財務內部審計(ji)個人工作(zuo)總結

　　總結(jie)是(shi)對取得的(de)成績、存在的(de)問題及得到(dao)的(de)經驗和教(jiao)訓等方面情況(kuang)進行評價與描述的(de)一種書面材料，它可使零星的(de)、膚淺的(de)、表面的(de)感性(xing)認知(zhi)上(shang)升到(dao)全面的(de)、系統的(de)、本質的(de)理(li)性(xing)認識上(shang)來，為此要我們寫一份總結(jie)。我們該怎(zen)么寫總結(jie)呢？下面是(shi)小編為大家(jia)整(zheng)理(li)的(de)財(cai)務(wu)內部審(shen)計個人(ren)工作總結(jie)，希(xi)望能夠幫助到(dao)大家(jia)。

財務內部審計個人工作總結1

　　自__年入職公(gong)司(si)至今已經六年多(duo)了(le)(le)，從(cong)管理處的(de)財(cai)務助理到公(gong)司(si)總(zong)部出納(na)、總(zong)部會計，無論是(shi)做(zuo)事、還是(shi)做(zuo)人我(wo)都從(cong)“金網絡”這個溫暖的(de)大(da)家庭學到了(le)(le)很(hen)多(duo)很(hen)多(duo)……“受人之托，終人之事”我(wo)做(zuo)到了(le)(le)。展(zhan)望未來(lai)，我(wo)對公(gong)司(si)的(de)發(fa)展(zhan)和今后的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)充(chong)滿了(le)(le)信(xin)心和希望，為(wei)了(le)(le)能夠(gou)制定更(geng)好的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)目標(biao)，取得更(geng)好的(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)成績(ji)，我(wo)把(ba)參加(jia)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)以來(lai)的(de)情況總(zong)結如(ru)下：

　　前期工作總結：

　　對(dui)(dui)于企(qi)業來說，能(neng)力(li)(li)(li)往(wang)往(wang)是超越知識的(de)(de)，物業管(guan)理(li)公司對(dui)(dui)于人(ren)才的(de)(de)要求，同樣也是能(neng)力(li)(li)(li)第一。物業管(guan)理(li)公司對(dui)(dui)于人(ren)才的(de)(de)要求是多方面(mian)的(de)(de)，它包(bao)括：組織指揮能(neng)力(li)(li)(li)、決策能(neng)力(li)(li)(li)、創新能(neng)力(li)(li)(li)、社會活動(dong)能(neng)力(li)(li)(li)、技術能(neng)力(li)(li)(li)、協調與溝通能(neng)力(li)(li)(li)等。

　　第一階段（__年—__年）：初學階段；

　　__年畢業之初，在無(wu)(wu)任何工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)經驗、且對(dui)物業管理行業更是(shi)一(yi)無(wu)(wu)所(suo)知(zhi)(zhi)的情況(kuang)下，我(wo)幸運的加入了(le)(le)(le)“金網絡(luo)—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作(zuo)(zuo)→日常收費→銀行對(dui)接→建立收費臺(tai)帳→與總部(bu)財務對(dui)接，一(yi)切都(dou)是(shi)從(cong)零開(kai)始。我(wo)自覺加強(qiang)學(xue)習，虛心(xin)求(qiu)教釋惑(huo)，不(bu)斷(duan)理清(qing)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)思路，總結(jie)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)方(fang)(fang)(fang)法：，在各級(ji)領導(dao)和同事(shi)的幫助指導(dao)下，從(cong)不(bu)會(hui)到會(hui)，從(cong)不(bu)熟悉到熟悉，我(wo)逐漸(jian)摸清(qing)了(le)(le)(le)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)的基本情況(kuang)，找到了(le)(le)(le)切入點(dian)，把握(wo)住了(le)(le)(le)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)重點(dian)和難(nan)點(dian)，而隨(sui)后(hou)財務助理兼客務代表的'特殊(shu)身份(fen)更是(shi)加速(su)縮短了(le)(le)(le)我(wo)與“專業人”之間(jian)的距離。客戶電話的接聽、客服前臺(tai)的接待，都(dou)需要(yao)很強(qiang)的專業知(zhi)(zhi)識與溝(gou)通能力(li)，物業管理中(zhong)大(da)多是(shi)一(yi)些細小瑣碎的事(shi)，協(xie)調(diao)好(hao)了(le)(le)(le)大(da)事(shi)化(hua)小、小事(shi)化(hua)了(le)(le)(le)，協(xie)調(diao)不(bu)好(hao)則工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)會(hui)非(fei)常被動。這就要(yao)求(qiu)在服務過(guo)程中(zhong)不(bu)斷(duan)提(ti)(ti)高(gao)自己與外界的溝(gou)通能力(li)，同時在公司內(nei)部(bu)的溝(gou)通也(ye)(ye)非(fei)常重要(yao)，除了(le)(le)(le)本部(bu)門(men)之間(jian)，部(bu)門(men)與部(bu)門(men)之間(jian)的溝(gou)通也(ye)(ye)很重要(yao)，只有溝(gou)通好(hao)了(le)(le)(le)，才能提(ti)(ti)高(gao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)效率，減(jian)少不(bu)必要(yao)的人工(gong)(gong)成本。一(yi)方(fang)(fang)(fang)面，干中(zhong)學(xue)、學(xue)中(zhong)干，不(bu)斷(duan)掌握(wo)方(fang)(fang)(fang)法：積累(lei)經驗；另一(yi)方(fang)(fang)(fang)面，問書本、問同事(shi)，不(bu)斷(duan)豐富知(zhi)(zhi)識掌握(wo)技巧。

　　第(di)二階段(duan)（__年—__年）：職業發展階段(duan)：

　　這一(yi)階段(duan)在繼續(xu)擔(dan)任(ren)(ren)雪梨澳鄉財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)同時(shi)又(you)介入了新(xin)接管項(xiang)目(mu)溫哥華森林管理(li)處(chu)前(qian)期的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，進(jin)一(yi)步鞏固了自(zi)己關于(yu)從物業前(qian)期接管到業主入住期間(jian)財(cai)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)經(jing)驗的(de)(de)(de)(de)(de)(de)積累(lei)，同時(shi)也豐富了自(zi)身的(de)(de)(de)(de)(de)(de)物業管理(li)專業知識。項(xiang)目(mu)進(jin)入日(ri)常(chang)管理(li)之后(hou)，因為新(xin)招的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理(li)是應屆(jie)畢業生，我(wo)由此(ci)又(you)接觸到了輔導新(xin)人的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)內容，我(wo)將(jiang)自(zi)己的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)經(jing)驗整(zheng)理(li)成文字后(hou)逐(zhu)點的(de)(de)(de)(de)(de)(de)與新(xin)人一(yi)起實踐，共(gong)同發現問題(ti)、解決問題(ti)，經(jing)過(guo)三(san)個月時(shi)間(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)努力(li)，新(xin)招的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理(li)已經(jing)能夠(gou)很好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)勝任(ren)(ren)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理(li)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)了。__年底我(wo)又(you)被調往公司(si)新(xin)接管的(de)(de)(de)(de)(de)(de)“親愛的(de)(de)(de)(de)(de)(de)villa”管理(li)處(chu)擔(dan)任(ren)(ren)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理(li)，此(ci)時(shi)正逢財(cai)務(wu)(wu)部改革，我(wo)努力(li)學習專業知識，積極配合制度改革，并在工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中小有成就(jiu)，得到了領導的(de)(de)(de)(de)(de)(de)肯定。

　　第三階段（__年(nian)—現在），職場提升階段

　　__年底(di)，我被調往公(gong)司財(cai)務(wu)部(bu)擔任出納。出納工作(zuo)首先要有足夠的(de)(de)(de)(de)(de)耐心和(he)細(xi)心，不(bu)能出任何差錯，在每(mei)(mei)次報賬的(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)候，每(mei)(mei)筆(bi)錢(qian)我都會(hui)算兩遍點(dian)兩遍；每(mei)(mei)日做(zuo)(zuo)好結帳(zhang)盤庫工作(zuo)，做(zuo)(zuo)好現金盤點(dian)表(biao)；每(mei)(mei)月末(mo)做(zuo)(zuo)好銀行(xing)對(dui)帳(zhang)工作(zuo)，及(ji)時(shi)編制銀行(xing)余(yu)額調節(jie)表(biao)，并做(zuo)(zuo)好和(he)會(hui)計賬的(de)(de)(de)(de)(de)對(dui)帳(zhang)工作(zuo)；工資的(de)(de)(de)(de)(de)發放(fang)更(geng)(geng)是需要細(xi)心謹慎(shen)，這(zhe)直接關系(xi)到(dao)員(yuan)工個(ge)人的(de)(de)(de)(de)(de)利益，因為日常(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)工作(zuo)量(liang)已經基本飽和(he)，每(mei)(mei)次做(zuo)(zuo)工資的(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)候，我都會(hui)主(zhu)動加班，保證及(ji)時(shi)將工資發放(fang)給員(yuan)工；而(er)公(gong)司總部(bu)出納更(geng)(geng)大(da)(da)的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)部(bu)分(fen)工作(zuo)內容(rong)是與(yu)管(guan)理(li)處財(cai)務(wu)助理(li)的(de)(de)(de)(de)(de)工作(zuo)對(dui)接，由(you)于當時(shi)管(guan)理(li)處財(cai)務(wu)人員(yuan)流動較大(da)(da)，面對(dui)新人更(geng)(geng)需要耐心的(de)(de)(de)(de)(de)去指導她們的(de)(de)(de)(de)(de)工作(zuo)，細(xi)致的(de)(de)(de)(de)(de)講解公(gong)司的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)些工作(zuo)流程(cheng)，使她們盡快融入(ru)金網(wang)絡這(zhe)個(ge)大(da)(da)家庭(ting)。

