)(guan)理(li)模(mo)(mo)塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)初始(shi)化(hua)工作(zuo)。在8月(yue)(yue)初正(zheng)式運行ERP系統(tong)(tong)(tong)，并于10月(yue)(yue)初結束了(le)原統(tong)(tong)(tong)計(ji)軟(ruan)件(jian)同時運行的(de)(de)(de)(de)(de)局面(mian)。目(mu)前(qian)已將財務(wu)會計(ji)模(mo)(mo)塊(kuai)升級到ERP系統(tong)(tong)(tong)中并且(qie)運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初(chu)下達的(de)企業經濟(ji)(ji)責任(ren)指(zhi)標(biao)，財務(wu)部對(dui)相關經濟(ji)(ji)責任(ren)指(zhi)標(biao)進(jin)行了(le)(le)分解，制訂了(le)(le)成本(ben)核(he)算方案，合理確認各項收入額，統一了(le)(le)成本(ben)和費(fei)(fei)用(yong)支出的(de)核(he)算標(biao)準(zhun)，進(jin)行了(le)(le)醫院的(de)科(ke)(ke)室(shi)成本(ben)核(he)算工作(zuo)，對(dui)科(ke)(ke)室(shi)進(jin)行了(le)(le)績效考核(he)。在財務(wu)執(zhi)行過程(cheng)中，嚴格控制費(fei)(fei)用(yong)。財務(wu)部每月度匯總(zong)收入、成本(ben)與費(fei)(fei)用(yong)的(de)執(zhi)行情況(kuang)(kuang)，每月中旬到各責任(ren)單(dan)位(wei)分析經營情況(kuang)(kuang)和指(zhi)標(biao)的(de)完成情況(kuang)(kuang)，協助各責任(ren)單(dan)位(wei)負(fu)責人加強經營管理，提(ti)高經濟(ji)(ji)效益(yi)。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市(shi)場(chang)的(de)價格不穩定，銷(xiao)(xiao)售市(shi)場(chang)也變化(hua)不定，在油品生(sheng)產(chan)與(yu)銷(xiao)(xiao)售方(fang)面需要占用(yong)大量的(de)資(zi)(zi)金。為此，財務部(bu)一方(fang)面及時與(yu)客戶對賬，加強銷(xiao)(xiao)售貨款的(de)及時回(hui)籠(long)，在資(zi)(zi)金安排上(shang)，做(zuo)到公正、透明，先(xian)急(ji)后緩；另一方(fang)面，根據集團公司(si)經(jing)(jing)營方(fang)針與(yu)計劃，合(he)理地配(pei)合(he)資(zi)(zi)金部(bu)安排融資(zi)(zi)進(jin)(jin)度與(yu)額度，通過以資(zi)(zi)金為紐(niu)帶的(de)綜(zong)合(he)調(diao)控(kong)，促進(jin)(jin)了整個集團生(sheng)產(chan)經(jing)(jing)營發(fa)展(zhan)的(de)有序(xu)進(jin)(jin)行(xing)。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財(cai)(cai)(cai)務(wu)部根據(ju)公司原制(zhi)(zhi)定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)《財(cai)(cai)(cai)務(wu)收支管理細(xi)則》的(de)(de)(de)(de)實際執行情況，為(wei)進一步(bu)規(gui)(gui)(gui)范(fan)本集團的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)、提高(gao)會計信息(xi)的(de)(de)(de)(de)質(zhi)量(liang)，財(cai)(cai)(cai)務(wu)部比(bi)較全面(mian)的(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)定(ding)(ding)了(le)財(cai)(cai)(cai)務(wu)管理制(zhi)(zhi)度(du)體(ti)系，包括：財(cai)(cai)(cai)務(wu)部組織機構和(he)(he)崗位職(zhi)責、財(cai)(cai)(cai)務(wu)核算(suan)制(zhi)(zhi)度(du)、內部控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)、ERP管理制(zhi)(zhi)度(du)、預算(suan)管理制(zhi)(zhi)度(du)。通過對財(cai)(cai)(cai)務(wu)人員的(de)(de)(de)(de)職(zhi)責分工，對各(ge)公司的(de)(de)(de)(de)會計核算(suan)到會計報(bao)表(biao)從報(bao)送(song)時間及時性(xing)、數據(ju)準確性(xing)、報(bao)表(biao)格式規(gui)(gui)(gui)范(fan)化、完整性(xing)等方面(mian)做(zuo)了(le)比(bi)較系統的(de)(de)(de)(de)規(gui)(gui)(gui)定(ding)(ding)，從而逐(zhu)步(bu)提高(gao)會計信息(xi)的(de)(de)(de)(de)質(zhi)量(liang)，為(wei)領導決(jue)策和(he)(he)管理者進行財(cai)(cai)(cai)務(wu)分析提供了(le)可靠、有用的(de)(de)(de)(de)信息(xi)。平(ping)時財(cai)(cai)(cai)務(wu)部通過開展定(ding)(ding)期或不定(ding)(ding)期的(de)(de)(de)(de)交流會，解決(jue)前期工作(zuo)中出現(xian)的(de)(de)(de)(de)問題，布置后(hou)期的(de)(de)(de)(de)主(zhu)要工作(zuo)，逐(zhu)步(bu)規(gui)(gui)(gui)范(fan)各(ge)項財(cai)(cai)(cai)務(wu)行為(wei)，使財(cai)(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)的(de)(de)(de)(de)各(ge)個環節(jie)按一定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)規(gui)(gui)(gui)則、程序有效地運行和(he)(he)控制(zhi)(zhi)。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的.自查活動

　　為了規范財務(wu)行為，配(pei)合年(nian)終(zhong)與明年(nian)年(nian)初的(de)(de)匯算(suan)清繳的(de)(de)稽(ji)查與審(shen)(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)，財務(wu)部組織了在本集團公司內的(de)(de)20xx年(nian)年(nian)終(zhong)財務(wu)決(jue)算(suan)的(de)(de)財務(wu)自(zi)查活動，在年(nian)終(zhong)決(jue)算(suan)之前清理了關聯企業的(de)(de)往來款項，檢查在建(jian)工(gong)程(cheng)未作(zuo)處理的(de)(de)項目，對已支(zhi)付的(de)(de)財務(wu)利息費用及時追蹤開(kai)具了發票等等一系(xi)列(lie)的(de)(de)財務(wu)自(zi)查活動。騁請了稅(shui)務(wu)師事務(wu)所對07年(nian)的(de)(de)帳(zhang)務(wu)處理做了預(yu)審(shen)(shen)，對審(shen)(shen)計(ji)和自(zi)查中(zhong)發現的(de)(de)問題及時地進行了整改，降(jiang)低了涉(she)稅(shui)風(feng)險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)部(bu)組織了(le)兩批財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)培訓與經驗交(jiao)流(liu)會(hui)，對(dui)整(zheng)(zheng)個(ge)(ge)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)系統做了(le)工(gong)(gong)作(zuo)總結和(he)預期(qi)的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)計(ji)劃(hua)展望，將財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)分成(cheng)會(hui)計(ji)、出納和(he)統計(ji)、收(shou)費(fei)兩組進(jin)行了(le)分組討(tao)論，及(ji)時解決實際(ji)工(gong)(gong)作(zuo)中存的(de)(de)問題。通過南峰會(hui)計(ji)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)所(suo)對(dui)內部(bu)控(kong)制和(he)稅務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)風險的(de)(de)專題講(jiang)座(zuo)，豐富了(le)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)稅務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)知(zhi)識。邀請了(le)審計(ji)部(bu)、資金部(bu)、資產部(bu)和(he)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)做了(le)深入的(de)(de)交(jiao)流(liu)。增(zeng)強了(le)整(zheng)(zheng)個(ge)(ge)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)鏈各部(bu)門工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)協作(zuo)性，強化了(le)各崗(gang)位(wei)會(hui)計(ji)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)責(ze)任感，促進(jin)了(le)各崗(gang)位(wei)的(de)(de)交(jiao)流(liu)、合作(zuo)與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據20xx年(nian)經(jing)(jing)營(ying)目(mu)標(biao)(biao)和各項(xiang)成(cheng)(cheng)本核算(suan)指標(biao)(biao)的實(shi)現情況，財(cai)務部提出了全面預(yu)(yu)(yu)算(suan)管(guan)理的方案，全面預(yu)(yu)(yu)算(suan)管(guan)理按照企業(ye)制(zhi)定的經(jing)(jing)營(ying)目(mu)標(biao)(biao)、發展(zhan)目(mu)標(biao)(biao)，層層分(fen)解于企業(ye)各個經(jing)(jing)濟責任(ren)單位，以一(yi)系(xi)(xi)列預(yu)(yu)(yu)算(suan)、控制(zhi)、協調、考核為內容(rong)建立起一(yi)整套(tao)科學完整的指標(biao)(biao)管(guan)理控制(zhi)系(xi)(xi)統。在(zai)20____年(nian)數據和以前年(nian)度各項(xiang)經(jing)(jing)營(ying)數據的基礎上制(zhi)定了20xx年(nian)度各單位的成(cheng)(cheng)本費用預(yu)(yu)(yu)算(suan)、銷售額預(yu)(yu)(yu)算(suan)、人員預(yu)(yu)(yu)算(suan)、目(mu)標(biao)(biao)利潤預(yu)(yu)(yu)算(suan)等一(yi)系(xi)(xi)列預(yu)(yu)(yu)算(suan)指標(biao)(biao)，希望(wang)通過“分(fen)散權力，集中監(jian)督”來有效配置企業(ye)資源，提高管(guan)理效果，實(shi)現企業(ye)目(mu)標(biao)(biao)。

　　20xx年，為實現本集團公(gong)司的全面預算(suan)管理(li)和(he)總體發展(zhan)目標，財務部的工作任(ren)重而道遠。為此，需要在以下幾(ji)個方面繼續做好工作：

　　1、做(zuo)好上半年和(he)第一季度(du)的所得稅匯算清(qing)繳工作，合理地降低(di)各項稅務風險。

　　2、根據全面預(yu)算管理(li)(li)制度和預(yu)算管理(li)(li)指標跟(gen)蹤預(yu)算的(de)執行情況(kuang)，監(jian)控預(yu)算費用(yong)的(de)執行和超(chao)預(yu)算費用(yong)的(de)初步審(shen)核，按月準確及時地提(ti)供預(yu)算執行情況(kuang)的(de)匯(hui)總分析，為實現本集團和各單位的(de)預(yu)算指標提(ti)出可行性措施或(huo)建(jian)議(yi)。

公司審計工作總結9

　　根據集團(tuan)公(gong)司20xx年度(du)工作(zuo)(zuo)的總體要求(qiu)和審(shen)計(ji)(ji)(ji)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)，內部審(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)以集團(tuan)公(gong)司企業管理(li)年為中心，加強企業精細化(hua)管理(li)，突出重點，切實履行職責，較好地完成了(le)全(quan)年審(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)和領導交辦的審(shen)計(ji)(ji)(ji)任務，現就20xx年度(du)審(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)總結如下:

　　完成主要工作

　　20xx年共完(wan)成審(shen)(shen)計(ji)(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)97項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，其中年度(du)財(cai)務收(shou)支及(ji)年度(du)預(yu)算(suan)執行狀況審(shen)(shen)計(ji)(ji)12項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，專項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)經(jing)(jing)營(ying)考(kao)核審(shen)(shen)計(ji)(ji)1項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，任期經(jing)(jing)濟(ji)職(zhi)責審(shen)(shen)計(ji)(ji)2項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，投(tou)資企(qi)業財(cai)務收(shou)支與資產負債審(shen)(shen)計(ji)(ji)3項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，基建(jian)工(gong)程項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)預(yu)算(suan)審(shen)(shen)計(ji)(ji)38項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，基建(jian)工(gong)程項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)結算(suan)審(shen)(shen)計(ji)(ji)41項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，為完(wan)善集團經(jing)(jing)營(ying)管理(li)、提高經(jing)(jing)濟(ji)效(xiao)益做(zuo)出了貢獻。

　　1、預算(suan)執行(xing)審計與財務收支審計并軌同行(xing)

　　預(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)結合財(cai)務收(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)管理(li)、自保效益并(bing)軌進行(xing)(xing)審(shen)計(ji)(ji)，在進行(xing)(xing)預(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)過程(cheng)審(shen)核時，針對財(cai)務收(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)、資產管理(li)、內控(kong)(kong)制(zhi)度(du)執(zhi)行(xing)(xing)、內控(kong)(kong)流程(cheng)操作等狀(zhuang)況(kuang)進行(xing)(xing)貼合性(xing)檢查，發(fa)現各(ge)種(zhong)問(wen)題，及時與各(ge)單位溝通(tong)，針對審(shen)計(ji)(ji)報告的(de)(de)(de)存在問(wen)題，提出相關推薦，指(zhi)(zhi)導整改。20xx年度(du)完成上年度(du)財(cai)務收(shou)(shou)(shou)支(zhi)(zhi)與預(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)審(shen)計(ji)(ji)12項，發(fa)現問(wen)題41項，提出推薦36項。10-11月份審(shen)計(ji)(ji)部對年度(du)審(shen)計(ji)(ji)發(fa)現問(wen)題的(de)(de)(de)整改狀(zhuang)況(kuang)與逾期(qi)應收(shou)(shou)(shou)賬(zhang)款催收(shou)(shou)(shou)進行(xing)(xing)審(shen)計(ji)(ji)回(hui)訪，個性(xing)是(shi)針對整改不到位單位，提出指(zhi)(zhi)導性(xing)意見(jian)并(bing)敦促其切實(shi)執(zhi)行(xing)(xing)。透過審(shen)計(ji)(ji)，嚴肅了集團公司(si)財(cai)務管理(li)制(zhi)度(du)與財(cai)經紀律，為下一年預(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)行(xing)(xing)儲(chu)備了動力。

　　2、開(kai)展(zhan)專項(xiang)經營(ying)考核審(shen)計

　　20xx年(nian)7月，公司(si)為扭轉xx汽(qi)車租賃公司(si)年(nian)年(nian)虧損局(ju)面，重新任命總(zong)經(jing)(jing)理，并(bing)與之簽訂(ding)經(jing)(jing)營(ying)(ying)考核(he)職責書(shu)。為配(pei)合集團經(jing)(jing)營(ying)(ying)管理，審計(ji)部精心研讀文件精神，深入(ru)企業(ye)了解經(jing)(jing)營(ying)(ying)狀況，與相關單位(wei)反復磋商，報請主(zhu)管領(ling)導審核(he)，最終確認xx汽(qi)車租賃公司(si)的經(jing)(jing)營(ying)(ying)績(ji)效考核(he)結果，維護公司(si)經(jing)(jing)營(ying)(ying)考核(he)嚴肅(su)性，同時也(ye)肯定(ding)了二級企業(ye)勤奮、用心的經(jing)(jing)營(ying)(ying)成果。

　　3、完善投資企業審計，帶給投資評估(gu)依據(ju)

　　為評(ping)價對外投(tou)資(zi)企業(ye)(ye)的(de)管(guan)理(li)效果的(de)'需要，根據集團公(gong)(gong)司領導安排對投(tou)資(zi)企業(ye)(ye)進行審計，對20xx年度省(sheng)深汕、粵深、太(tai)壹(yi)等三家公(gong)(gong)司財務收支與資(zi)產負債審計，深入、綜合(he)評(ping)價投(tou)資(zi)公(gong)(gong)司的(de)管(guan)理(li)效益。個性是(shi)太(tai)壹(yi)公(gong)(gong)司經營合(he)同到期，需對今后一段時(shi)間(jian)進行經營預(yu)測(ce)，為投(tou)資(zi)決策帶(dai)給(gei)依據。

　　4、加強(qiang)離(li)任(ren)審計(ji)，帶給人事管理參考(kao)

　　20xx年，寶(bao)xx原總(zong)經(jing)(jing)理、新x湖副總(zong)經(jing)(jing)理崗位變(bian)動，根據集(ji)團公司安排(pai)進(jin)行(xing)(xing)離任(ren)審(shen)計，對其任(ren)期內經(jing)(jing)營目標(biao)的完成、經(jing)(jing)營、資產管理等進(jin)行(xing)(xing)全面評價，為集(ji)團人事考(kao)核帶給參考(kao)。

　　5、完善(shan)基建工程審(shen)計

　　20xx年(nian)，基(ji)(ji)建(jian)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)多，現(xian)場監(jian)管(guan)頻繁(fan)、預結(jie)算審(shen)(shen)計任務(wu)繁(fan)重。工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)審(shen)(shen)計人員深(shen)入工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)現(xian)場，開展現(xian)場工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)監(jian)督、材料審(shen)(shen)計等，糾正相關部門流程(cheng)(cheng)方面存在錯誤，做到實施(shi)事前項(xiang)(xiang)目(mu)審(shen)(shen)查(cha)、事中監(jian)督管(guan)理和事后造價(jia)控制的系統化工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)審(shen)(shen)計模式。20xx年(nian)完成基(ji)(ji)建(jian)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)預算審(shen)(shen)計38項(xiang)(xiang)，預算金額(e)843.44萬(wan)(wan)元(yuan)，核(he)減金額(e)286.84萬(wan)(wan)元(yuan)；基(ji)(ji)建(jian)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)結(jie)算審(shen)(shen)計40項(xiang)(xiang)，結(jie)算報審(shen)(shen)金額(e)1，392。40萬(wan)(wan)元(yuan)，核(he)減金額(e)384.39萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　根據集(ji)團公(gong)司要求，對工(gong)程(cheng)結算超(chao)(chao)過百萬(wan)(wan)的(de)基建項目，引進外部(bu)腦力(li)與市(shi)場(chang)信息，公(gong)平、公(gong)正進行(xing)工(gong)程(cheng)結算審核。20xx年(nian)引進外部(bu)力(li)量進行(xing)工(gong)程(cheng)造(zao)價審核1項，結算報審金額(e)228。13萬(wan)(wan)元，核減金額(e)119.93萬(wan)(wan)元。為集(ji)團降低了工(gong)程(cheng)造(zao)價，節省超(chao)(chao)多(duo)的(de)資(zi)金。

公司審計工作總結10

　　下面(mian)我從三個方面(mian)匯報工作(zuo)：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴格審計(ji)(ji)的(de)紀律(lv)和(he)制度審計(ji)(ji)部(bu)(bu)是一個新(xin)設(she)部(bu)(bu)室，領(ling)導寄予我(wo)們(men)厚望，同(tong)志(zhi)們(men)也xxx著我(wo)們(men)的(de)發展，我(wo)深知(zhi)責任(ren)重大(da)。為了使內(nei)部(bu)(bu)審計(ji)(ji)工(gong)(gong)作在公司管(guan)理(li)中得以順利開(kai)展，審計(ji)(ji)部(bu)(bu)在成立后(hou)的(de)第(di)一次全體(ti)會議上，就根據制定的(de)年度工(gong)(gong)作計(ji)(ji)劃，并結合內(nei)部(bu)(bu)人員(yuan)的(de)具體(ti)業務(wu)能力，本著既要明確(que)各自崗(gang)位職責，還要堅持分(fen)(fen)工(gong)(gong)不分(fen)(fen)家(jia)的(de)原則，進行(xing)了內(nei)部(bu)(bu)分(fen)(fen)工(gong)(gong)。并從工(gong)(gong)作紀律(lv)、工(gong)(gong)作作風(feng)、工(gong)(gong)作態度、工(gong)(gong)作形象和(he)工(gong)(gong)作結果等(deng)五個方(fang)面(mian)提出了具體(ti)的(de)要求。這些基礎工(gong)(gong)作的(de)進行(xing)，為我(wo)們(men)全年工(gong)(gong)作的(de)順利展開(kai)打(da)下了扎實的(de)基礎。

　　2、積極(ji)開(kai)展(zhan)對駐外(wai)(wai)分(fen)公(gong)司(si)財務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)監督和評價臨(lin)沂獅瑪公(gong)司(si)是(shi)我公(gong)司(si)至今唯(wei)一(yi)(yi)一(yi)(yi)家對外(wai)(wai)獨立(li)開(kai)展(zhan)經營業務(wu)(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)駐外(wai)(wai)分(fen)公(gong)司(si)，年生產(chan)各種復xx噸，加(jia)上銷(xiao)售總公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)肥(fei)料，xx年銷(xiao)售收入(ru)已經突(tu)破了一(yi)(yi)億(yi)元(yuan)，公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)產(chan)總額也(ye)(ye)達(da)到了xxx多萬元(yuan)。但是(shi)由于種種原因，該(gai)(gai)公(gong)司(si)一(yi)(yi)直(zhi)沒有建(jian)立(li)起完整、嚴(yan)密的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)內部核(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，從而使會(hui)(hui)計(ji)(ji)信息的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)反映帶(dai)(dai)有很(hen)大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不真實(shi)性，也(ye)(ye)給總公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)帶(dai)(dai)來了一(yi)(yi)定的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風險性。根據公(gong)司(si)領導(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)要求(qiu)，我們在對其會(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)進(jin)行(xing)檢(jian)查(cha)審(shen)核(he)(he)(he)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)同(tong)時(shi)(shi)，先后分(fen)兩個階段對該(gai)(gai)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)進(jin)行(xing)規(gui)范(fan)、核(he)(he)(he)查(cha)。第一(yi)(yi)階段是(shi)參照總公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)相關制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，幫助該(gai)(gai)公(gong)司(si)制(zhi)(zhi)(zhi)定其內部的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，建(jian)立(li)健全(quan)倉庫管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作流程(cheng)，健全(quan)會(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)賬(zhang)簿體(ti)系(xi)(xi)，規(gui)范(fan)會(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)程(cheng)序，建(jian)立(li)嚴(yan)格的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)、定期(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)報告制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)。第二階段，對規(gui)范(fan)后的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)核(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)，實(shi)施正常(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)檢(jian)查(cha)，通過這一(yi)(yi)系(xi)(xi)列工(gong)作，規(gui)范(fan)了該(gai)(gai)公(gong)司(si)核(he)(he)(he)算(suan)(suan)(suan)(suan)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)同(tong)時(shi)(shi)，也(ye)(ye)教育了會(hui)(hui)計(ji)(ji)人員，增強了他們做(zuo)好工(gong)作的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)責任(ren)心，起到了很(hen)好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)效果。

