有關管理工作計劃三篇

　　時間流逝得如此之快，我們的工作又將迎來新的進步，來為今后的學習制定一份計劃。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編為大家整理的管理工作計劃3篇，希望對大家有所幫助。

管理工作計劃 篇1

　　為配合學校全面實施素質教育，落實課程標準，推進課程改革，制定本計劃：

　　（一）、圖書室的日常管理工作

　　1、為了提高圖書的流通率，在開學初及時制定出圖書借閱輪流表，方便大家的借閱。

　　2、向學生宣傳借閱制度、閱覽制度

　　針對上學期有的學生借閱圖書逾期未還、損壞圖書的現象，本學期希望各班班主任利用晨會的時間，向學生宣傳借閱制度，告訴學生借的圖書應及時歸還，丟失的圖書要照價賠償，損壞的圖書要修補好。在閱覽室讀書時，要保持安靜，不得大聲喧嘩，閱后要及時將圖書放回原位，將桌椅排放整齊，保持閱覽室的干凈、整齊。

　　3、定期組織學生修補破損的圖書。

　　圖書在流通中難免會應各種原因而破損，針對這種情況，我將定期組織學生修補破損的圖書，讓學生在修補的過程中懂得愛惜圖書。

　　4、做好圖書的整理、歸類、登記工作。

　　隨著學校對圖書室工作的日益重視，學校的圖書、雜志、報刊越來越多，為了方便大家的借閱，也為了避免圖書的流失，在本學期我將進一步做好圖書的整理、歸類、登記工作。

　　（二）、定期向學生推薦優秀的讀物

　　新課程標準提倡學生必須多讀書、讀好書、好讀書，面對浩如煙海地書籍市場，學生該如何選擇？圖書室應為他們做好導向工作。在本學期將和語文教研組配合，開展一系列的讀書活動，向學生推薦適合他們閱讀的兒童讀物，并開展“我與語文”閱讀競賽、征文比賽。使他們能做到讀寫結合，學活語文。

　　（三）、為教學工作做好保障

　　加強教師閱覽室建設，經常巡視整理，保持室內清潔衛生，教師教學需要的書籍，想辦法配備齊全。

　　（四）、工作目標

　　積極推進我校圖書館中心硬件建設，使之適應全面實施素質教育與新一輪課改的需要。進一步加強學校圖書館室的裝備和管理。學校圖書館是學校教育工作重要的組成部分，是學校不可缺少的辦學條件之一。學校要進一步認真貫徹落實教育部頒發的《中小學圖書館（室）規程》，要嚴把圖書質量關，優化館藏結構，提高藏書質量，充分發揮圖書館在素質教育中的作用。學校要在每年的教育經費中按一定比例設立圖書專項經費，大力提高學校圖書的裝備水平。

管理工作計劃 篇2

　　一、完善本科室的醫院感染管理制度，并依據國家有關的法律、法規、規章和規范、常規要求開展工作，并對其落實情況進行檢查和督導。

　　二、認真履行醫院感染管理小組職責，每月填寫醫院感染管理各項記錄。

　　三、加強病房管理，嚴格執行消毒隔離制度

　　四、進行醫院感染監測

　　1、科室醫院感染發病率＜10%，漏報率＜10%，無菌手術切口感染率＜0.5%，空氣、醫務人員手、物體表面合格，使用中消毒液合格率100%、滅菌物品合格率達100%。