　　__年底我(wo)由出納崗(gang)位(wei)轉為會計(ji)，負責(ze)(ze)雪梨澳(ao)鄉和(he)villa管(guan)理(li)處的(de)(de)(de)(de)主管(guan)會計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，同時兼(jian)工(gong)(gong)資(zi)發(fa)放工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，這(zhe)一期間我(wo)學習并掌(zhang)握(wo)了(le)公司財(cai)(cai)(cai)(cai)務核算的(de)(de)(de)(de)程序以及用友財(cai)(cai)(cai)(cai)務軟件的(de)(de)(de)(de)操作(zuo)(zuo)(zuo)技(ji)能，提(ti)高迅速；同時我(wo)的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)內容還包括(kuo)通過對月(yue)度(du)(du)、季度(du)(du)以及年度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務分析，及時并動態地掌(zhang)握(wo)管(guan)理(li)處營運和(he)財(cai)(cai)(cai)(cai)務狀況，發(fa)現工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中的(de)(de)(de)(de)問題，并提(ti)出財(cai)(cai)(cai)(cai)務建議，為管(guan)理(li)處負責(ze)(ze)人決策(ce)提(ti)供可靠的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務依據。今年6月(yue)我(wo)的(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)內容再次(ci)調整，工(gong)(gong)資(zi)發(fa)放工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)正式(shi)移交給(gei)了(le)出納，主要(yao)負責(ze)(ze)長(chang)遠天地、溫哥華(hua)森(sen)林及親愛(ai)的(de)(de)(de)(de)villa管(guan)理(li)處的(de)(de)(de)(de)主管(guan)會計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。

財務內部審計個人工作總結2

　　一年來，審(shen)計部(bu)(bu)按照(zhao)董事(shi)會的要求，嚴(yan)格執行《中(zhong)國內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計準則》和集團《內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計暫(zan)行辦法》，積極(ji)探索和改進內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計工作，較好地完成了各項審(shen)計任務，現(xian)將X年內(nei)部(bu)(bu)審(shen)計如下：

　　一(yi)、領導重(zhong)(zhong)視，內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)監(jian)督(du)服務職能得到了進一(yi)步(bu)(bu)的(de)(de)加強(qiang)董(dong)事(shi)會和總(zong)裁辦對(dui)內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)給(gei)予了高度的(de)(de)重(zhong)(zhong)視和支持，明(ming)確內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)的(de)(de)宗(zong)旨是“監(jian)督(du)服務、查錯糾弊、促進管理(li)”，并(bing)要求各(ge)(ge)受審(shen)單位（部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門）要以高度負責的(de)(de)精(jing)神，正視問題，積極(ji)整改(gai)。為了強(qiang)化(hua)(hua)公司(si)管理(li)監(jian)督(du)體系，促進公司(si)各(ge)(ge)項(xiang)制度的(de)(de)落(luo)實，進一(yi)步(bu)(bu)提高公司(si)的(de)(de)經濟效(xiao)益，充(chong)分發揮審(shen)計(ji)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門在公司(si)管理(li)中的(de)(de)作(zuo)用(yong)，今年(nian)下(xia)半年(nian)，集團公司(si)進一(yi)步(bu)(bu)明(ming)確了審(shen)計(ji)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門職責，配備了相應的(de)(de)專(zhuan)業(ye)人員。審(shen)計(ji)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)根據集團經營管理(li)情況制訂了審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)計(ji)劃，確定重(zhong)(zhong)點(dian)監(jian)督(du)、審(shen)計(ji)的(de)(de)項(xiang)目和范(fan)圍，逐(zhu)步(bu)(bu)完善了內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)制度和工(gong)作(zuo)指引，內(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)審(shen)計(ji)工(gong)作(zuo)逐(zhu)步(bu)(bu)走向程序化(hua)(hua)、正規(gui)化(hua)(hua)，監(jian)督(du)服務職能得到了進一(yi)步(bu)(bu)的(de)(de)加強(qiang)。

　　二、過程(cheng)管控，內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)監督(du)服務(wu)工作取得(de)了(le)初(chu)步的(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)效結合(he)公司(si)的(de)(de)生產和(he)經營管理情況(kuang)，今年以來，在董(dong)事(shi)會的(de)(de)正確指(zhi)導下(xia)，審(shen)計(ji)(ji)部結合(he)各(ge)(ge)子公司(si)的(de)(de)具體情況(kuang)，有重點、分階段地開(kai)展(zhan)了(le)日常監審(shen)和(he)專項審(shen)計(ji)(ji)，審(shen)計(ji)(ji)工作基本(ben)上得(de)到了(le)受審(shen)單位的(de)(de)配合(he)與支持，主要審(shen)計(ji)(ji)事(shi)項基本(ben)按計(ji)(ji)劃(hua)完(wan)成(cheng)(cheng)(cheng)，全年共完(wan)成(cheng)(cheng)(cheng)審(shen)計(ji)(ji)事(shi)項146項。其(qi)中，對各(ge)(ge)子公司(si)進行(xing)(xing)(xing)半年度審(shen)計(ji)(ji)1項，共查問(wen)題213個(ge)；半年度后續審(shen)計(ji)(ji)1項，重點對半年度審(shen)計(ji)(ji)發(fa)現進行(xing)(xing)(xing)了(le)整改情況(kuang)復查，各(ge)(ge)子公司(si)加(jia)權平均匯總落實率為(wei)81%，整改情況(kuang)較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況(kuang)進行(xing)(xing)(xing)了(le)跟蹤，除6個(ge)問(wen)題因特(te)殊情況(kuang)未完(wan)成(cheng)(cheng)(cheng)外，其(qi)余問(wen)題均已整改完(wan)畢；進行(xing)(xing)(xing)采購審(shen)計(ji)(ji)85項，工程(cheng)項目(mu)審(shen)計(ji)(ji)57項。所有審(shen)計(ji)(ji)事(shi)項均及時(shi)出具了(le)審(shen)閱(yue)意見（或審(shen)計(ji)(ji)報告），充(chong)分發(fa)揮(hui)了(le)內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)監督(du)、服務(wu)職能。

　　1、工程項目(mu)審計(ji)

　　根據《內部(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)實(shi)(shi)務(wu)指南》及《集團(tuan)基(ji)建審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)制度》，審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)部(bu)分(fen)別對(dui)XX項工程項目(mu)進(jin)(jin)行(xing)了審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人員從(cong)項目(mu)審(shen)(shen)(shen)批程序、造價控制、合同管(guan)理(li)等方面入(ru)手，對(dui)上(shang)報的(de)(de)項目(mu)內容、工程量計(ji)(ji)(ji)算(suan)是(shi)否準(zhun)確重點進(jin)(jin)行(xing)了審(shen)(shen)(shen)查和抽查；必要(yao)時，審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人員與相關工程管(guan)理(li)單位(wei)一道(dao)對(dui)現(xian)場(chang)進(jin)(jin)行(xing)調(diao)研，盡量以(yi)性價比提出審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)意見。從(cong)本年(nian)度的(de)(de)工程審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)情況(kuang)來看，我公(gong)司(si)(si)目(mu)前普遍(bian)存(cun)在(zai)的(de)(de)問題(ti)是(shi)：工程管(guan)理(li)制度不太健全(quan)(quan)、子公(gong)司(si)(si)上(shang)報的(de)(de)文(wen)件資料自控性不強或內容不完善(shan)，很(hen)難(nan)滿足全(quan)(quan)面審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)要(yao)求；大部(bu)分(fen)申(shen)報項目(mu)難(nan)于(yu)進(jin)(jin)行(xing)現(xian)場(chang)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、現(xian)場(chang)管(guan)控全(quan)(quan)靠現(xian)場(chang)各級人員自律進(jin)(jin)行(xing)；加之目(mu)前審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)部(bu)無工程造價專業人員，審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)部(bu)很(hen)難(nan)獲取各子公(gong)司(si)(si)當地(di)定額基(ji)價，同時隱(yin)蔽工程的(de)(de)實(shi)(shi)際情況(kuang)也(ye)無法進(jin)(jin)行(xing)核實(shi)(shi)，給(gei)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作帶來了一定的(de)(de)難(nan)度。

　　2、采購審計

　　按(an)照(zhao)集團公司的(de)(de)制度(du)要求(qiu)，單(dan)位(wei)價(jia)值X元以(yi)上(shang)的(de)(de)物(wu)資(zi)采(cai)購(gou)前(qian)須申報(bao)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)。各單(dan)位(wei)（部(bu)(bu)(bu)門）基(ji)本上(shang)能(neng)夠(gou)按(an)照(zhao)制度(du)的(de)(de)要求(qiu)進行(xing)申報(bao)，審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)(bu)(bu)按(an)照(zhao)《內部(bu)(bu)(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)實務指南》及《XX集團采(cai)購(gou)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)制度(du)》的(de)(de)要求(qiu)，嚴(yan)格執行(xing)詢、比價(jia)制度(du)，大部(bu)(bu)(bu)分單(dan)位(wei)（部(bu)(bu)(bu)門）基(ji)本能(neng)夠(gou)按(an)照(zhao)采(cai)購(gou)審(shen)(shen)(shen)(shen)批程(cheng)序進行(xing)，對(dui)未按(an)照(zhao)程(cheng)序進行(xing)的(de)(de)單(dan)位(wei)，審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)部(bu)(bu)(bu)客觀地提(ti)出審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)意見(jian)。為確保審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)意見(jian)的(de)(de)客觀、公正、準確，審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)人(ren)員視采(cai)購(gou)情況的(de)(de)不同(tong)(tong)，分別采(cai)取網上(shang)查詢、市場(chang)調查、參考各子公司同(tong)(tong)類物(wu)資(zi)價(jia)格等方(fang)法，共(gong)對(dui)XX項日(ri)常(chang)采(cai)購(gou)進行(xing)了事前(qian)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)，采(cai)購(gou)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作亦得到了各采(cai)購(gou)單(dan)位(wei)的(de)(de)支持與配合。