　　3、嚴格費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)報銷(xiao)規(gui)(gui)定(ding)，嚴格費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)審(shen)核(he)(he)今年(nian)是(shi)我公(gong)(gong)司各(ge)種費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)報銷(xiao)新規(gui)(gui)定(ding)出(chu)臺的(de)(de)(de)(de)(de)第一(yi)年(nian)，舊的(de)(de)(de)(de)(de)報銷(xiao)程序和標準(zhun)對審(shen)計(ji)工作(zuo)影響很大(da)，突出(chu)反映在人(ren)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)認識上(shang)。審(shen)計(ji)是(shi)執行各(ge)種規(gui)(gui)章制度的(de)(de)(de)(de)(de)前沿，審(shen)計(ji)人(ren)員就是(shi)把這(zhe)個(ge)關口的(de)(de)(de)(de)(de)，將不符合(he)(he)規(gui)(gui)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)支出(chu)堵在這(zhe)個(ge)關口之外，是(shi)我們(men)審(shen)計(ji)人(ren)員的(de)(de)(de)(de)(de)責任。我們(men)從(cong)一(yi)開始的(de)(de)(de)(de)(de)單純(chun)的(de)(de)(de)(de)(de)業(ye)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)審(shen)核(he)(he)逐(zhu)步(bu)擴大(da)到后勤的(de)(de)(de)(de)(de)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)審(shen)核(he)(he)、生(sheng)產車(che)間(jian)工資的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)核(he)(he)、裝卸費(fei)(fei)(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)核(he)(he)、車(che)間(jian)修理費(fei)(fei)(fei)(fei)的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)核(he)(he)等，基(ji)本(ben)上(shang)包括(kuo)了(le)所有(you)(you)(you)的(de)(de)(de)(de)(de)支出(chu)。為了(le)保證這(zhe)一(yi)工作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)質量，我們(men)利(li)用(yong)可(ke)利(li)用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)切(qie)時間(jian)，xxx學(xue)習公(gong)(gong)司出(chu)臺發布的(de)(de)(de)(de)(de)新規(gui)(gui)定(ding)，新同(tong)志為了(le)盡(jin)快提(ti)高(gao)自(zi)己的(de)(de)(de)(de)(de)技能，主動請教老同(tong)志，并對要(yao)點及時做好(hao)(hao)筆記，所作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)這(zhe)一(yi)切(qie)都為做好(hao)(hao)這(zhe)項(xiang)工作(zuo)打下了(le)良好(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)礎。一(yi)年(nian)以來，盡(jin)管我們(men)對費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)核(he)(he)量上(shang)不斷(duan)增大(da)，但基(ji)本(ben)上(shang)沒有(you)(you)(you)出(chu)現(xian)有(you)(you)(you)問(wen)題的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)核(he)(he)，從(cong)而有(you)(you)(you)效的(de)(de)(de)(de)(de)配合(he)(he)了(le)公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)管理工作(zuo)。

　　4、利(li)用一(yi)切可利(li)用的(de)(de)(de)(de)(de)機會(hui)，為(wei)(wei)領導提供市場(chang)(chang)監管信息根據公司領導的(de)(de)(de)(de)(de)安排，今(jin)年，我(wo)先(xian)后到(dao)xxx和(he)省(sheng)內的(de)(de)(de)(de)(de)幾(ji)個市場(chang)(chang)。針對市場(chang)(chang)反映(ying)出(chu)的(de)(de)(de)(de)(de)問題(ti)，進(jin)行了(le)(le)核查(cha)，并結合核查(cha)進(jin)行了(le)(le)市場(chang)(chang)調研，這(zhe)也(ye)是審計(ji)(ji)部(bu)xxx年工作計(ji)(ji)劃的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)項基本內容(rong)。核查(cha)中(zhong)，我(wo)們(men)晝夜(ye)兼程(cheng)，為(wei)(wei)了(le)(le)把問題(ti)核查(cha)清(qing)楚，把市場(chang)(chang)調研準確，每到(dao)一(yi)處(chu)都(dou)積(ji)極地(di)與(yu)客戶溝通(tong)，多方收(shou)集(ji)市場(chang)(chang)信息資料，這(zhe)一(yi)切都(dou)為(wei)(wei)我(wo)們(men)后期報告的(de)(de)(de)(de)(de)撰寫積(ji)累(lei)了(le)(le)豐(feng)富的(de)(de)(de)(de)(de)'第(di)一(yi)手資料。先(xian)后兩次(ci)的(de)(de)(de)(de)(de)市場(chang)(chang)走訪(fang)，形成了(le)(le)近(jin)萬字(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)報告，把問題(ti)找準了(le)(le)，建議提對了(le)(le)，得到(dao)了(le)(le)公司領導的(de)(de)(de)(de)(de)肯定和(he)客戶、業務(wu)人員的(de)(de)(de)(de)(de)好評。

　　5、工(gong)業園區(qu)建設(she)項目的(de)結(jie)(jie)算工(gong)作(zuo)已接近尾(wei)聲根(gen)據工(gong)作(zuo)計劃，并經(jing)公(gong)司領導批準后，xxx了對工(gong)業園區(qu)建設(she)項目施工(gong)單(dan)位(wei)(wei)報價的(de)核對及園區(qu)設(she)備計價等工(gong)作(zuo)。園區(qu)項目建設(she)跨度(du)長、項目多、投資大、施工(gong)單(dan)位(wei)(wei)多、資料零(ling)散，我們(men)通過努(nu)力一一克服了這(zhe)(zhe)些困難，截止到(dao)xx月底這(zhe)(zhe)項工(gong)作(zuo)已已基本結(jie)(jie)束。此項工(gong)作(zuo)的(de)順(shun)利開展，既(ji)較(jiao)好的(de)維護了我們(men)金正大公(gong)司的(de)對外形象，也為公(gong)司取得了可觀的(de)經(jing)濟效益(yi)。

　　6、應收(shou)賬(zhang)款(kuan)(kuan)的(de)回收(shou)工(gong)作(zuo)進展(zhan)順利按照工(gong)作(zuo)計劃(hua)，xxx了(le)應收(shou)賬(zhang)款(kuan)(kuan)的(de)回收(shou)工(gong)作(zuo)。為(wei)了(le)使這項(xiang)工(gong)作(zuo)做得扎實有效(xiao)，在公(gong)司財務部(bu)的(de)通(tong)力(li)配合(he)下，首先對(dui)截(jie)止(zhi)到xx年xx月(yue)xx日(ri)之前的(de)應收(shou)賬(zhang)款(kuan)(kuan)進行了(le)梳(shu)理，并(bing)根據內部(bu)的(de)落(luo)實情況編(bian)制了(le)賬(zhang)齡(ling)分析(xi)表。本著先清(qing)沒有問(wen)題的(de)客戶這一原則，xxx實施了(le)清(qing)查、清(qing)收(shou)工(gong)作(zuo)。截(jie)止(zhi)到今年xx月(yue)底，共清(qing)收(shou)賬(zhang)款(kuan)(kuan)xxx元，較好的(de)維護了(le)公(gong)司的(de)合(he)法權益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還(huan)存在(zai)盲(mang)點，如對經濟合同(tong)的xxx。

　　在(zai)企業(ye)經(jing)(jing)(jing)營活動中產(chan)生的(de)(de)各類經(jing)(jing)(jing)濟(ji)合(he)(he)(he)同是(shi)企業(ye)經(jing)(jing)(jing)營管理的(de)(de)一(yi)項(xiang)重要內容(rong)。實施有效的(de)(de)經(jing)(jing)(jing)濟(ji)合(he)(he)(he)同審(shen)核也是(shi)內部(bu)審(shen)計的(de)(de)一(yi)項(xiang)重要工(gong)(gong)作(zuo)。早在(zai)審(shen)計部(bu)成立之初(chu)就制(zhi)定出(chu)了要建立有效的(de)(de)的(de)(de)合(he)(he)(he)同管理機制(zhi)的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)計劃(hua)，提出(chu)了要全程(cheng)參與施工(gong)(gong)合(he)(he)(he)同、大型設備及物(wu)資采購(gou)合(he)(he)(he)同的(de)(de)擬定、評審(shen)乃至簽(qian)訂(ding)的(de)(de)建議(yi)和(he)目(mu)標，并要求(qiu)與有關科室、部(bu)門共(gong)同配合(he)(he)(he)對合(he)(he)(he)同的(de)(de)主要條款和(he)要素進(jin)行評審(shen)、會簽(qian)，以(yi)達(da)到簽(qian)訂(ding)的(de)(de)所(suo)有合(he)(he)(he)同都(dou)滿(man)足可(ke)行性、合(he)(he)(he)法性、效益性的(de)(de)要求(qiu)，并對合(he)(he)(he)同的(de)(de)執行情況進(jin)行全過程(cheng)跟蹤(zong)監督。但是(shi)由于(yu)種(zhong)種(zhong)原因，特別是(shi)我自(zi)身的(de)(de)努力不夠，這(zhe)項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)至今(jin)也沒有開展起來(lai)，形成了審(shen)計工(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)一(yi)個盲點。

　　(今年我(wo)(wo)向公司(si)提出(chu)(chu)(chu)了(le)要(yao)成(cheng)立合同(tong)管理(li)領導小(xiao)組的(de)(de)(de)建議)2、審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)還不(bu)夠深入(ru)、細致審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)是(shi)一(yi)項(xiang)政策性(xing)、專業性(xing)很強(qiang)(qiang)(qiang)的(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)。在(zai)(zai)內部(bu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)當中(zhong)，既要(yao)本(ben)部(bu)門積極主(zhu)動(dong)，也需要(yao)其(qi)他科(ke)室(shi)部(bu)門的(de)(de)(de)合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，更需要(yao)按公司(si)計(ji)(ji)劃進行。但是(shi)一(yi)年來(lai)可(ke)能(neng)由(you)于我(wo)(wo)對公司(si)要(yao)求的(de)(de)(de)理(li)解方面(mian)還存在(zai)(zai)差距(ju)，導致了(le)我(wo)(wo)們工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)經常表(biao)現(xian)(xian)出(chu)(chu)(chu)依賴(lai)性(xing)大、主(zhu)動(dong)性(xing)差和開拓性(xing)不(bu)高的(de)(de)(de)弱點。針對工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)反映出(chu)(chu)(chu)的(de)(de)(de)三性(xing)，我(wo)(wo)又詳細的(de)(de)(de)找出(chu)(chu)(chu)了(le)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)存在(zai)(zai)的(de)(de)(de)二十個(ge)問(wen)題3、審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)職能(neng)有(you)待加(jia)強(qiang)(qiang)(qiang)回顧(gu)一(yi)年來(lai)我(wo)(wo)們的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，往(wang)往(wang)理(li)順性(xing)、規范(fan)(fan)性(xing)的(de)(de)(de)成(cheng)分多(duo)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)評價的(de)(de)(de)成(cheng)分少。之(zhi)所(suo)以(yi)出(chu)(chu)(chu)現(xian)(xian)這種(zhong)現(xian)(xian)象與我(wo)(wo)的(de)(de)(de)思想認(ren)識有(you)關，更與我(wo)(wo)開拓意識不(bu)強(qiang)(qiang)(qiang)有(you)關。我(wo)(wo)一(yi)直認(ren)為這只(zhi)是(shi)剛開始(shi)，一(yi)切還不(bu)規范(fan)(fan)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)頭緒比較亂，等(deng)理(li)順好(hao)了(le)以(yi)后的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)也就好(hao)開展了(le)。正是(shi)這種(zhong)思想的(de)(de)(de)存在(zai)(zai)，使我(wo)(wo)們在(zai)(zai)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)無形(xing)的(de)(de)(de)淡化了(le)審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)職能(neng)。

　　4、本部門(men)的(de)(de)人(ren)員對公(gong)(gong)司開(kai)展(zhan)的(de)(de)各項活(huo)動參與(yu)不(bu)夠積極審計(ji)(ji)部成(cheng)立之初(chu)，從對公(gong)(gong)司內開(kai)展(zhan)內部審計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)項目(mu)存在不(bu)確定性及(ji)為公(gong)(gong)司節約人(ren)力(li)資源的(de)(de)角度考慮，組架(jia)不(bu)大。可這(zhe)樣一來(lai)，在保(bao)證正(zheng)常的(de)(de)費用(yong)審核和工(gong)資審核的(de)(de)前提下，再應對其他活(huo)動時，人(ren)員就(jiu)顯(xian)得(de)緊張了(le)。特別(bie)是下半年(nian)園(yuan)區建設工(gong)程結算核對工(gong)作(zuo)開(kai)展(zhan)以來(lai)，審計(ji)(ji)部內每名成(cheng)員的(de)(de)工(gong)作(zuo)都無形中加(jia)重了(le)，再參加(jia)公(gong)(gong)司舉行(xing)的(de)(de)活(huo)動時就(jiu)顯(xian)得(de)力(li)不(bu)從心了(le)，所(suo)以對公(gong)(gong)司下半年(nian)特別(bie)是進入三季度后xxx的(de)(de)活(huo)動，我(wo)表現(xian)得(de)不(bu)是很積極，或多或少的(de)(de)影(ying)響了(le)整體的(de)(de)活(huo)動效(xiao)果。

　　三、xx年的工作計劃xx年審計部的總體工作目標是：

　　在xx年審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)在公司經營管(guan)理(li)(li)中取得(de)了(le)重(zhong)(zhong)大(da)突(tu)破(po)的(de)(de)基礎上，積極主動(dong)地開展(zhan)企業(ye)的(de)(de)效益(yi)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)，加強對公司財務管(guan)理(li)(li)及會計(ji)(ji)資(zi)料(liao)的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)，評(ping)(ping)價其真實(shi)性(xing)(xing)、合規性(xing)(xing)及效益(yi)性(xing)(xing)。充分發揮(hui)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)監督職(zhi)能(neng)、評(ping)(ping)價職(zhi)能(neng)和管(guan)理(li)(li)控制職(zhi)能(neng)。在具體的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)中，進(jin)一步調整工(gong)作(zuo)(zuo)思路，重(zhong)(zhong)點(dian)是要把審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)重(zhong)(zhong)心前移(yi)，將事(shi)后(hou)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)同(tong)事(shi)前、事(shi)中審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)并重(zhong)(zhong)，努(nu)力(li)使審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)xxx性(xing)(xing)、保護性(xing)(xing)和建設(she)性(xing)(xing)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用得(de)到(dao)最大(da)程度(du)的(de)(de)發揮(hui)。為公司的(de)(de)二次創業(ye)目(mu)標的(de)(de)實(shi)現做(zuo)出(chu)應(ying)有的(de)(de)貢獻。

公司審計工作總結11

　　本(ben)人(ren)于今(jin)年(nian)調(diao)至企業分部從(cong)事審(shen)計工(gong)(gong)作，在(zai)此(ci)工(gong)(gong)作期間(jian)，工(gong)(gong)作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工(gong)(gong)作目(mu)標，堅持“依法審(shen)計、服務大局、圍繞中心、突出(chu)重點、求(qiu)真務實”的(de)審(shen)計工(gong)(gong)作方針，履行好崗位(wei)職責，在(zai)領導的(de)關心和同(tong)事們的(de)幫助支(zhi)持下，較(jiao)好地完成(cheng)了(le)各項工(gong)(gong)作任(ren)務，現(xian)將(jiang)在(zai)企業借調(diao)一年(nian)期間(jian)的(de)工(gong)(gong)作情(qing)況小結。

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　為了進(jin)一(yi)步(bu)提高自身綜合(he)素質(zhi)，更好地做好本職(zhi)工作(zuo)，發揮(hui)審(shen)計工作(zuo)的(de)重要(yao)職(zhi)能(neng)，加強(qiang)(qiang)學習，加強(qiang)(qiang)自身的(de)思想道德(de)建設，在(zai)實際工作(zuo)中端(duan)正(zheng)(zheng)思想，自覺(jue)抑制不正(zheng)(zheng)之風和貪污敗壞現象的(de)侵(qin)襲(xi)，毫不松(song)懈地培(pei)養(yang)自己的(de)綜合(he)素質(zhi)和能(neng)力(li)，做一(yi)個合(he)格的(de)審(shen)計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常(chang)工(gong)(gong)作中，我(wo)深(shen)切(qie)體會到(dao)，審(shen)計工(gong)(gong)作是一項專業性和(he)實踐性很強的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作，隨著經濟結構及審(shen)計環境(jing)的(de)(de)(de)飛速變(bian)化，對(dui)審(shen)計工(gong)(gong)作的(de)(de)(de)要(yao)求也(ye)愈(yu)加(jia)嚴格(ge)，加(jia)強理(li)論及業務學習(xi)是取(qu)得(de)本職(zhi)工(gong)(gong)作成果的(de)(de)(de)重要(yao)方法(fa)，為(wei)此(ci)努力(li)(li)掌(zhang)握審(shen)計業知識和(he)廣博的(de)(de)(de)理(li)論知識以(yi)提(ti)高(gao)業務技能，提(ti)升審(shen)計工(gong)(gong)作能力(li)(li)和(he)水平，提(ti)高(gao)審(shen)計工(gong)(gong)作質量和(he)效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作以來，參加了企(qi)業(ye)(ye)系統內(nei)三個電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)物資(zi)專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)，還實施了對分(fen)企(qi)業(ye)(ye)所(suo)屬電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)資(zi)本性支出(chu)(chu)(chu)專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)、__電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)內(nei)控缺陷整改情(qing)況(kuang)監督、__電(dian)廠(chang)(chang)熱值差專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)、__電(dian)廠(chang)(chang)的(de)(de)廠(chang)(chang)內(nei)費(fei)用(yong)及(ji)(ji)損(sun)耗專(zhuan)項(xiang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)，出(chu)(chu)(chu)具審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)報告10篇，提出(chu)(chu)(chu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)建議或意(yi)見40余(yu)條，得到(dao)企(qi)業(ye)(ye)領導及(ji)(ji)同事的(de)(de)`肯定。

　　除(chu)企業系統內的(de)審計(ji)(ji)項(xiang)目(mu)外(wai)，還圓滿地完成了__電(dian)廠(chang)的(de)任中審計(ji)(ji)、股份(fen)(fen)公司(si)借調(diao)的(de)__電(dian)力檢修公司(si)離任審計(ji)(ji)和__電(dian)廠(chang)績(ji)效(xiao)審計(ji)(ji)，每(mei)一(yi)項(xiang)審計(ji)(ji)工(gong)作，特別是隨股份(fen)(fen)企業去(qu)審計(ji)(ji)，不僅學到了不少(shao)知(zhi)識，也積累了不少(shao)經驗，對審計(ji)(ji)工(gong)作能力有了一(yi)定的(de)提高。

　　通過審計(ji)工(gong)(gong)作，使我認識(shi)到(dao)審計(ji)工(gong)(gong)作的(de)重要(yao)性(xing)，進(jin)一步(bu)提(ti)高(gao)了(le)思(si)想(xiang)政治素質，開闊了(le)視野，拓寬了(le)工(gong)(gong)作思(si)路，增(zeng)強(qiang)了(le)全局意識(shi)，在總結成績的(de)同時(shi)，也認識(shi)到(dao)自己存在的(de)不(bu)足，如還不(bu)能(neng)充分(fen)運用中普審計(ji)平(ping)臺、電子商務平(ping)臺等現代信息(xi)系統(tong)進(jin)行審計(ji)、不(bu)太了(le)解生產方面(mian)的(de)知識(shi)和流程等，造成審計(ji)工(gong)(gong)作的(de)局限性(xing)，在今后的(de)工(gong)(gong)作中，將進(jin)一步(bu)加強(qiang)學習(xi)，努力(li)拓展業務范圍和能(neng)力(li)，不(bu)斷提(ti)高(gao)自身業務水平(ping)和綜合能(neng)力(li)，以(yi)便(bian)適應更高(gao)層次(ci)審計(ji)監督工(gong)(gong)作的(de)需要(yao)，更好地(di)為審計(ji)工(gong)(gong)作發揮作用。

公司審計工作總結12

　　xxxx公(gong)司(si)內部審(shen)計(ji)工作，在公(gong)司(si)紀委的正確(que)領導(dao)下結合自身實際，并經(jing)公(gong)司(si)審(shen)定通過了(le)年(nian)度內部審(shen)計(ji)計(ji)劃。年(nian)內黨委工作部嚴格按(an)計(ji)劃積極開展(zhan)審(shen)計(ji)監督，嚴格執行審(shen)計(ji)法規(gui)和審(shen)計(ji)準則，在促進(jin)內部管理(li)、規(gui)范資(zi)金使用、加(jia)強黨風廉政建(jian)設等方面，發(fa)揮了(le)內部審(shen)計(ji)的監督職能(neng)，取得了(le)一(yi)定的成效，現(xian)就一(yi)年(nian)的工作總結如下：

　　一、開展內部審(shen)計工作基本情況

　　1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二(er)、三季度貨(huo)幣資金項目進(jin)行專(zhuan)項審(shen)(shen)計(ji)(ji)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)的重點主要是審(shen)(shen)查(cha)貨(huo)幣資金收支活動和結存情況(kuang)的真實(shi)性、合法性和合規(gui)性，檢查(cha)貨(huo)幣資金運(yun)作內部(bu)控(kong)制制度的完善性、規(gui)范性，經(jing)過審(shen)(shen)計(ji)(ji)，做出(chu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)評(ping)價，出(chu)具審(shen)(shen)計(ji)(ji)報告。