　　審(shen)計部根據各子公司上報(bao)的歷史采購(gou)價(jia)格，綜(zong)合市場(chang)調研情況，完(wan)善物資價(jia)格信息庫，進一步加強采購(gou)管控(kong)的基礎工作。

　　3、年度審計

　　為檢查和(he)驗證各(ge)子(zi)公司在財務內(nei)控、基建(jian)工程、采購物流、制度執行(xing)、資產盤點等方面(mian)的執行(xing)情(qing)況，在董事會安排(pai)下，審計(ji)部從各(ge)子(zi)公司（部門）抽調人員組成(cheng)審計(ji)工作組、制定了審計(ji)方案并(bing)經(jing)批準(zhun)后，于(yu)20xx年X月(yue)X日至X月(yue)X日，對(dui)集團內(nei)進(jin)行(xing)了審計(ji)。審計(ji)工作組共發(fa)現X個問(wen)題，分別提出審計(ji)建(jian)議并(bing)發(fa)送至責(ze)任(ren)單(dan)位，責(ze)任(ren)單(dan)位均進(jin)行(xing)了自(zi)糾自(zi)查并(bing)書面(mian)回(hui)復。此次審計(ji)，對(dui)規(gui)范各(ge)子(zi)公司經(jing)營管理(li)、提升集團管理(li)水平起到(dao)了一定的促進(jin)作用(yong)。

　　4、年度后續審計(ji)

　　在接(jie)到各(ge)責(ze)任單(dan)(dan)位(wei)(wei)對(dui)(dui)半年(nian)度審(shen)(shen)計(ji)(ji)建議的(de)自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾情(qing)況(kuang)表(biao)后，經(jing)董事會批準，審(shen)(shen)計(ji)(ji)部成立后續審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作組于X月(yue)X日至X月(yue)X日對(dui)(dui)XX公(gong)司(si)分別進行(xing)了審(shen)(shen)計(ji)(ji)。審(shen)(shen)計(ji)(ji)前(qian)期，審(shen)(shen)計(ji)(ji)部結(jie)合(he)上半年(nian)度的(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)情(qing)況(kuang)和各(ge)單(dan)(dan)位(wei)(wei)的(de)自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾情(qing)況(kuang)，制定了有針(zhen)對(dui)(dui)性的(de)后續審(shen)(shen)計(ji)(ji)方(fang)案，對(dui)(dui)關聯事項進行(xing)了細化(hua)和完(wan)善，并幫助有關單(dan)(dan)位(wei)(wei)進行(xing)整(zheng)改(gai)(gai)。通過(guo)(guo)檢查驗證，五個子(zi)公(gong)司(si)共(gong)有XX項需要(yao)整(zheng)改(gai)(gai)，實(shi)際整(zheng)改(gai)(gai)XX項，加權平均落實(shi)率為(wei)%。各(ge)子(zi)公(gong)司(si)實(shi)際整(zheng)改(gai)(gai)情(qing)況(kuang)與后續審(shen)(shen)計(ji)(ji)工作開(kai)始前(qian)提交的(de)自(zi)(zi)(zi)查自(zi)(zi)(zi)糾完(wan)成情(qing)況(kuang)雖有一定差距，但(dan)各(ge)子(zi)公(gong)司(si)在后續整(zheng)改(gai)(gai)過(guo)(guo)程中，能逐步認識到整(zheng)改(gai)(gai)的(de)必要(yao)性，并按照特(te)定目(mu)標相互(hu)協調地發揮作用。

　　5、后續審計跟蹤

　　XX月(yue)XX日至(zhi)XX月(yue)XX日，后續(xu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)工(gong)作組對后續(xu)審(shen)(shen)計(ji)(ji)中五個(ge)子(zi)公(gong)司(si)(si)未(wei)(wei)整改的(de)(de)事(shi)項進(jin)行了(le)逐項落實(shi)，除(chu)XX公(gong)司(si)(si)實(shi)施了(le)現(xian)場審(shen)(shen)計(ji)(ji)外(wai)，其(qi)余子(zi)公(gong)司(si)(si)均為(wei)(wei)非(fei)現(xian)場審(shen)(shen)計(ji)(ji)，本(ben)次落實(shi)整改率為(wei)(wei)%；至(zhi)本(ben)期(qi)止，整個(ge)半年度審(shen)(shen)計(ji)(ji)匯(hui)總加權平均落實(shi)率為(wei)(wei)%。因特(te)殊情(qing)況(kuang)而未(wei)(wei)落實(shi)的(de)(de)事(shi)項，各子(zi)公(gong)司(si)(si)均對未(wei)(wei)落實(shi)的(de)(de)原(yuan)因進(jin)行了(le)情(qing)況(kuang)說明，審(shen)(shen)計(ji)(ji)部將繼(ji)續(xu)跟蹤。

　　從(cong)半年(nian)度審(shen)計(ji)(ji)、后續(xu)審(shen)計(ji)(ji)、后續(xu)審(shen)計(ji)(ji)跟蹤的(de)審(shen)計(ji)(ji)過程來看，各子(zi)公司(si)已(yi)開始漸漸適應(ying)了(le)集團審(shen)計(ji)(ji)，從(cong)對審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)的(de)不認同到(dao)認同、不理(li)解到(dao)理(li)解，集團審(shen)計(ji)(ji)部(bu)的(de)管控職能已(yi)逐步得到(dao)體現。

　　6、日常監控

　　1）車輛費用監控

　　XX月份開(kai)始(shi)，審計(ji)(ji)部(bu)依據《車輛費用(yong)監控審計(ji)(ji)辦法》要求對各(ge)子(zi)公司提供的《車輛費用(yong)統計(ji)(ji)表(biao)》、《百公里油耗統計(ji)(ji)表(biao)》進行分(fen)(fen)析(xi)工作(zuo)，現該工作(zuo)由于所獲取的相關(guan)分(fen)(fen)析(xi)資料(liao)較有(you)限，雖(sui)然只是停留在較淺層次的分(fen)(fen)析(xi)上，但(dan)各(ge)子(zi)公司已漸(jian)漸(jian)重視車輛費用(yong)管理工作(zuo)。

　　2）財務費用(yong)、銷售(shou)費用(yong)、管理費用(yong)的監控

　　XX月份(fen)開始，審(shen)計(ji)部依據《費(fei)用(yong)監(jian)(jian)控審(shen)計(ji)辦法》收集、整理(li)、分析三(san)項費(fei)用(yong)工(gong)(gong)作，現(xian)各子(zi)公司暫處于(yu)初步適應(ying)階段(duan)，也在努力配(pei)合審(shen)計(ji)部的工(gong)(gong)作，審(shen)計(ji)部將從(cong)初步的分析階段(duan)逐(zhu)步過(guo)渡到監(jian)(jian)控階段(duan)。

　　三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

　　1、審計人員的建立(li)

　　根(gen)據集團領(ling)導要(yao)求和(he)(he)部(bu)門職責(ze)的重新調整，我們進(jin)一步明確了(le)部(bu)門各工作(zuo)崗(gang)位的崗(gang)位職責(ze)，在此(ci)基礎(chu)上，確定了(le)相關(guan)的工作(zuo)流程和(he)(he)工作(zuo)要(yao)求，為本部(bu)門工作(zuo)有條(tiao)不紊(wen)地展開提供(gong)了(le)必要(yao)的`組(zu)織(zhi)保證。但(dan)由于(yu)審計工作(zuo)仍處于(yu)初期(qi)，要(yao)完(wan)成更(geng)深(shen)層次的跨越，相關(guan)的管理制度和(he)(he)配套的考核辦法仍需要(yao)更(geng)進(jin)一步地完(wan)善。

　　2、已建立的審計(ji)基(ji)本制度(du)

　　建立和健全(quan)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)度，規(gui)范內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)行為，是獨立開展審計(ji)(ji)(ji)工作的(de)(de)(de)必要條件。為此，我們起草了(le)《監控審計(ji)(ji)(ji)辦法》、《制(zhi)(zhi)度》、《審計(ji)(ji)(ji)制(zhi)(zhi)度》等(deng)XX個管(guan)理制(zhi)(zhi)度，對部(bu)(bu)分(fen)審計(ji)(ji)(ji)事項作出了(le)較為詳細的(de)(de)(de)規(gui)定。通過較為規(gui)范的(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)程序，對部(bu)(bu)分(fen)業(ye)務流程進行了(le)控制(zhi)(zhi)，提高(gao)了(le)審計(ji)(ji)(ji)質量，降低(di)了(le)審計(ji)(ji)(ji)風(feng)險，同時也增加了(le)內部(bu)(bu)審計(ji)(ji)(ji)工作的(de)(de)(de)透明度，保證了(le)審計(ji)(ji)(ji)工作的(de)(de)(de)獨立、客觀、公正。

　　3、審計檔案管理工作

　　檔(dang)(dang)案是企(qi)業的(de)(de)(de)寶貴財富，也是審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)起始點。認真(zhen)做好(hao)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)資料收(shou)集和及時(shi)歸檔(dang)(dang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，既是審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)基(ji)本要(yao)求，也是集團(tuan)公司發展的(de)(de)(de)歷史見證(zheng)(zheng)。審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)檔(dang)(dang)案資料包括審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)計(ji)(ji)(ji)劃、審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)方案、審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)底稿、審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)證(zheng)(zheng)據、審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)閱意見、審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)告等(deng)主要(yao)內容，為了(le)規范審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)檔(dang)(dang)案的(de)(de)(de)基(ji)礎(chu)性工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，促(cu)使審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)程序化、標準(zhun)化，今年(nian)下半年(nian)，審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)部對(dui)上述(shu)主要(yao)的(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)檔(dang)(dang)案資料格式(shi)進行了(le)規范。在具體的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中，除了(le)要(yao)求審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人員保存好(hao)相關資料外，對(dui)與審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)相關的(de)(de)(de)電話記(ji)錄、文件收(shou)發等(deng)詳細記(ji)載，做到有據可查。

　　4、審(shen)計人(ren)員專(zhuan)業技能培(pei)訓(xun)

　　內部審(shen)(shen)(shen)計(ji)質(zhi)量好壞，很大程度(du)上取決于審(shen)(shen)(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)專(zhuan)業素質(zhi)。為進一步提高審(shen)(shen)(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)業務素質(zhi)和管(guan)理能力(li)，XX月份開始，我們組(zu)織(zhi)(zhi)召開會，明確(que)和部署工作重點，探討審(shen)(shen)(shen)計(ji)方(fang)法，組(zu)織(zhi)(zhi)審(shen)(shen)(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)(yuan)進行內審(shen)(shen)(shen)工作經驗分享及(ji)內審(shen)(shen)(shen)知識(shi)的(de)學(xue)習；XX月份，審(shen)(shen)(shen)計(ji)部組(zu)織(zhi)(zhi)了(le)專(zhuan)題講座。通(tong)過這些系統(tong)的(de)學(xue)習，審(shen)(shen)(shen)計(ji)人(ren)員(yuan)(yuan)開拓了(le)視野，找到(dao)了(le)差(cha)距(ju)，明確(que)了(le)目標，對審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作、審(shen)(shen)(shen)計(ji)質(zhi)量、審(shen)(shen)(shen)計(ji)成果利(li)用都(dou)有了(le)更高層次的(de)認識(shi)。

　　5、審計人員(yuan)自(zi)律情況(kuang)

　　制度(du)的(de)建立(li)健全與(yu)有效運行、人員(yuan)自律是公(gong)司(si)持續、穩(wen)定(ding)發展的(de)必要條件(jian)和審(shen)計(ji)工作的(de)前提，審(shen)計(ji)人員(yuan)在工作中(zhong)能(neng)夠嚴格遵(zun)守(shou)公(gong)司(si)的(de)各項、嚴格遵(zun)守(shou)《審(shen)計(ji)人員(yuan)守(shou)則(ze)》的(de)規定(ding)，行為規范(fan)基本符合《國(guo)際內(nei)部審(shen)計(ji)實務(wu)標準》中(zhong)關于對審(shen)計(ji)人員(yuan)的(de)道(dao)德規范(fan)要求(qiu)。

　　四、總結經驗，不斷推進內部審計工作

　　在過去的一(yi)年中，雖然內(nei)部審計工作取得了一(yi)定(ding)的成績，但仍存在著(zhu)一(yi)些不(bu)足之處(chu)，主要(yao)表現在：一(yi)是(shi)由(you)于審計部畢竟(jing)是(shi)一(yi)個內(nei)部監(jian)管部門，個別子(zi)公司對本部門的監(jian)管有一(yi)定(ding)的抵觸情緒，不(bu)利于審計部全(quan)面(mian)(mian)、準確地(di)(di)掌握相關(guan)情況(kuang)；二是(shi)審計部專(zhuan)業人員，對監(jian)督檢查(cha)的深度和廣度不(bu)夠(gou)，特別是(shi)在方面(mian)(mian)，無(wu)法做(zuo)到全(quan)過程監(jian)管；三(san)是(shi)在方面(mian)(mian)往往是(shi)出現客戶投(tou)訴(su)的情況(kuang)時(shi)才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地(di)(di)做(zuo)到防患(huan)于未然。

　　1、加強(qiang)溝通是(shi)做好內(nei)部(bu)審計(ji)工作(zuo)的前(qian)提(ti)

　　董(dong)事會(hui)(hui)及總裁辦公會(hui)(hui)對(dui)審計(ji)工(gong)作倍(bei)加關(guan)注，對(dui)審計(ji)組織、人(ren)員(yuan)的(de)(de)調配予以大力(li)支持(chi)，對(dui)審計(ji)報告認真(zhen)批閱，及時提出了(le)整改意(yi)見(jian)和具(ju)體要求，為審計(ji)工(gong)作的(de)(de)順利實施提供了(le)有(you)力(li)保證(zheng)。在(zai)今后的(de)(de)工(gong)作中(zhong)，我們在(zai)認真(zhen)做好審計(ji)工(gong)作的(de)(de)同時，須更加注重同各(ge)級管理層(ceng)的(de)(de)交流(liu)與溝(gou)通(tong)，爭取各(ge)級管理層(ceng)的(de)(de)理解和信(xin)任。

　　2、健全的審(shen)計機構(gou)、合(he)理的人員結(jie)構(gou)及知識結(jie)構(gou)是做好內部審(shen)計工作的必要條件(jian)

　　在董事會(hui)的(de)高度重(zhong)視和幫助下(xia)，審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)機(ji)構得(de)到完善(shan)，辦公(gong)條件得(de)到改善(shan)，工作(zuo)效率明顯提高。審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)是一項政策性(xing)強、涉及面廣、專(zhuan)業(ye)(ye)技術要(yao)求高、工作(zuo)難度大(da)的(de)工作(zuo)。現在審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)部共有專(zhuan)業(ye)(ye)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)人員X名，其(qi)中(zhong)注(zhu)冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)X名、國際(ji)注(zhu)冊審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)師(shi)（會(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)）X名、主管X名、會(hui)計(ji)(ji)(ji)專(zhuan)業(ye)(ye)畢業(ye)(ye)已取得(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)證(zheng)人員X名。為集團(tuan)公(gong)司(si)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)的(de)長遠(yuan)發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足(zu)集團(tuan)全面審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)要(yao)求。

　　3、內部審(shen)計要(yao)進一步樹立(li)服務(wu)意(yi)識

　　內(nei)(nei)審(shen)工作(zuo)(zuo)的(de)性質決定了(le)審(shen)計(ji)工作(zuo)(zuo)必須堅持監督(du)(du)與(yu)服務(wu)(wu)并重(zhong)，寓監督(du)(du)于服務(wu)(wu)之中。內(nei)(nei)部審(shen)計(ji)歸根到底是一種內(nei)(nei)部管(guan)(guan)(guan)理行為(wei)(wei)(wei)，它的(de)目標(biao)是為(wei)(wei)(wei)了(le)加強(qiang)內(nei)(nei)部管(guan)(guan)(guan)理，為(wei)(wei)(wei)管(guan)(guan)(guan)理者服務(wu)(wu)。結合企業實際(ji)，內(nei)(nei)審(shen)工作(zuo)(zuo)的(de)監督(du)(du)、評價(jia)、控制(zhi)職能都必須著眼于為(wei)(wei)(wei)企業經(jing)濟發展服務(wu)(wu)，把服務(wu)(wu)意識融于整個審(shen)計(ji)過程中，在做(zuo)好(hao)監督(du)(du)的(de)同時為(wei)(wei)(wei)領導提(ti)供(gong)可靠的(de)決策依據。

　　五、后期內部審計工作設想

　　1、完(wan)善(shan)子公司制度體系及內(nei)部(bu)審計(ji)工(gong)作流程(cheng)

　　首先，各子公司應對制(zhi)度(du)(du)運行(xing)中發現(xian)的缺(que)陷進行(xing)歸(gui)類和(he)上報，經(jing)評審確(que)認后由歸(gui)口的管(guan)理(li)(li)部門提出制(zhi)度(du)(du)修改意見和(he)建議(yi)，力求(qiu)建立健(jian)全科學、嚴密(mi)、配套、有效(xiao)的制(zhi)度(du)(du)體系。同時(shi)，須(xu)補(bu)充和(he)完(wan)善各項管(guan)理(li)(li)流程，減(jian)少管(guan)理(li)(li)漏洞，降低(di)管(guan)理(li)(li)風險，保(bao)證公司管(guan)理(li)(li)處在有效(xiao)的受控(kong)狀態(tai)。確(que)保(bao)制(zhi)度(du)(du)的貫徹落實，形成按制(zhi)度(du)(du)辦事(shi)、靠(kao)制(zhi)度(du)(du)管(guan)人(ren)的制(zhi)衡控(kong)制(zhi)機制(zhi)。

　　其次，審(shen)計(ji)(ji)部需對審(shen)計(ji)(ji)項目(mu)從立項到案卷終結都作(zuo)出詳細的(de)規定。通過規范的(de)審(shen)計(ji)(ji)程(cheng)序(xu)，控制(zhi)整(zheng)個(ge)業務流程(cheng)，不但可(ke)(ke)以提高審(shen)計(ji)(ji)質量，降低審(shen)計(ji)(ji)風險，同時也可(ke)(ke)以增加內部審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)的(de)透明度(du)，進一步保(bao)證(zheng)審(shen)計(ji)(ji)工作(zuo)的(de)獨立、客觀、公正(zheng)。

　　2、審時度(du)勢、轉換思路(lu)，向多元化內部審計發展(zhan)