　　2.存貨項目(mu)審計：

　　(1)xx2月審計xx年度存(cun)貨項目;內部審計工作(zuo)總結

　　(2)xx8月審計xx度上半(ban)年存貨項目;

　　(3)審計(ji)的(de)重點是檢(jian)查(cha)生產與倉儲存貨(huo)(huo)業務(wu)運(yun)作內部(bu)控(kong)制系統，檢(jian)查(cha)存貨(huo)(huo)管理(li)(li)內部(bu)控(kong)制制度的(de)完善性和執行效性并作出(chu)評價(jia)，審查(cha)公司存貨(huo)(huo)的(de)真實存在性、財(cai)務(wu)存貨(huo)(huo)記(ji)賬(zhang)的(de)規范(fan)性，檢(jian)查(cha)倉管部(bu)門(men)(men)存貨(huo)(huo)保管、記(ji)錄(lu)的(de)正確性、實時性，并作出(chu)評價(jia)，經(jing)過審計(ji)，提出(chu)5條審計(ji)建議，督促(cu)被(bei)審計(ji)部(bu)門(men)(men)按要求進行整(zheng)改反饋，對相(xiang)關存貨(huo)(huo)管理(li)(li)部(bu)門(men)(men)加強對不合(he)格(ge)產品(pin)處理(li)(li)起(qi)到督促(cu)作用，加強了(le)被(bei)審計(ji)部(bu)門(men)(men)對原材料、備(bei)品(pin)備(bei)件、半(ban)成品(pin)等(deng)存貨(huo)(huo)庫存核對及時性、準(zhun)確性意識，加快了(le)半(ban)成品(pin)硫酸、磷酸決算(suan)間(jian)(jian)隔(ge)時間(jian)(jian)，保證(zheng)存貨(huo)(huo)賬(zhang)實相(xiang)符，資(zi)產安全完整(zheng)。

　　3.工(gong)會(hui)經費審計：

　　(1)5月份接受公司工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)委托(tuo)，開展公司工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)使用情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)內部審(shen)計，審(shen)計的(de)重點主要是(shi)審(shen)核公司工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)撥交(jiao)、上解情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)，年度工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)收(shou)支(zhi)(zhi)預算(suan)(suan)編制及執(zhi)行(xing)情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)，工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)審(shen)批情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)，工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)年度結(jie)算(suan)(suan)、財務收(shou)支(zhi)(zhi)情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)、日常支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)規范(fan)情(qing)(qing)況(kuang)(kuang);相關(guan)財產(chan)的(de)使用和管(guan)理情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)，工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)收(shou)入、支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)記賬、賬薄資料(liao)管(guan)理情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)，工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)內控制度執(zhi)行(xing)情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)。經(jing)過審(shen)計，做出(chu)(chu)評價，提出(chu)(chu)審(shen)計問(wen)題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiang)了公司工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)收(shou)、支(zhi)(zhi)的(de)規范(fan)管(guan)理，特別公司會(hui)(hui)(hui)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)費(fei)(fei)管(guan)理，規范(fan)了工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)收(shou)支(zhi)(zhi)核算(suan)(suan)管(guan)理，對公司工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)有關(guan)工(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)(hui)(hui)經(jing)費(fei)(fei)管(guan)理、控制文本制度管(guan)理起到完善作(zuo)用;

　　(2)2月份接受公(gong)(gong)司(si)工會(hui)委托，開展公(gong)(gong)司(si)二級(ji)(ji)工會(hui)經費(fei)使(shi)(shi)用情(qing)況(kuang)內部審(shen)(shen)(shen)計(ji)，審(shen)(shen)(shen)計(ji)的(de)重點主要是對(dui)公(gong)(gong)司(si)二級(ji)(ji)工會(hui)經費(fei)支出范(fan)圍合規(gui)(gui)性(xing)、使(shi)(shi)用記賬(zhang)、登(deng)(deng)賬(zhang)及審(shen)(shen)(shen)批手續規(gui)(gui)范(fan)性(xing)、庫存結余情(qing)況(kuang)。經過審(shen)(shen)(shen)計(ji)，提(ti)出審(shen)(shen)(shen)計(ji)建議8條，一定程度上規(gui)(gui)范(fan)了公(gong)(gong)司(si)各二級(ji)(ji)工會(hui)經費(fei)的(de)使(shi)(shi)用范(fan)圍，加強了二級(ji)(ji)工會(hui)經費(fei)使(shi)(shi)用記賬(zhang)登(deng)(deng)帳的(de)規(gui)(gui)范(fan)性(xing)、及時性(xing)，規(gui)(gui)范(fan)了二級(ji)(ji)工會(hui)經費(fei)內部使(shi)(shi)用審(shen)(shen)(shen)批和(he)報(bao)告(gao)流(liu)程。

　　4.專項審計：

　　(1)開展(zhan)公(gong)司(si)(si)一季度大(da)宗(zong)原(yuan)材(cai)(cai)料、重(zhong)要(yao)設備(bei)(bei)和備(bei)(bei)品備(bei)(bei)件(jian)采購的(de)(de)驗收(shou)專項審計(ji)，審計(ji)的(de)(de)重(zhong)點是公(gong)司(si)(si)對大(da)宗(zong)原(yuan)材(cai)(cai)料、重(zhong)要(yao)設備(bei)(bei)和備(bei)(bei)品備(bei)(bei)件(jian)驗收(shou)作業程序執行(xing)情況(kuang)、入庫的(de)(de)品質(zhi)及(ji)數量驗收(shou)規范性(xing)，驗證其入庫的(de)(de)質(zhi)量、數量確認真(zhen)實(shi)性(xing)、準確性(xing)，并(bing)作出(chu)評價，提出(chu)審計(ji)建(jian)議3條并(bing)督促被(bei)審計(ji)部門(men)整(zheng)改反饋，經過審計(ji)，對公(gong)司(si)(si)大(da)宗(zong)原(yuan)材(cai)(cai)料、重(zhong)要(yao)設備(bei)(bei)和備(bei)(bei)品備(bei)(bei)件(jian)采購的(de)(de)驗收(shou)管理辦法起(qi)到完善作用，同時，加強(qiang)了公(gong)司(si)(si)不合格品處置(zhi)的(de)(de)內部控(kong)制管理及(ji)遵循執行(xing)處理程序的(de)(de)規范性(xing);

　　(2)開展合同搜查審計，提出監察建(jian)議(yi)2條，促進公司《合同管理實施細則(ze)》的(de)更新和完(wan)善;

　　(3)二(er)級單位自有資(zi)金審計(ji)，對公(gong)司各二(er)級單位的自有資(zi)金進(jin)行審查，經查，無(wu)小金庫存在。

　　5.公司(si)(si)內部審(shen)計(ji)年(nian)終工(gong)(gong)(gong)作總結工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)審(shen)計(ji)：根據公司(si)(si)領導關于《關于對礦漿分(fen)級濃(nong)密(mi)等七個技改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)項(xiang)(xiang)目(mu)進(jin)(jin)行(xing)內部審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)請(qing)示》的(de)(de)(de)批復意見，開展(zhan)礦漿分(fen)級濃(nong)密(mi)項(xiang)(xiang)目(mu)、全系統(tong)蒸汽冷凝液(ye)綜合利用(yong)(yong)(yong)改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)造(zao)、MAP生(sheng)產配酸(suan)系統(tong)的(de)(de)(de)改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)造(zao)、10萬噸/年(nian)濕法磷(lin)(lin)酸(suan)裝(zhuang)置濃(nong)縮(suo)部分(fen)擴能改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)造(zao)、渣壩(ba)H段支管(guan)調水改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)造(zao)、10萬噸磷(lin)(lin)酸(suan)過(guo)濾機(ji)擴能改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)造(zao)、10萬噸磷(lin)(lin)酸(suan)裝(zhuang)置循環水上水管(guan)改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)造(zao)等7項(xiang)(xiang)極改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)竣工(gong)(gong)(gong)決算審(shen)核工(gong)(gong)(gong)作，主要對項(xiang)(xiang)目(mu)預(yu)、決算編制(zhi)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)依據充分(fen)性(xing)，工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)結算的(de)(de)(de)規范(fan)性(xing);工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)費(fei)用(yong)(yong)(yong)歸屬準確性(xing)、預(yu)備費(fei)用(yong)(yong)(yong)計(ji)算正確性(xing)，技改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)資金結余(yu)及支出等財務情(qing)(qing)況，技改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)涉及鑒證的(de)(de)(de)證據充分(fen)性(xing)，技改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)相關招(zhao)投標及監理規范(fan)情(qing)(qing)況，技改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)項(xiang)(xiang)目(mu)涉及設備、公司(si)(si)內部審(shen)計(ji)年(nian)終工(gong)(gong)(gong)作總結器材的(de)(de)(de)采購及盤(pan)虧(kui)盤(pan)盈情(qing)(qing)況，技改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)收回(hui)的(de)(de)(de)設備材料以及拆除臨時建筑的(de)(de)(de)殘值(zhi)及其殘余(yu)的(de)(de)(de)管(guan)理情(qing)(qing)況，技改(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)(gai)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)工(gong)(gong)(gong)期、價格、質量情(qing)(qing)況，工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)尾(wei)項(xiang)(xiang)情(qing)(qing)況等進(jin)(jin)行(xing)審(shen)核，促進(jin)(jin)了公司(si)(si)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)內控(kong)管(guan)理。

　　6.配合xxxx審計：

　　(1)3月份配合(he)xxxx監審(shen)部到云(yun)峰公司開展(zhan)內部控(kong)制審(shen)計(ji)工作，通過實(shi)踐總結經驗，吸取(qu)云(yun)峰公司做得好(hao)的方面，在日(ri)常審(shen)計(ji)監督中(zhong)，靈活應用(yong);

　　(2)干(gan)部離(li)任審計(ji)，配合xxxx完成一(yi)名公司領(ling)導離(li)任任期內經濟(ji)責任審計(ji)。

　　二(er)、招投標(biao)監督(du)情況，物資(zi)采購(gou)、工(gong)程項(xiang)目、廢舊物資(zi)、外委檢修處置比價(jia)、詢價(jia)及監督(du)情況。

　　1.特重(zhong)大工程(cheng)項目的(de)'招投(tou)標工作，委托云南省招投(tou)標公司進行。

　　2.一個實習學生的內部審計(ji)工作總結對特(te)殊廢舊(jiu)物(wu)資銷售(shou)，抽查參(can)與到(dao)廢舊(jiu)物(wu)資銷售(shou)市場詢價監(jian)督，積極參(can)與對修舊(jiu)利廢物(wu)資的驗收(shou)到(dao)現場會(hui)同相(xiang)關部門參(can)與監(jian)督管理。

　　3.廢(fei)舊(jiu)物資處置按(an)(an)照公司制定的《廢(fei)舊(jiu)物資回收和修(xiu)舊(jiu)利廢(fei)管理辦法(試行(xing))》執行(xing)。年內，廢(fei)舊(jiu)物資處置均經(jing)過總經(jing)理嚴格審(shen)批，其(qi)價(jia)(jia)格均由經(jing)營管理部邀(yao)請三家以上客戶參與報(bao)(bao)價(jia)(jia)，招(zhao)開評標(biao)會(hui)嚴格評標(biao)，按(an)(an)綜(zong)合(he)報(bao)(bao)價(jia)(jia)最(zui)高(gao)的定標(biao)，黨委工作部對其(qi)過程進行(xing)全面監(jian)督。