　　如(ru)果能夠(gou)把內部審(shen)計(ji)的(de)(de)思路從查找(zhao)現存的(de)(de)錯誤，轉向為(wei)識別和查找(zhao)業務工作中的(de)(de)風險(xian)點和可(ke)控制(zhi)點，從事(shi)后追蹤逐(zhu)步轉為(wei)事(shi)前(qian)和事(shi)中的(de)(de)監督與防范，這樣不僅可(ke)以(yi)在宏觀上(shang)控制(zhi)風險(xian)，且(qie)能通過對公司(si)經營提出合理化建議(yi)，發揮(hui)現代審(shen)計(ji)的(de)(de)指導作用，使審(shen)計(ji)工作向高層次發展，使內部審(shen)計(ji)真正成為(wei)受(shou)公司(si)各級管(guan)理人員歡迎的(de)(de)“智囊”。

　　3、建立內部審計激(ji)勵(li)機制(zhi)

　　對內部(bu)審計人員(yuan)的工作進行(xing)監督、考核和(he)評價，肯定(ding)成績，并進行(xing)適(shi)當(dang)獎勵，能(neng)夠增強審計人員(yuan)的成就感，有利于激(ji)發審計人員(yuan)的工作熱(re)情。同時，建立內部(bu)審計激(ji)勵機(ji)制，有利于內部(bu)審計部(bu)門負(fu)責人制定(ding)本部(bu)門人員(yuan)需求(qiu)、人員(yuan)培(pei)訓和(he)發展計劃，也(ye)是人員(yuan)任(ren)命和(he)提升的基礎。

　　4、加強審計工作的宣傳力度

　　各級(ji)審計(ji)人員須重視對(dui)審計(ji)工作的(de)宣傳，充(chong)分利用公司現有的(de)信息(xi)平臺（包括網(wang)站、刊物），弘(hong)揚先進和(he)典型，闡述審計(ji)，更進一步(bu)提升各級(ji)管理層對(dui)內審工作的(de)了解和(he)支持，擴(kuo)大(da)內部審計(ji)的(de)影響力。

　　5、建立(li)精干高效的(de)內審團隊(dui)

　　有(you)計(ji)劃地完(wan)善審(shen)(shen)計(ji)人(ren)員配置，建(jian)立精干高(gao)效的(de)內(nei)審(shen)(shen)團(tuan)隊。加強審(shen)(shen)計(ji)人(ren)員專業培訓，提高(gao)內(nei)部(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)專業水平和審(shen)(shen)計(ji)工作質量。不斷改(gai)進工作方法(fa)，主動發(fa)現(xian)問題，嚴(yan)格(ge)控制(zhi)不良勢頭，提高(gao)內(nei)部(bu)(bu)審(shen)(shen)計(ji)工作質量，爭取更好(hao)成績。

財務內部審計個人工作總結3

　　一(yi)年來，在(zai)公司(si)領導的(de)親切關懷(huai)和指導下，我在(zai)審(shen)計科(ke)主(zhu)任的(de)崗位(wei)上，帶(dai)領審(shen)計科(ke)的(de)全體同(tong)仁嚴格按照審(shen)計計劃(hua)，緊緊圍繞公司(si)提出的(de)“加(jia)大核查、審(shen)核、監管力度(du)，確(que)保各項制度(du)深入落實”這一(yi)工作目標，積極(ji)主(zhu)動地在(zai)公司(si)內部開展了審(shen)計工作。經過全體同(tong)志們的(de)共同(tong)努(nu)力，取得了一(yi)定成績(ji)，主(zhu)要表現在(zai)：

　　1、從公司內審(shen)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)開(kai)展(zhan)(zhan)上實現了由(you)原(yuan)來(lai)的(de)淺層次、窄領域(yu)的(de)簡單(dan)審(shen)計(ji)向多方位(wei)、寬領域(yu)的(de)綜合審(shen)計(ji)的(de)轉(zhuan)變，實現了從創(chuang)建到各項工(gong)(gong)作(zuo)得以健康發展(zhan)(zhan)的(de)良性過(guo)渡。

　　2、從(cong)個人(ren)的(de)(de)工作(zuo)(zuo)能力發面，實現(xian)了(le)從(cong)最(zui)初的(de)(de)不了(le)解(jie)、不熟悉，工作(zuo)(zuo)過分謹慎小心，甚至有(you)些領(ling)域(yu)不敢(gan)介入，到現(xian)在能大膽的(de)(de)、全面的(de)(de)開展工作(zuo)(zuo)的(de)(de)轉變。

　　可(ke)以(yi)說經過大(da)(da)半年的(de)(de)(de)努力，我現在(zai)已(yi)經全部融入到了這(zhe)個(ge)充滿活力、朝氣的(de)(de)(de)大(da)(da)家(jia)庭中，但這(zhe)與(yu)領(ling)導(dao)(dao)對我的(de)(de)(de)期望和(he)要求(qiu)還存有(you)(you)較大(da)(da)的(de)(de)(de)差距。不過我相信(xin)有(you)(you)公(gong)(gong)司領(ling)導(dao)(dao)的(de)(de)(de)信(xin)任，有(you)(you)在(zai)座的(de)(de)(de)各位部門領(ling)導(dao)(dao)的(de)(de)(de)大(da)(da)力支持(chi)，再加上(shang)我們(men)全體審(shen)計人(ren)員的(de)(de)(de)勤(qin)奮工作，公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)內(nei)審(shen)工作一(yi)定能一(yi)年比一(yi)年有(you)(you)起色。同時也(ye)會得(de)到公(gong)(gong)司領(ling)導(dao)(dao)和(he)同志們(men)的(de)(de)(de)認可(ke)及歡迎。下面(mian)我從三(san)個(ge)方面(mian)匯報工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴格(ge)審計的紀律和制度(du)

　　審(shen)計部是(shi)一個(ge)比(bi)較新的(de)(de)部室(shi)，領導(dao)寄予我們厚望，同志們也關注著我們的(de)(de)發展(zhan)，我深知責任(ren)重大。為了(le)使內部審(shen)計工(gong)作(zuo)在(zai)公(gong)司管理(li)中得以順利開展(zhan)，自(zi)從我調(diao)到審(shen)計科后的(de)(de)第一次全體(ti)會議(yi)上(shang)，就根(gen)據制定的(de)(de)，并結合(he)內部人員的(de)(de)具(ju)體(ti)業務(wu)能力，本著既要(yao)(yao)明(ming)確各自(zi)崗位職責，還要(yao)(yao)堅持(chi)分(fen)工(gong)不分(fen)家的(de)(de)原(yuan)則，進行了(le)內部分(fen)工(gong)。并從工(gong)作(zuo)紀(ji)律、工(gong)作(zuo)作(zuo)風、工(gong)作(zuo)態度、工(gong)作(zuo)形象和工(gong)作(zuo)結果等五個(ge)方面(mian)提(ti)出了(le)具(ju)體(ti)的(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu)。這些(xie)基(ji)礎(chu)(chu)工(gong)作(zuo)的(de)(de)進行，為我們工(gong)作(zuo)的(de)(de)順利展(zhan)開打下了(le)扎實的(de)(de)基(ji)礎(chu)(chu)。

　　2、積極(ji)開(kai)展對分公司財務管理的監(jian)督和(he)評價

　　xx科技(ji)園(yuan)是(shi)我公(gong)(gong)司(si)在(zai)設立(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生產明(ming)膠的(de)(de)(de)(de)(de)(de)企業，由于種(zhong)種(zhong)原因，該(gai)(gai)公(gong)(gong)司(si)一(yi)直沒有建(jian)立(li)起(qi)完整(zheng)、嚴密的(de)(de)(de)(de)(de)(de)內部(bu)核(he)(he)(he)算管(guan)理制度，從而使會(hui)計(ji)(ji)(ji)信息的(de)(de)(de)(de)(de)(de)反映帶有很大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)真實性，也(ye)給總公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務管(guan)理帶來了一(yi)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)風險(xian)性。根據公(gong)(gong)司(si)領(ling)導的(de)(de)(de)(de)(de)(de)要求，我們在(zai)8月份對其(qi)帳目及(ji)庫(ku)存進行檢查(cha)審核(he)(he)(he)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)同時，先后(hou)分兩個階(jie)(jie)段對該(gai)(gai)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務管(guan)理進行規(gui)范(fan)、核(he)(he)(he)查(cha)。第一(yi)階(jie)(jie)段是(shi)參照總公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)制度，幫助該(gai)(gai)公(gong)(gong)司(si)制定(ding)其(qi)內部(bu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財務管(guan)理制度，建(jian)立(li)健全倉(cang)庫(ku)管(guan)理的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)作流程，健全會(hui)計(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)算的(de)(de)(de)(de)(de)(de)賬簿體系，規(gui)范(fan)會(hui)計(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)算程序，建(jian)立(li)嚴格的(de)(de)(de)(de)(de)(de)、定(ding)期的(de)(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)報告制度。第二階(jie)(jie)段，對規(gui)范(fan)后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)核(he)(he)(he)算制度，實施(shi)正常的(de)(de)(de)(de)(de)(de)審計(ji)(ji)(ji)檢查(cha)，通過(guo)這(zhe)一(yi)系列工(gong)作，規(gui)范(fan)了該(gai)(gai)公(gong)(gong)司(si)核(he)(he)(he)算制度的(de)(de)(de)(de)(de)(de)同時，也(ye)教育了會(hui)計(ji)(ji)(ji)人員，增強了他們做好工(gong)作的(de)(de)(de)(de)(de)(de)責任心，起(qi)到了很好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)效果。