　　4.xx年(nian)11月15日至(zhi)xx11月10日間(jian)，共參與公司物(wu)資(zi)(zi)采購、工程項(xiang)目(mu)(mu)、廢舊(jiu)物(wu)資(zi)(zi)處置、外委檢修招投標或合(he)同談(tan)判以(yi)及(ji)工會涉及(ji)經(jing)濟活動的監督165項(xiang)，除(chu)了談(tan)定單價(jia)按實際(ji)量結算，但尚未(wei)結算項(xiang)目(mu)(mu)外，共涉及(ji)金額49，644，429.86公司內部審(shen)計(ji)年(nian)終工作總(zong)結元，其中物(wu)資(zi)(zi)采購項(xiang)目(mu)(mu)25、項(xiang)目(mu)(mu)建(jian)設(she)109以(yi)及(ji)31項(xiang)其他項(xiang)目(mu)(mu)監督。

　　三、工作經驗

　　1.通(tong)過內(nei)部審計，加強內(nei)部管理。全年公(gong)司(si)共開展審計項目16個(ge)，提出審計意(yi)見28條，均(jun)得到了(le)有效(xiao)的整(zheng)改和反(fan)饋，促進了(le)公(gong)司(si)內(nei)部控制(zhi)在上一個(ge)新的臺(tai)階。

　　2.通過內部(bu)審(shen)(shen)計，規范(fan)資(zi)(zi)金使(shi)用(yong)。全年公(gong)司(si)(si)開(kai)(kai)展(zhan)4個(ge)貨幣資(zi)(zi)金審(shen)(shen)計項目，進一(yi)步規范(fan)了公(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)金的(de)使(shi)用(yong)，保障的(de)公(gong)司(si)(si)貨幣資(zi)(zi)金的(de)安全運作(zuo)，確(que)保公(gong)司(si)(si)財(cai)務部(bu)、經(jing)營管理(li)部(bu)等大部(bu)分單位都能嚴格按照(zhao)國家財(cai)務制度、財(cai)經(jing)紀律及xx集團內部(bu)財(cai)務管理(li)的(de)要求開(kai)(kai)展(zhan)工(gong)作(zuo)。

　　3.通(tong)過內(nei)部(bu)審(shen)計，加強黨風廉(lian)政(zheng)建設。通(tong)過內(nei)審(shen)工作(zuo)的開展，對(dui)內(nei)部(bu)審(shen)計查出的問題，相關單位均按要求及時(shi)進行整改，公司內(nei)部(bu)的會計核算質(zhi)量得到了(le)提高，內(nei)部(bu)財(cai)務管理工作(zuo)更加規范，公司領(ling)導(dao)人員廉(lian)潔從業。

　　四、不足之處

　　1.審計人員的(de)專(zhuan)業素質還不能(neng)滿足工作需要，需待(dai)進一步(bu)提高。

　　2.對(dui)過(guo)程審計的(de)力度還不夠(gou)。需要加強過(guo)程審計的(de)力度。

　　3.還需要再加強審計調查的(de)力(li)度，保證審計的(de)公正(zheng)性和(he)客(ke)觀(guan)性。

公司審計工作總結13

　　時間如梭，轉眼間又跨過(guo)一(yi)個年度(du)之坎，回(hui)首望，雖沒(mei)有(you)轟轟烈烈的(de)(de)戰(zhan)果，但也算(suan)經(jing)歷了(le)(le)一(yi)段不平(ping)凡(fan)的(de)(de)考驗(yan)和磨礪。20xx年初(chu)，xx公(gong)(gong)(gong)司(si)經(jing)營管理(li)模式調(diao)整，財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)并入(ru)財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)；新(xin)公(gong)(gong)(gong)司(si)像(xiang)雨(yu)后的(de)(de)春筍一(yi)樣不斷地涌現，會計核算(suan)、財(cai)(cai)務(wu)管理(li)工作(zuo)納入(ru)財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)。xx月(yue)集團公(gong)(gong)(gong)司(si)推(tui)出財(cai)(cai)務(wu)合(he)同管理(li)月(yue)，財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)被推(tui)向了(le)(le)陣(zhen)地最前沿；xx月(yue)集團公(gong)(gong)(gong)司(si)實際預算(suan)管理(li)，財(cai)(cai)務(wu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)是沖(chong)鋒陷陣(zhen)的(de)(de)先鋒隊(dui)。公(gong)(gong)(gong)司(si)內部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)，要求(qiu)管理(li)水平(ping)的(de)(de)不斷地提升，外部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)，稅(shui)務(wu)機關對房地產(chan)企業的(de)(de)重點檢查(cha)、稅(shui)收(shou)政策調(diao)整、國家金融政策的(de)(de)宏(hong)觀調(diao)控，在這不平(ping)凡(fan)的(de)(de)一(yi)年里全體財(cai)(cai)務(wu)人員任(ren)(ren)勞任(ren)(ren)怨(yuan)、齊心協力把各(ge)項工作(zuo)都(dou)扛下(xia)來(lai)(lai)了(le)(le)，下(xia)面總一(yi)年來(lai)(lai)的(de)(de)工作(zuo)。

　　一、職能發展

　　過去的一(yi)年(nian)，財務部在職能(neng)管理上(shang)向前邁出了一(yi)大步。

　　1、建立了成本(ben)(ben)費(fei)用明細分類目錄，使成本(ben)(ben)費(fei)用核算(suan)、預算(suan)合同(tong)管理，有(you)了統一歸口的依據。

　　2、對會(hui)計(ji)報表進行梳(shu)理、格式作相應的調整，制(zhi)訂(ding)了會(hui)計(ji)報表管(guan)理辦法。使會(hui)計(ji)報表更趨于管(guan)理的需要(yao)。

　　3、修改完善了會計算單(dan)，推出了會計憑證管理(li)辦法，為加強(qiang)內部(bu)管理(li)做好(hao)前期工作。

　　4、設置了資金預算管理表式及辦法(fa)，為公司進一(yi)步(bu)規(gui)范目(mu)標化管理、提高經(jing)營績(ji)效(xiao)、統(tong)籌及高效(xiao)地運用資金，鋪下了良好的基(ji)礎。

　　公(gong)司(si)推(tui)出(chu)“財務、合(he)同管理月活動(dong)”，說明(ming)公(gong)司(si)領(ling)導對財務、合(he)同管理工作(zuo)的重視，同時也說明(ming)目前財務管理工作(zuo)還達不到公(gong)司(si)領(ling)導的要求。

　　為了使財(cai)務人員能(neng)充(chong)分地(di)認識“財(cai)務、合(he)同(tong)管(guan)(guan)理月(yue)活動”的(de)(de)(de)重要(yao)性，財(cai)務總(zong)監x總(zong)親自給財(cai)務部員工(gong)作動員，會上針(zhen)對財(cai)務人員安于現狀、缺乏競爭意識和(he)危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jin)行了一一剖(pou)析，同(tong)時(shi)提出財(cai)務部不是(shi)核(he)算(suan)(suan)(suan)部，僅僅做好(hao)核(he)算(suan)(suan)(suan)是(shi)不夠(gou)的(de)(de)(de)，管(guan)(guan)理上不去，核(he)算(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)再(zai)細也沒用，核(he)算(suan)(suan)(suan)是(shi)基(ji)礎(chu)(chu)，管(guan)(guan)理是(shi)目的(de)(de)(de)，所以(yi)，做好(hao)基(ji)礎(chu)(chu)工(gong)作的(de)(de)(de)同(tong)時(shi)要(yao)提高管(guan)(guan)理意識，要(yao)求財(cai)務人員在思想上要(yao)高度重視財(cai)務管(guan)(guan)理。如(ru)對每一筆經濟業務的(de)(de)(de)核(he)算(suan)(suan)(suan)，在考(kao)慮(lv)核(he)算(suan)(suan)(suan)要(yao)求的(de)(de)(de)同(tong)時(shi)，還(huan)要(yao)考(kao)慮(lv)該(gai)項(xiang)業務對公司的(de)(de)(de)現在和(he)將來在管(guan)(guan)理上和(he)稅收政策(ce)上的(de)(de)(de)影響問題，現在考(kao)慮(lv)不充(chong)分，以(yi)后出現紕漏就難以(yi)彌補。針(zhen)對“財(cai)務、合(he)同(tong)管(guan)(guan)理月(yue)活動”進(jin)行了工(gong)作布置。

　　1、根據房地產行(xing)業的特殊性合公司管理(li)要求對(dui)(dui)開(kai)發成(cheng)本、期(qi)間(jian)費用的會計(ji)二級、三(san)級明細科目進行(xing)梳理(li)，并(bing)(bing)對(dui)(dui)明細科目作簡要說明，目的，一是統一核(he)算口徑，保證(zheng)數(shu)據歸集及分析對(dui)(dui)比前(qian)(qian)后的一致性；二是為了便利各責(ze)任(ren)單元責(ze)任(ren)人了解(jie)財務各數(shu)據的內容。這項(xiang)工作本月已完成(cheng)，并(bing)(bing)經姚總審核(he)。目前(qian)(qian)進入(ru)貫(guan)徹實施階段。

　　2、配合目標責任(ren)制，對(dui)(dui)財(cai)務(wu)內部(bu)管(guan)(guan)理(li)報表(biao)的(de)格(ge)式及其內容(rong)進行再調整，目的(de)，一(yi)是要(yao)符合財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)的(de)要(yao)求(qiu)；二(er)是要(yao)滿足責任(ren)單元責任(ren)人取值的(de)要(yao)求(qiu)及內部(bu)考核的(de)要(yao)求(qiu)。財(cai)務(wu)內部(bu)管(guan)(guan)理(li)報表(biao)已經多次調整修(xiu)改，建(jian)議集團公司對(dui)(dui)新調整的(de)財(cai)務(wu)內部(bu)管(guan)(guan)理(li)報表(biao)的(de)格(ge)式及其內容(rong)進行一(yi)次認證，并于明確，作為一(yi)定時期內相(xiang)對(dui)(dui)穩(wen)定的(de)表(biao)式。

　　3、針對(dui)外地(di)公(gong)(gong)(gong)司遠離集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)(gong)(gong)司，財務(wu)(wu)(wu)又(you)獨立(li)設立(li)核算機構(gou)，為加(jia)強集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)(gong)(gong)司對(dui)外地(di)公(gong)(gong)(gong)司的管理，保(bao)證核算的統一(yi)性(xing)、信息(xi)反饋的及時(shi)性(xing)，提(ti)出了(le)與駐外地(di)公(gong)(gong)(gong)司財務(wu)(wu)(wu)工作(zuo)聯系(xi)要(yao)(yao)求(qiu)。xx月份與xx公(gong)(gong)(gong)司財務(wu)(wu)(wu)進行交流，將財務(wu)(wu)(wu)核算要(yao)(yao)求(qiu)、信息(xi)傳遞、對(dui)外報表的審批程序、上報集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)(gong)(gong)司的報表都進行了(le)明確。

　　4、對各公(gong)司進行(xing)一(yi)次內部(bu)審(shen)計，目的，是對各公(gong)司經(jing)營狀(zhuang)況進行(xing)一(yi)次全(quan)面(mian)地了解，為今(jin)后財(cai)務管理做好基礎工作。

　　5、根據公司的要求對部門職責進行(xing)了修(xiu)改，并制訂了部門考核標(biao)準(zhun)。為了使會計核算工(gong)(gong)作規范化(hua)，重新(xin)提(ti)出《財(cai)務(wu)工(gong)(gong)作要求》，要求從(cong)基礎工(gong)(gong)作、會計核算、日常管理三方(fang)面提(ti)出，目的是(shi)打(da)好基礎。內部開展規范化(hua)工(gong)(gong)作，從(cong)會計核算到檔案(an)管理，從(cong)小處著手，全面開展，逐步完善(shan)財(cai)務(wu)的管理工(gong)(gong)作。

　　6、會(hui)(hui)計(ji)(ji)知(zhi)識(shi)的(de)培(pei)訓，我們從三方(fang)面(mian)考慮(lv)培(pei)訓內容，一是(shi)《會(hui)(hui)計(ji)(ji)法》，要了解(jie)會(hui)(hui)計(ji)(ji)知(zhi)識(shi)，首(shou)先要了解(jie)這(zhe)方(fang)面(mian)的(de)法律知(zhi)識(shi)；二是(shi)會(hui)(hui)計(ji)(ji)基礎(chu)知(zhi)識(shi)，非專(zhuan)業人員學習這(zhe)方(fang)面(mian)知(zhi)識(shi)的(de)目(mu)的(de)要明確，目(mu)的(de)'是(shi)為(wei)(wei)了看(kan)懂(dong)會(hui)(hui)計(ji)(ji)報(bao)表，為(wei)(wei)了能(neng)看(kan)懂(dong)報(bao)表，就要了解(jie)一些基礎(chu)的(de)東西；三是(shi)如何看(kan)報(bao)表，這(zhe)是(shi)會(hui)(hui)計(ji)(ji)知(zhi)識(shi)培(pei)訓的(de)重點。

　　二、會計報(bao)表推出執行

　　幾個月后，從(cong)會(hui)計報(bao)(bao)表(biao)格式(shi)設(she)置上看，報(bao)(bao)表(biao)格式(shi)設(she)置還是比(bi)較科學(xue)，能比(bi)較清晰地(di)反映會(hui)計的(de)有(you)關信息。但房(fang)地(di)產行(xing)業的(de)特殊性，銷售收入與(yu)算(suan)利潤有(you)一個時間(jian)上的(de)差(cha)異，這樣(yang)“損益明細及(ji)異動情(qing)況表(biao)”就無法(fa)全(quan)(quan)面反映出損益情(qing)況，需要增添(tian)一個表(biao)補充；另外需要增添(tian)反映“財務(wu)費用”的(de)報(bao)(bao)表(biao)。這樣(yang)對一個公(gong)司的(de)財務(wu)狀況能較全(quan)(quan)面地(di)反映。已設(she)計好“會(hui)計報(bao)(bao)表(biao)（內）ⅳ《經營情(qing)況表(biao)》”和“會(hui)計報(bao)(bao)表(biao)（內）ⅴ《融資及(ji)融資成本情(qing)況表(biao)》”。

　　會(hui)(hui)經過財(cai)務(wu)合同(tong)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)月(yue)活動(dong)，財(cai)務(wu)部的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)意識加強(qiang)了(le)，管(guan)(guan)理(li)(li)(li)能(neng)力也得以提高，財(cai)務(wu)部從會(hui)(hui)計(ji)核算向(xiang)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)邁出了(le)關鍵的(de)(de)一步，但我(wo)們(men)的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)水平離公司發展的(de)(de)需要(yao)還有很(hen)大的(de)(de)差距，需要(yao)我(wo)們(men)不斷(duan)地(di)完(wan)善和提高。

　　三、自身建設

　　公司(si)(si)為加強財(cai)(cai)務(wu)工作(zuo)將財(cai)(cai)務(wu)部(bu)人(ren)(ren)(ren)員編(bian)制從x人(ren)(ren)(ren)調(diao)整(zheng)到(dao)xx人(ren)(ren)(ren)。從xx部(bu)調(diao)入專(zhuan)業人(ren)(ren)(ren)才加強銷售管(guan)理(li)(li)方面的(de)工作(zuo)。多次組織招聘，由于財(cai)(cai)務(wu)部(bu)門是公司(si)(si)的(de)重(zhong)要部(bu)門，對人(ren)(ren)(ren)員要求(qiu)比較(jiao)高(gao)(gao)，沒有招到(dao)合適的(de)人(ren)(ren)(ren)選。公司(si)(si)今年公司(si)(si)招聘大學應屆畢業，實(shi)行新生力(li)量的(de)培(pei)養，分配到(dao)財(cai)(cai)務(wu)部(bu)x名，經(jing)過x個(ge)月的(de)實(shi)習培(pei)訓，現(xian)已獨(du)立操(cao)作(zuo)基礎的(de)會計核算工作(zuo)。目(mu)前，財(cai)(cai)務(wu)部(bu)人(ren)(ren)(ren)員構不能(neng)滿足公司(si)(si)向管(guan)理(li)(li)型發展的(de)需要，財(cai)(cai)務(wu)管(guan)理(li)(li)人(ren)(ren)(ren)才缺少，在新年度一是加強自身(shen)培(pei)訓提(ti)高(gao)(gao)管(guan)理(li)(li)能(neng)力(li)，二是對外招聘，充(chong)實(shi)新生力(li)量。

　　公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)財(cai)(cai)(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)采取集中管(guan)(guan)理(li)(li)(li)的(de)(de)模式，財(cai)(cai)(cai)務(wu)工(gong)作(zuo)具有相對(dui)的(de)(de)獨立性，與(yu)各事業(ye)(ye)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)又沒有業(ye)(ye)務(wu)對(dui)口(kou)部(bu)門，所以財(cai)(cai)(cai)務(wu)部(bu)與(yu)事業(ye)(ye)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)銜接工(gong)作(zuo)應在(zai)財(cai)(cai)(cai)務(wu)制(zhi)(zhi)度上予(yu)以業(ye)(ye)務(wu)指導(dao)，在(zai)制(zhi)(zhi)度執(zhi)行上予(yu)以監督(du)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)。隨著公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發展(zhan)，管(guan)(guan)理(li)(li)(li)模式也發生(sheng)多樣化(hua)，財(cai)(cai)(cai)務(wu)部(bu)的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)也隨之(zhi)發展(zhan)多元化(hua)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)，由項目公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)集中管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、外(wai)地公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)指導(dao)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、專(zhuan)業(ye)(ye)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤考核(he)的(de)(de)稽查管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、聯營企業(ye)(ye)的(de)(de)委派管(guan)(guan)理(li)(li)(li)等，財(cai)(cai)(cai)務(wu)部(bu)僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)做好核(he)算(suan)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)是不夠的(de)(de)，要向更深層、更廣(guang)泛管(guan)(guan)理(li)(li)(li)要求發展(zhan)。

公司審計工作總結14

　　能夠在(zai)財務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)有所作(zuo)為自(zi)然(ran)是一(yi)年(nian)來(lai)不斷(duan)努力的(de)(de)(de)(de)成果，我在(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)能夠遵(zun)從財務(wu)部領導(dao)的(de)(de)(de)(de)指示從而履行好自(zi)己的(de)(de)(de)(de)職責(ze)，平時(shi)(shi)也有積極向同事請教從而及時(shi)(shi)發現自(zi)己在(zai)財務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)存在(zai)的(de)(de)(de)(de)不足，畢(bi)竟財務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)完(wan)成本就(jiu)需要秉承嚴謹的(de)(de)(de)(de)態度自(zi)然(ran)要對(dui)此認(ren)真負(fu)責(ze)些，回顧這一(yi)年(nian)在(zai)財務(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)表現也讓我對(dui)此進行了相應的(de)(de)(de)(de)總結。

　　認真(zhen)落實財(cai)(cai)務部(bu)(bu)門的(de)各(ge)項(xiang)制度(du)并(bing)檢查好執行(xing)的(de)狀況(kuang)，對我來(lai)說(shuo)制度(du)的(de)執行(xing)是每個財(cai)(cai)務人員(yuan)都應該在(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)做到的(de)，畢竟只有(you)對自己(ji)(ji)有(you)著更高的(de)要求才(cai)能夠在(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)取得(de)突破，而(er)(er)且想要在(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)要求其(qi)他員(yuan)工(gong)(gong)(gong)遵守制度(du)需要自己(ji)(ji)先做到才(cai)行(xing)，因此(ci)我在(zai)(zai)參與(yu)到部(bu)(bu)門制度(du)的(de)改善以后也會認真(zhen)將其(qi)落實下去，以部(bu)(bu)門制度(du)的(de)較高標(biao)準來(lai)要求自己(ji)(ji)并(bing)爭取在(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)做得(de)更好，在(zai)(zai)我看來(lai)這本就(jiu)是財(cai)(cai)務人員(yuan)應盡的(de)職責自然要在(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)做得(de)更好才(cai)行(xing)，而(er)(er)且對待工(gong)(gong)(gong)作(zuo)嚴謹一(yi)些(xie)(xie)才(cai)能夠及時發(fa)現自己(ji)(ji)存(cun)在(zai)(zai)著哪些(xie)(xie)不足。

　　對公(gong)司的(de)(de)財務(wu)狀(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)況(kuang)進行分(fen)(fen)析從(cong)而(er)協助部(bu)門領導(dao)完成(cheng)財務(wu)工(gong)(gong)作，懂(dong)得如何去分(fen)(fen)析數據(ju)并對公(gong)司的(de)(de)財務(wu)狀(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)況(kuang)有所了(le)解是十分(fen)(fen)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)，而(er)且(qie)這方面的(de)(de)工(gong)(gong)作也需要(yao)(yao)自己(ji)主動去關注才能夠(gou)及時發現問題，而(er)我在完成(cheng)平(ping)時的(de)(de)財務(wu)工(gong)(gong)作以后(hou)(hou)也會關心(xin)公(gong)司的(de)(de)經營狀(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)況(kuang)，在收(shou)支方面的(de)(de)各(ge)項數據(ju)也要(yao)(yao)能夠(gou)有所了(le)解，這對后(hou)(hou)續財務(wu)工(gong)(gong)作的(de)(de)展(zhan)開來說是十分(fen)(fen)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)，而(er)我也能夠(gou)積極配(pei)合(he)部(bu)門領導(dao)的(de)(de)指示從(cong)而(er)完成(cheng)各(ge)項財務(wu)工(gong)(gong)作，只(zhi)不過(guo)通過(guo)對本年度(du)財務(wu)狀(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)況(kuang)的(de)(de)分(fen)(fen)析讓我意識(shi)到自己(ji)在工(gong)(gong)作中(zhong)還存在著(zhu)瑕(xia)疵，因此我得盡快將其(qi)改善才不會影響到今后(hou)(hou)工(gong)(gong)作中(zhong)的(de)(de)發展(zhan)。