　　3、嚴(yan)格(ge)費用(yong)(yong)報銷規定，嚴(yan)格(ge)費用(yong)(yong)審核

　　審(shen)(shen)計是(shi)執(zhi)行各種規(gui)章制(zhi)度的(de)(de)(de)(de)前沿，審(shen)(shen)計人(ren)員就是(shi)把這個(ge)關(guan)口的(de)(de)(de)(de)，將不符(fu)合規(gui)定的(de)(de)(de)(de)支出堵在(zai)這個(ge)關(guan)口之外，是(shi)我們審(shen)(shen)計人(ren)員的(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我們從(cong)一(yi)(yi)開始的(de)(de)(de)(de)單純的(de)(de)(de)(de)業務(wu)費(fei)用審(shen)(shen)核(he)逐步擴大到(dao)后(hou)勤的(de)(de)(de)(de)費(fei)用審(shen)(shen)核(he)、生(sheng)產車(che)間(jian)工(gong)(gong)(gong)資的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)核(he)、發貨費(fei)的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)核(he)、車(che)間(jian)修理(li)費(fei)的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)核(he)等，基本(ben)上包括了(le)(le)(le)所(suo)有(you)(you)的(de)(de)(de)(de)支出。為了(le)(le)(le)保證這一(yi)(yi)工(gong)(gong)(gong)作的(de)(de)(de)(de)質量(liang)，我們利(li)用可利(li)用的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)切時間(jian)，組織學(xue)習公(gong)司出臺(tai)發布的(de)(de)(de)(de)新規(gui)定，新同志(zhi)為了(le)(le)(le)盡(jin)快提高自己的(de)(de)(de)(de)技能(neng)，主(zhu)動(dong)請(qing)教老同志(zhi)，并對要(yao)點及時做(zuo)好(hao)筆(bi)記(ji)，所(suo)作的(de)(de)(de)(de)這一(yi)(yi)切都為做(zuo)好(hao)這項(xiang)工(gong)(gong)(gong)作打下了(le)(le)(le)良好(hao)的(de)(de)(de)(de)基礎。一(yi)(yi)年(nian)以(yi)來，盡(jin)管我們對費(fei)用的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)核(he)量(liang)上不斷增(zeng)大，但基本(ben)上沒有(you)(you)出現(xian)有(you)(you)問題的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)核(he)，從(cong)而有(you)(you)效的(de)(de)(de)(de)配合了(le)(le)(le)公(gong)司的(de)(de)(de)(de)財務(wu)管理(li)工(gong)(gong)(gong)作。

　　4、如(ru)期(qi)實施內(nei)部(bu)核算制度，加強(qiang)了員工的節能(neng)降耗、挖潛增效的責任心(xin)。

　　首先(xian)組織核算人(ren)員(yuan)到(dao)車間進行(xing)摸(mo)底，測(ce)算出第(di)一(yi)手的(de)(de)基本(ben)數據，協助生產(chan)實行(xing)定(ding)(ding)產(chan)、定(ding)(ding)員(yuan)、定(ding)(ding)崗，重新修訂和健全了(le)工資(zi)定(ding)(ding)額，而后又制定(ding)(ding)出相應的(de)(de)節(jie)能(neng)降耗的(de)(de)獎懲制度(du)，如網(wang)膠(jiao)(jiao)使用率(lv)由20%提高到(dao)40%。在組織摸(mo)底的(de)(de)過程(cheng)中，我發現(xian)公(gong)司(si)的(de)(de)廢(fei)膠(jiao)(jiao)皮、網(wang)膠(jiao)(jiao)都(dou)做垃圾處理，經過審計(ji)科的(de)(de)不斷咨詢調(diao)查，發現(xian)市場上對該類廢(fei)品有(you)很(hen)大的(de)(de)需求，目前這些(xie)廢(fei)品每月可以為公(gong)司(si)增收(shou)近萬元。

　　5、為供(gong)應(ying)部門提供(gong)市場信息，降低(di)采購成本

　　針對部門反映(ying)出的(de)(de)(de)(de)問(wen)題(ti)，進(jin)(jin)行了(le)核查(cha)，并結(jie)合(he)核查(cha)進(jin)(jin)行了(le)市場調研，這也(ye)是審計(ji)部20xx年工作計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)(de)一(yi)項(xiang)基本內(nei)容。核查(cha)中，為了(le)把問(wen)題(ti)核查(cha)清楚，把市場調研準確，積(ji)極地與客戶(hu)溝通(tong)，多(duo)方收集市場信息資(zi)料，這一(yi)切都為我們后期的(de)(de)(de)(de)采(cai)購積(ji)累了(le)豐富(fu)的(de)(de)(de)(de)第一(yi)手資(zi)料。例如，采(cai)購的(de)(de)(de)(de)鈦白粉由原來(lai)(lai)的(de)(de)(de)(de)每公(gong)斤xx元(yuan)降(jiang)到(dao)(dao)xx元(yuan)，棕櫚油由原來(lai)(lai)的(de)(de)(de)(de)每公(gong)斤xx元(yuan)降(jiang)到(dao)(dao)xx元(yuan)，膠囊殼由原來(lai)(lai)的(de)(de)(de)(de)每萬粒x元(yuan)降(jiang)到(dao)(dao)x元(yuan)，等(deng)等(deng)，大(da)大(da)降(jiang)低(di)了(le)采(cai)購成本，為公(gong)司獲取了(le)更(geng)多(duo)的(de)(de)(de)(de)利潤(run)。

　　6、加強企業(ye)內部審計

　　在本部(bu)門(men)全(quan)體人員的(de)通(tong)力(li)配合下，對公司內(nei)部(bu)比(bi)(bi)較重(zhong)要(yao)的(de)工(gong)作崗位的(de)工(gong)作情況進(jin)行(xing)了(le)審計(ji)(ji)，并發(fa)現了(le)一系列問題(ti)。比(bi)(bi)如對財(cai)(cai)務及(ji)外協出納的(de)審計(ji)(ji)過程中發(fa)現的(de)帳(zhang)目混(hun)亂及(ji)現金(jin)短(duan)缺的(de)等問題(ti)。由(you)此(ci)，進(jin)一步規(gui)范財(cai)(cai)務內(nei)部(bu)定(ding)期對帳(zhang)與稽核制度，對有關物(wu)資、現金(jin)、銀行(xing)存款和其他財(cai)(cai)產進(jin)行(xing)有效控(kong)制，保障公司資產的(de)安全(quan)性。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還不夠(gou)深入、細致(zhi)

　　審(shen)計(ji)工作是一項(xiang)政策性、專業性很強的工作。在內部(bu)審(shen)計(ji)工作當中(zhong)，既要(yao)本部(bu)門(men)積(ji)極(ji)主動，也需要(yao)其他科(ke)室部(bu)門(men)的合作，更需要(yao)按公司計(ji)劃進行。但是一年來由(you)于審(shen)計(ji)部(bu)門(men)與各個(ge)部(bu)門(men)缺乏(fa)溝通，也可能(neng)由(you)于各個(ge)部(bu)門(men)對審(shen)計(ji)工作的不理解，導致了我們工作中(zhong)經常表(biao)現(xian)出開拓性不高的弱點。

　　2、審計的職能有待加強

　　回(hui)顧一年(nian)來(lai)我(wo)(wo)們的(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)，往往理順性(xing)、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)的(de)成分(fen)多(duo)，審計(ji)(ji)(ji)(ji)評價的(de)成分(fen)少(shao)。之(zhi)所(suo)以出現(xian)這種(zhong)現(xian)象與(yu)我(wo)(wo)的(de)思(si)想(xiang)(xiang)認(ren)識(shi)有(you)關(guan)，更與(yu)我(wo)(wo)開(kai)拓意識(shi)不強有(you)關(guan)。我(wo)(wo)一直認(ren)為這只(zhi)是剛開(kai)始，一切還(huan)不規(gui)(gui)范(fan)，審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)頭緒比較亂，等理順好(hao)了(le)以后的(de)審計(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)也就好(hao)開(kai)展了(le)。正是這種(zhong)思(si)想(xiang)(xiang)的(de)存在，使(shi)我(wo)(wo)們在工(gong)作(zuo)中無形的(de)淡(dan)化了(le)審計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)職能。

　　三、20xx年的工作計劃

　　20xx年審(shen)計(ji)(ji)部(bu)的(de)(de)(de)(de)總體(ti)工(gong)作(zuo)目標是：在(zai)20xx年審(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)在(zai)公(gong)司(si)經(jing)營管理中取得了重(zhong)(zhong)大(da)突破(po)的(de)(de)(de)(de)基礎上，積(ji)極(ji)主動(dong)地(di)開展企(qi)業的(de)(de)(de)(de)效(xiao)益審(shen)計(ji)(ji)，加強對(dui)公(gong)司(si)財務(wu)管理及(ji)會(hui)計(ji)(ji)資料的(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)，評價其真(zhen)實性(xing)、合規性(xing)及(ji)效(xiao)益性(xing)。充分發(fa)揮審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)監督職能、評價職能和(he)管理控制職能。在(zai)具體(ti)的(de)(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)中，進(jin)一(yi)步調整工(gong)作(zuo)思路，重(zhong)(zhong)點是要把審(shen)計(ji)(ji)工(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)心前移，將事(shi)(shi)后審(shen)計(ji)(ji)同事(shi)(shi)前、事(shi)(shi)中審(shen)計(ji)(ji)并重(zhong)(zhong)，努力使審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)批判性(xing)、保(bao)護(hu)性(xing)和(he)建(jian)設性(xing)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用得到程度的(de)(de)(de)(de)發(fa)揮。為公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)20xx創業目標的(de)(de)(de)(de)實現做出應有的(de)(de)(de)(de)貢(gong)獻(xian)。

　　具(ju)體(ti)的工作(zuo)有(you)以下五個(ge)方(fang)面(mian)：

　　1、繼續(xu)做好費(fei)用(yong)及工資的`審核

　　這項(xiang)工(gong)作(zuo)做(zuo)好了，就體現(xian)了審計是(shi)企業經濟衛士的(de)(de)作(zuo)用。20xx年由于(yu)我們非常注重與財務部的(de)(de)交流與溝通(tong)，這項(xiang)工(gong)作(zuo)開(kai)展(zhan)得還是(shi)比較(jiao)順利的(de)(de)。特別(bie)是(shi)對車間定額計件工(gong)資實行單人單算，體現(xian)了審計的(de)(de)公正、公開(kai)、公平。