　　做好(hao)財(cai)務(wu)預(yu)算的(de)編制工(gong)(gong)(gong)作并(bing)對(dui)(dui)此進行(xing)分(fen)(fen)析，我在每(mei)月的(de)`財(cai)務(wu)工(gong)(gong)(gong)作中都會編制好(hao)財(cai)務(wu)報表(biao)從而對(dui)(dui)自己(ji)的(de)表(biao)現進行(xing)分(fen)(fen)析，主要是通過對(dui)(dui)預(yu)算的(de)分(fen)(fen)配來對(dui)(dui)后續的(de)工(gong)(gong)(gong)作進行(xing)安(an)排(pai)，而且在實際工(gong)(gong)(gong)作中也要做好(hao)成本控制方面的(de)工(gong)(gong)(gong)作才行(xing)，畢(bi)竟每(mei)筆經費(fei)的(de)使用都是需要進行(xing)嚴(yan)格(ge)控制的(de)，這(zhe)樣做也是為了(le)做好(hao)賬實相符從而避免浪費(fei)的(de)現象出現，我也能夠謹記領導在財(cai)務(wu)工(gong)(gong)(gong)作中對(dui)(dui)自己(ji)的(de)教誨(hui)并(bing)不斷努力著，既然選(xuan)擇接受任(ren)務(wu)便要在工(gong)(gong)(gong)作中積極表(biao)現自己(ji)并(bing)將其(qi)做好(hao)才行(xing)。

　　一年的(de)(de)時間(jian)就這(zhe)樣伴隨著(zhu)財務(wu)工作的(de)(de)完成而結(jie)束了(le)，從中(zhong)積累的(de)(de)經驗對我來說著(zhu)實(shi)是有利(li)于自(zi)身(shen)成長的(de)(de)，而且我也(ye)(ye)能(neng)夠通過對平時才財務(wu)工作中(zhong)的(de)(de)表(biao)現(xian)進(jin)行詳細的(de)(de)分析，我也(ye)(ye)會制定(ding)好今后的(de)(de)計(ji)劃并希望下一年度的(de)(de)財務(wu)工作能(neng)夠做得更(geng)好。

公司審計工作總結15

　　一、部門工作整體情況

　　1、綜合事務：及時(shi)處理(li)(li)集團行政綜合部流轉文件(jian)會簽單17份，出具部門(men)審查意(yi)見書(shu)3份;完(wan)成(cheng)部門(men)OA公文處理(li)(li)及流轉文件(jian)37件(jian)，并及時(shi)做好OA協同收發文臺賬及重要事項提醒臺賬;報送部門(men)簡(jian)報1篇;部門(men)參(can)加會議(yi)6次(ci)。

　　2、合同(tong)審(shen)查：本周共計審(shen)核合同(tong)40份(fen),出(chu)具內部合同(tong)審(shen)查法律意見書(shu)31份(fen)，協調外聘法律顧(gu)問單位(wei)出(chu)具法律意見書(shu)2份(fen)，并嚴格按照(zhao)公司規定使用(yong)合同(tong)專(zhuan)用(yong)章用(yong)印4次(ci)，掃描合同(tong)4份(fen)，及(ji)時做好合同(tong)專(zhuan)用(yong)章登記(ji)臺賬。

　　3、制度建設：修(xiu)訂《外聘法律顧問管理(li)辦(ban)法》及《合同審批權限及流(liu)程(cheng)管理(li)辦(ban)法》。

　　二、法務及監督工作

　　1、及(ji)時跟(gen)進集團訴(su)訟(song)、仲裁及(ji)非訟(song)案件(jian)的(de)進展情況，配(pei)合子集團相(xiang)關案件(jian)的(de)推進工作。

　　2、參加集團(tuan)前期工作部召開的招標文件討論會。

　　3、對建設工程監理(li)合(he)同、勘察合(he)同模板(ban)進行討論并(bing)征求意見(jian)。

　　4、監督集(ji)團資產(chan)管理部門對沙文園區01-02-23地塊(kuai)軒轅山(shan)莊被征收(shou)物質的資產(chan)盤點。

　　5、及時(shi)解(jie)決職能部門及各子(zi)集團咨詢的(de)`法(fa)律問(wen)題(ti)。

　　三、審計工作

　　1、職(zhi)能專(zhuan)項審(shen)計：為規范集團部(bu)門職(zhi)能，合理(li)保障企業經營管理(li)有序運行，正在(zai)開(kai)展一個內部(bu)職(zhi)能部(bu)門的專(zhuan)項審(shen)計工(gong)作，已溝通完成并收(shou)回全部(bu)底稿,目(mu)前審(shen)計報告(gao)初稿已編制完成,正在(zai)走會簽流(liu)程。

　　2、內部控(kong)制審(shen)(shen)計：按集(ji)團(tuan)要求新增開展一項(xiang)專項(xiang)審(shen)(shen)計工作，重點(dian)檢查(cha)集(ji)團(tuan)實體化經營(ying)轉型(xing)情況，現場審(shen)(shen)計已完成,目(mu)前已編(bian)制完成審(shen)(shen)計報告初稿，正在走(zou)會(hui)簽流程。

　　按計(ji)劃開展(zhan)某子集(ji)團內部控制(zhi)審計(ji)，已編寫審計(ji)通知書并發送至該集(ji)團，目前正開展(zhan)現場審計(ji)工作。

　　3、經(jing)(jing)濟責任(ren)(ren)審計：繼續跟(gen)進相關責任(ren)(ren)人的經(jing)(jing)濟責任(ren)(ren)審計工作。

　　4、內(nei)部審計(ji)(ji)檔(dang)案保管(guan)。及時(shi)跟蹤(zong)審計(ji)(ji)進展，收集審計(ji)(ji)資料并(bing)按目錄保管(guan)。

　　四、工程結算工作

　　1、財政(zheng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，目(mu)(mu)(mu)前正在(zai)與(yu)財政(zheng)對接中的有(you)：南(nan)海路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)工(gong)程(cheng)(cheng)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、青龍路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)瀝(li)青項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、金(jin)潘北路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)瀝(li)青項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、海馬(ma)洞路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、17年數博會和創文(wen)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、海馬(ma)洞路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)瀝(li)青項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、20xx觀摩會項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)、高(gao)新沙文(wen)園區901項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)220kv索干I回遷改(gai)工(gong)程(cheng)(cheng)、艷山紅棚戶區改(gai)造項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)B標(biao)施工(gong)工(gong)程(cheng)(cheng)結算(suan)、高(gao)新沙文(wen)園區901項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)場平工(gong)程(cheng)(cheng)、金(jin)蒙路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)工(gong)程(cheng)(cheng)及邊坡治理、干田路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)給(gei)水(shui)工(gong)程(cheng)(cheng)、蘇莊路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)給(gei)水(shui)工(gong)程(cheng)(cheng)、馬(ma)南(nan)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)給(gei)水(shui)工(gong)程(cheng)(cheng)、金(jin)干南(nan)延伸段(duan)道(dao)(dao)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)工(gong)程(cheng)(cheng)、南(nan)坪路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)道(dao)(dao)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)工(gong)程(cheng)(cheng)、沙文(wen)標(biao)準廠房二期二標(biao)工(gong)程(cheng)(cheng)等(deng)。

　　正(zheng)在進行審核的有(you)：艷(yan)山紅棚戶區(qu)改造項(xiang)目供(gong)水管道(dao)接入工(gong)(gong)程(1#-7#、9#樓)、中國(guo)科學院貴州科技園20kv強電(dian)配電(dian)工(gong)(gong)程、白鷺湖濕(shi)地公園景(jing)觀工(gong)(gong)程、干田路(lu)道(dao)路(lu)給(gei)水工(gong)(gong)程、蘇(su)莊路(lu)道(dao)路(lu)給(gei)水工(gong)(gong)程、馬南(nan)路(lu)道(dao)路(lu)給(gei)水工(gong)(gong)程、金干南(nan)延伸(shen)段道(dao)路(lu)工(gong)(gong)程、南(nan)坪路(lu)道(dao)路(lu)工(gong)(gong)程。

　　2、財政項目(mu)(地勘自審)，目(mu)前正在與(yu)審計(ji)單位(wei)對接(jie)的有：沙文生態(tai)科(ke)技產業(ye)園金(jin)蘇大道勘查(cha)、金(jin)潘(pan)北路(lu)、金(jin)潘(pan)中路(lu)項目(mu)勘查(cha)、金(jin)陽農民安置房及公租房項目(mu)巖土工(gong)程勘查(cha)、中國科(ke)學(xue)院貴州科(ke)技創新園項目(mu)巖土工(gong)程勘查(cha)。

　　3、自營(ying)性資金項(xiang)目，目前(qian)正在與審計單位對接的有：人才城(cheng)電梯前(qian)室墻(qiang)體拆除(chu)工(gong)程(cheng)結算項(xiang)目、4#標準廠房(fang)改造工(gong)程(cheng)項(xiang)目等。

　　4、本周已完成結算項目：(1)資本運(yun)營中心改(gai)造工(gong)程(cheng)項目;(2)110kV雞(ji)斑、雞(ji)五II回遷(qian)改(gai)工(gong)程(cheng);(3)貴陽國際人才城優化提升項目。

　　5、參與結算相(xiang)關會(hui)議：陪同(tong)財政(zheng)局、審計單(dan)位、施工(gong)方對沙文(wen)生態科技產業園901項(xiang)目地(di)塊220kv索(suo)干I回(hui)#106-#118遷改工(gong)程(cheng)現(xian)場(chang)(chang)踏勘，沙文(wen)標準(zhun)廠房二期二標裝(zhuang)飾工(gong)程(cheng)現(xian)場(chang)(chang)踏勘。

　　6、內部工作:梳理青(qing)山(shan)路道路工程結(jie)算(suan)(suan)辦(ban)理情況(kuang)，目(mu)前已(yi)(yi)取(qu)(qu)得青(qing)山(shan)路所有簽訂合(he)(he)同、取(qu)(qu)得青(qing)山(shan)路項目(mu)工程款(kuan)支(zhi)付情況(kuang)，現正在核對(dui)其包含的(de)子項目(mu)結(jie)算(suan)(suan)完成情況(kuang);配合(he)(he)集團(tuan)財務(wu)(wu)清理高新區規劃展覽館(guan)決算(suan)(suan)資料，已(yi)(yi)對(dui)接建設公司(si)查找(zhao)相關資料并回復財務(wu)(wu)。

　　五、其他工作

　　1、對各職能部門、各子集團對征求意見(jian)稿進行(xing)討(tao)論并反饋相關意見(jian)。

　　2、進行部(bu)門檔(dang)案整(zheng)理工作。

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