　　2、重點(dian)對(dui)公司基建(jian)項目進(jin)行審(shen)計

　　企業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)基建工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)既是一(yi)個(ge)投資大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)地(di)方(fang)，也是一(yi)個(ge)容易(yi)出問(wen)題給(gei)企業(ye)造成損失的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)地(di)方(fang)。參(can)照20xx年我們進行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)園區基建項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)驗收、施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)單位(wei)報價(jia)核對(dui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)作，雖然過程(cheng)(cheng)很順利，也維護了公司的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)合法權益，但是這只是淺(qian)層(ceng)次、簡單的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)、事后的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)審核，并不(bu)(bu)能很好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)體現(xian)內(nei)(nei)部(bu)審計對(dui)投資項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)管理監督的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)作用。20xx年我們要(yao)保(bao)證(zheng)(zheng)不(bu)(bu)僅從形(xing)式上(shang)，還要(yao)在內(nei)(nei)容上(shang)對(dui)基建項(xiang)目(mu)進行(xing)(xing)全方(fang)位(wei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)整體監督審計，積(ji)極爭取總公司及相關部(bu)室的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)配(pei)合，努(nu)力做(zuo)(zuo)到從項(xiang)目(mu)立(li)項(xiang)、工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)投標、施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)隊伍選擇(ze)及具體施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)合同的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)簽(qian)訂(ding)、施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)過程(cheng)(cheng)中(zhong)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變(bian)更簽(qian)證(zheng)(zheng)、建筑材料的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)選定和價(jia)格的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)確(que)定，直至竣工(gong)(gong)(gong)(gong)決算的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)全過程(cheng)(cheng)參(can)與，為審計工(gong)(gong)(gong)(gong)作能深(shen)入細致(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)開展打下(xia)基礎，絕(jue)不(bu)(bu)只做(zuo)(zuo)最后收方(fang)工(gong)(gong)(gong)(gong)作的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)隨從者。

　　3、積極開展對公(gong)司(si)財務信息的核查與審計

　　20xx年(nian)制定(ding)的(de)《審計(ji)(ji)工(gong)作職責》中已(yi)經明(ming)確規定(ding)了要(yao)定(ding)期開展對(dui)公司(si)(si)(si)財務(wu)活動的(de)審核(he)任(ren)務(wu)。但由(you)于我沒有把主要(yao)精力(li)放在這項工(gong)作上，所以很難對(dui)公司(si)(si)(si)的(de)財務(wu)管(guan)理(li)作出(chu)正確的(de)評價(jia)，也沒能為(wei)公司(si)(si)(si)領導提(ti)供(gong)過有效的(de)管(guan)理(li)信息(xi)(xi)。20xx年(nian)我們審計(ji)(ji)部(bu)將每季度對(dui)公司(si)(si)(si)的(de)財務(wu)收支憑證審計(ji)(ji)一次，重點(dian)監督檢查各項制度的(de)執行情(qing)況(kuang)(kuang)和會計(ji)(ji)處理(li)情(qing)況(kuang)(kuang)。全年(nian)分兩(liang)次對(dui)總(zong)公司(si)(si)(si)的(de)經濟效益進行全面(mian)的(de)審計(ji)(ji)，評價(jia)其真(zhen)實(shi)性(xing)(xing)、合理(li)性(xing)(xing)及有效性(xing)(xing)，努力(li)為(wei)公司(si)(si)(si)決策(ce)層提(ti)供(gong)及時有效的(de)財務(wu)狀(zhuang)況(kuang)(kuang)和公司(si)(si)(si)經營管(guan)理(li)情(qing)況(kuang)(kuang)的(de)信息(xi)(xi)。

　　20xx年(nian)我們(men)還要(yao)加強(qiang)對生產一線成本(ben)核(he)(he)算(suan)(suan)的(de)監(jian)管，全年(nian)計劃對每一個生產車(che)間進行一次(ci)全面的(de)成本(ben)核(he)(he)算(suan)(suan)管理的(de)核(he)(he)查，以幫助生產車(che)間嚴格成本(ben)核(he)(he)算(suan)(suan)制(zhi)度，減少浪(lang)費、增加收入(ru)。

　　（1）審查產(chan)品的生產(chan)是否是按計劃生產(chan)的，是否有審批手續。

　　（2）原(yuan)材料的(de)耗用(yong)數量是否是真正的(de)耗用(yong)，有無出庫單，出庫單的(de)辦理是否嚴格按手續(xu)，程(cheng)序是否合(he)規，包裝物的(de)耗用(yong)是否與(yu)產量一(yi)致。

　　（3）生產產品的成(cheng)本計(ji)算是否(fou)正(zheng)確，包括直接材料、直接人工等是否(fou)有(you)依據手(shou)續，并要與計(ji)劃消耗數量相比較，找出節、超原因

　　（4）設備(bei)的保養保護。

　　4、繼續做好對分(fen)公司(si)的制度執(zhi)行(xing)和經(jing)濟效益的審計

　　在即將過去的(de)一年里這項工作我們開展得比(bi)較順(shun)利，20xx年我們要(yao)在這個(ge)良好(hao)開端的(de)基礎(chu)上繼續做好(hao)這項工作，每季度對駐外分(fen)公司的(de)財務收支和制度執行(xing)情況(kuang)進(jin)行(xing)審計，全面反映其現金(jin)流轉及經(jing)濟效益情況(kuang)。

　　5、積(ji)極(ji)配合銷售公司(si)，加強(qiang)對(dui)市場營銷的監督(du)檢查。

　　全年計(ji)(ji)劃(hua)安(an)排兩次對(dui)公(gong)司(si)的市場營銷(xiao)情(qing)況進行核查，重點從業(ye)務(wu)(wu)人員執(zhi)行公(gong)司(si)價(jia)格(ge)規(gui)定(ding)、營銷(xiao)政策、是否存在挪用客戶貨(huo)款(kuan)竄(cuan)戶發貨(huo)、返利和廣告費的發放、質檢費用的報銷(xiao)、貨(huo)款(kuan)的回收、銷(xiao)售計(ji)(ji)劃(hua)的完成情(qing)況以及客戶滿意(yi)度等幾個方面進行檢查，以此評價(jia)其(qi)市場駕(jia)馭能力并為公(gong)司(si)對(dui)業(ye)務(wu)(wu)人員的考(kao)核提供盡可(ke)能詳(xiang)細(xi)的資(zi)料依據(ju)。規(gui)范(fan)業(ye)務(wu)(wu)部(bu)人員執(zhi)行公(gong)司(si)財務(wu)(wu)規(gui)定(ding)的自覺性(xing)。

　　總之(zhi)，內(nei)部審計作(zuo)為企業(ye)發(fa)展的(de)衛士，審計部作(zuo)為公(gong)司后勤的(de)重要一環，明年的(de)工作(zuo)依然是艱巨的(de)，我要戒驕戒躁(zao)，做到(dao)凡(fan)事(shi)有(you)章可循、有(you)法可依，實事(shi)求是地提出問題及處理問題，切忌(ji)主觀、武(wu)斷。為公(gong)司的(de)不斷壯大作(zuo)出限度的(de)貢獻(xian)！

財務內部審計個人工作總結4

　　自(zi)20xx年入職公司至今已經六年多(duo)(duo)了(le)，從(cong)管(guan)理處的(de)財務(wu)助理到(dao)公司總部(bu)出納、總部(bu)會計，無論是做(zuo)事、還是做(zuo)人我都從(cong)“金網絡”這個溫暖的(de)大(da)家(jia)庭學到(dao)了(le)很(hen)多(duo)(duo)很(hen)多(duo)(duo)……“受人之(zhi)托，終(zhong)人之(zhi)事”我做(zuo)到(dao)了(le)。展望未來(lai)，我對(dui)公司的(de)發(fa)展和今后的(de)工(gong)作(zuo)充滿了(le)信心和希望，為(wei)了(le)能夠制定更好的(de)工(gong)作(zuo)目標，取得更好的(de)工(gong)作(zuo)成績，我把參加(jia)工(gong)作(zuo)以來(lai)的(de)情況總結

　　對(dui)于企業來說，能(neng)力(li)往往是(shi)(shi)超越知識的(de)，物業管理公(gong)(gong)司對(dui)于人才的(de)要(yao)求(qiu)，同樣也是(shi)(shi)能(neng)力(li)第一(yi)。物業管理公(gong)(gong)司對(dui)于人才的(de)要(yao)求(qiu)是(shi)(shi)多方面的(de)，它包括：組織指揮能(neng)力(li)、決策(ce)能(neng)力(li)、創新(xin)能(neng)力(li)、社會活動能(neng)力(li)、技術(shu)能(neng)力(li)、協調與溝通能(neng)力(li)等。

　　第一階段（20xx年—20xx年）：初學階段；

　　20xx年畢(bi)業(ye)之(zhi)初，在(zai)無(wu)任何(he)工(gong)(gong)作經(jing)驗(yan)(yan)、且(qie)對物(wu)業(ye)管(guan)(guan)理行業(ye)更是(shi)(shi)一無(wu)所知(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)情(qing)況下(xia)(xia)，我(wo)幸運的(de)(de)(de)(de)加入(ru)了(le)(le)(le)“金網絡—雪梨澳鄉(xiang)”管(guan)(guan)理團隊(dui)，看似(si)簡單的(de)(de)(de)(de)帳單制作→日常(chang)收費→銀行對接(jie)(jie)(jie)→建(jian)立收費臺帳→與(yu)總(zong)部(bu)財務(wu)對接(jie)(jie)(jie)，一切都是(shi)(shi)從(cong)(cong)零開始。我(wo)自(zi)覺加強學(xue)習(xi)，虛(xu)心求(qiu)教釋惑，不(bu)(bu)斷理清工(gong)(gong)作思路(lu)，總(zong)結工(gong)(gong)作方(fang)(fang)(fang)法：，在(zai)各級領導(dao)(dao)和(he)同(tong)事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)幫助(zhu)指導(dao)(dao)下(xia)(xia)，從(cong)(cong)不(bu)(bu)會(hui)(hui)到(dao)會(hui)(hui)，從(cong)(cong)不(bu)(bu)熟(shu)悉(xi)到(dao)熟(shu)悉(xi)，我(wo)逐漸摸清了(le)(le)(le)工(gong)(gong)作中(zhong)的(de)(de)(de)(de)基(ji)本情(qing)況，找到(dao)了(le)(le)(le)切入(ru)點，把(ba)握(wo)住了(le)(le)(le)工(gong)(gong)作重(zhong)點和(he)難點，而隨后財務(wu)助(zhu)理兼(jian)客(ke)(ke)務(wu)代(dai)表的(de)(de)(de)(de)特殊身(shen)份更是(shi)(shi)加速(su)縮短了(le)(le)(le)我(wo)與(yu)“專(zhuan)業(ye)人(ren)”之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)(de)距離。客(ke)(ke)戶(hu)電話(hua)的(de)(de)(de)(de)接(jie)(jie)(jie)聽、客(ke)(ke)服前臺的(de)(de)(de)(de)接(jie)(jie)(jie)待，都需(xu)要很強的(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)知(zhi)(zhi)識與(yu)溝(gou)(gou)通(tong)(tong)(tong)能(neng)力，物(wu)業(ye)管(guan)(guan)理中(zhong)大(da)多是(shi)(shi)一些細小瑣(suo)碎的(de)(de)(de)(de)事(shi)(shi)(shi)，協(xie)調好(hao)了(le)(le)(le)大(da)事(shi)(shi)(shi)化小、小事(shi)(shi)(shi)化了(le)(le)(le)，協(xie)調不(bu)(bu)好(hao)則(ze)工(gong)(gong)作會(hui)(hui)非常(chang)被動。這就(jiu)要求(qiu)在(zai)服務(wu)過(guo)程(cheng)中(zhong)不(bu)(bu)斷提(ti)高自(zi)己與(yu)外(wai)界(jie)的(de)(de)(de)(de)溝(gou)(gou)通(tong)(tong)(tong)能(neng)力，同(tong)時在(zai)公司內(nei)部(bu)的(de)(de)(de)(de)溝(gou)(gou)通(tong)(tong)(tong)也非常(chang)重(zhong)要，除了(le)(le)(le)本部(bu)門(men)之(zhi)間(jian)，部(bu)門(men)與(yu)部(bu)門(men)之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)(de).溝(gou)(gou)通(tong)(tong)(tong)也很重(zhong)要，只有溝(gou)(gou)通(tong)(tong)(tong)好(hao)了(le)(le)(le)，才能(neng)提(ti)高工(gong)(gong)作效率，減少不(bu)(bu)必要的(de)(de)(de)(de)人(ren)工(gong)(gong)成(cheng)本。一方(fang)(fang)(fang)面，干(gan)中(zhong)學(xue)、學(xue)中(zhong)干(gan)，不(bu)(bu)斷掌(zhang)握(wo)方(fang)(fang)(fang)法：積累經(jing)驗(yan)(yan)；另一方(fang)(fang)(fang)面，問書本、問同(tong)事(shi)(shi)(shi)，不(bu)(bu)斷豐富(fu)知(zhi)(zhi)識掌(zhang)握(wo)技巧。

　　第二階段（20xx年—20xx年）：職業發展階段：

　　這一階段在(zai)繼(ji)續擔(dan)任(ren)雪(xue)梨澳鄉(xiang)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理的(de)(de)(de)同時(shi)又介入(ru)(ru)了(le)新(xin)(xin)接(jie)管(guan)項目溫哥華森林(lin)管(guan)理處(chu)前(qian)期(qi)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，進一步(bu)鞏固了(le)自己關(guan)于從物業前(qian)期(qi)接(jie)管(guan)到(dao)業主入(ru)(ru)住期(qi)間財(cai)務(wu)(wu)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)經驗的(de)(de)(de)積累，同時(shi)也豐富了(le)自身的(de)(de)(de)物業管(guan)理專(zhuan)業知識。項目進入(ru)(ru)日常管(guan)理之(zhi)后(hou)，因為新(xin)(xin)招的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理是應屆畢業生，我(wo)由此(ci)又接(jie)觸到(dao)了(le)輔導(dao)新(xin)(xin)人的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)內容，我(wo)將自己的(de)(de)(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)經驗整理成(cheng)文字后(hou)逐點(dian)的(de)(de)(de)與(yu)新(xin)(xin)人一起實踐，共同發(fa)現問題(ti)、解決問題(ti)，經過三個月時(shi)間的(de)(de)(de)努力，新(xin)(xin)招的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理已經能夠很好的(de)(de)(de)勝任(ren)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理工(gong)(gong)(gong)作(zuo)了(le)。20xx年(nian)底我(wo)又被調往公(gong)司新(xin)(xin)接(jie)管(guan)的(de)(de)(de)“親愛的(de)(de)(de)villa”管(guan)理處(chu)擔(dan)任(ren)財(cai)務(wu)(wu)助(zhu)理，此(ci)時(shi)正逢(feng)財(cai)務(wu)(wu)部改革(ge)，我(wo)努力學習專(zhuan)業知識，積極配合(he)制度改革(ge)，并在(zai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)中小有成(cheng)就，得到(dao)了(le)領導(dao)的(de)(de)(de)肯定。

　　第三階段（20xx年—現在），職場提升階段

　　20xx年底(di)，我(wo)被調往公(gong)司(si)(si)財務部(bu)擔任(ren)出(chu)納(na)。出(chu)納(na)工(gong)(gong)作(zuo)首先要有足夠的(de)(de)(de)(de)(de)耐心和細心，不(bu)能(neng)出(chu)任(ren)何差錯，在每次報(bao)賬的(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)候(hou)，每筆錢我(wo)都會算兩(liang)遍點兩(liang)遍；每日(ri)做好(hao)結帳(zhang)盤(pan)庫工(gong)(gong)作(zuo)，做好(hao)現金(jin)盤(pan)點表(biao)；每月末(mo)做好(hao)銀行(xing)對(dui)帳(zhang)工(gong)(gong)作(zuo)，及時(shi)編制銀行(xing)余額調節表(biao)，并做好(hao)和會計(ji)賬的(de)(de)(de)(de)(de)對(dui)帳(zhang)工(gong)(gong)作(zuo)；工(gong)(gong)資的(de)(de)(de)(de)(de)發放更(geng)是需要細心謹(jin)慎，這直接(jie)(jie)關(guan)系到員(yuan)工(gong)(gong)個(ge)(ge)人(ren)的(de)(de)(de)(de)(de)利益，因為日(ri)常的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)量已(yi)經基本飽和，每次做工(gong)(gong)資的(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)候(hou)，我(wo)都會主動加班，保證及時(shi)將工(gong)(gong)資發放給員(yuan)工(gong)(gong)；而公(gong)司(si)(si)總部(bu)出(chu)納(na)更(geng)大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)一部(bu)分工(gong)(gong)作(zuo)內容(rong)是與管理(li)(li)處財務助(zhu)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)對(dui)接(jie)(jie)，由于當時(shi)管理(li)(li)處財務人(ren)員(yuan)流動較大(da)，面對(dui)新(xin)人(ren)更(geng)需要耐心的(de)(de)(de)(de)(de)去指導(dao)她們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)，細致的(de)(de)(de)(de)(de)講(jiang)解公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)一些工(gong)(gong)作(zuo)流程，使她們(men)盡快(kuai)融入(ru)金(jin)網絡這個(ge)(ge)大(da)家庭。

　　20xx年底我(wo)由出納(na)崗位(wei)轉為會(hui)(hui)計(ji)，負責雪梨澳鄉和villa管(guan)理(li)處的(de)(de)(de)主管(guan)會(hui)(hui)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)，同時兼工(gong)(gong)資發放(fang)工(gong)(gong)作(zuo)，這一期間我(wo)學(xue)習并(bing)掌握(wo)了公司財(cai)務(wu)核(he)算(suan)的(de)(de)(de)程序以(yi)及用(yong)友財(cai)務(wu)軟件(jian)的(de)(de)(de)操作(zuo)技能(neng)，提(ti)(ti)高迅速；同時我(wo)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)內(nei)容還包括通(tong)過對月(yue)度(du)、季度(du)以(yi)及年度(du)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)分析(xi)，及時并(bing)動態地(di)掌握(wo)管(guan)理(li)處營(ying)運和財(cai)務(wu)狀況，發現(xian)工(gong)(gong)作(zuo)中的(de)(de)(de)問題，并(bing)提(ti)(ti)出財(cai)務(wu)建(jian)議，為管(guan)理(li)處負責人決策提(ti)(ti)供可靠的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)依(yi)據(ju)。今年6月(yue)我(wo)的(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)內(nei)容再(zai)次調整，工(gong)(gong)資發放(fang)工(gong)(gong)作(zuo)正式移交給了出納(na)，主要負責長遠天地(di)、溫哥華森(sen)林及親愛的(de)(de)(de)villa管(guan)理(li)處的(de)(de)(de)主管(guan)會(hui)(hui)計(ji)工(gong)(gong)作(zuo)。

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