　　2、發生醫院感染病例，及時填寫“醫院感染報告卡”并24 小時上報感染辦，科室做好記錄。

　　3、按時做好環境衛生學及消毒滅菌效果監測，有質量分析和改進措施。

　　4、科室發生醫院感染暴發，科室主任確認后立即通知感染辦，并做好調查和登記工作。

　　五、醫院感染知識培訓

　　1、根據培訓計劃，每月對科室各類人員進行醫院感染管理知識與技能培訓，每次培訓有記錄。

　　2、醫院下發的有關院感資料齊全，科室及時組織學習。

　　3、醫務人員醫院感染知識考核合格。

　　五、抗生素應用管理

　　1、抗生素使用率＜50％，醫院感染病例使用抗生素前菌檢率＞60％。

　　2、抗生素聯合使用有指征，有上級醫生意見，聯合使用合理。

　　3、分級使用抗菌藥物合理，越級使用有上級醫生或科室主任同意記錄，病歷明確記錄。

　　4、預防使用抗菌藥物規范。

　　5、無菌手術圍手術期抗生素使用規范、合理。

　　6、嚴格控制皮膚、粘膜局部用藥。

　　六、醫療廢物管理

　　1、醫療廢物分類放置，標志清楚。

　　2、專人收集、運送醫療廢物，交接清楚，登記齊全，交接記錄保存三年。

　　3、輸血完畢后，科室保留輸血袋24 小時，無異常后按照感染性醫療廢物處理。

　　七、人員及手衛生管理

　　1、工作人員衣帽整齊，操作時戴口罩，接觸血液、體液和排泄物時戴手套。

　　2、嚴格執行洗手指征，操作前后、脫手套后、接觸病人前后等要洗手。

　　3、執行標準預防控制措施。

　　4、洗手步驟正確

　　5、執行手消毒指征。

　　6、發生體表污染或銳器損傷能及時處理。

　　八、醫院感染檢查考核

　　1、每日由科室感染監控醫師、感染監控護士針對上述相關指標項目進行監督檢查，針對檢查出的問題，及時登記并反饋給個人，以便及時改正。

　　2、每月填寫醫院感染知識培訓記錄，按時填寫環境衛生學及消毒滅菌效果監測和質量分析、手衛生消耗量記錄。

管理工作計劃 篇3

　　20xx年是公司體系管理工作運行趨于穩定的一年。

　　與往年相比，變化最大的是九個部門對體系管理工作的接受程度、配合度更高了。很多 人體會到，在本部門本崗位管理好體系識別到的每個過程，能切切實實地幫助大家理清工作 思路，減少不必要的“跨部門摩擦”和“有理說不清”的情況。

　　而質量體系管理工作注重以“記錄”“有效文件”作為證據的特質，也有效推進了公司 、 規范化管理。例如，每天公司以二級標準接待了多少客人、發放了多少香煙禮品、哪些領導 參觀了 XX 博物館等信息在前臺一目了然。在計劃部，可以查詢到型號為“HFXX1220” 、設備 編號為“XX13A(007)4-1303”的鋼門，由 XXX 班組 20xx 年 5 月 17 日制作，20xx 年 6 月 8 日 發貨到 XXXX 城市廣場三期 B 地塊北區， 是該工地所發的第四批成品之一。

　　產品質量通過公司 組織的定期檢查，對一線生產者和質檢員，按照《產品質量控制獎懲條例》定期進行獎懲。

　　這些記錄和文件，不但方便定量查詢員工業績、快速追溯質量信息，更為公司管理層思考如 何進一步加強管理提供數據支持。

　　員工的質量意識不僅通過報紙宣傳和自身體驗加強了，上半年開始組織的四體系目標稽 核，體系管理部門定期稽核《過程監視和測量報告》的自查和達標情況，也讓大家通過稽核 這個平臺更關注公司質量和經營目標，各部門共同努力達成公司的目標。

　　下面，我將從過程控制、文件管理、記錄管理這兩方面，分析各部門上半年質量工作的 展開情況，并對其下一步工作開展列出建議，望總經理指正，并對我下階段如何協調、監督 他們的工作作出批示。

　　一、 過程控制技術質量部：①增加了油漆終檢的控制（油漆為外包） ，外檢員填寫了記錄，但是否需要 增加過程檢驗仍需評定。②已加強技改項目管理，相關立項、試行、評估記錄齊全了，但缺 乏對技改方案實施效果的持續跟蹤，也缺乏對技改項目投入產出比的核算。③通過《過程監 視測量報告》的填寫，加強了對檢驗數據的管理，規范了部門工程派檢的流程。④下半年， 請總經理考慮，是否提要求：技術員要起到指導工人按技術文件作業的.作用，以推進技術文 件持續改進得更加有效、與現狀、與國家標準一致。

　　生產部：①成品發貨“先進先出”的操作方案和實施情況有待跟蹤。②未按照工藝指導 書執行生產任務。③加強現場 5S 管理，建議繼續采納精益李老師的部分理念，加強可視化管 理（有正確的現場工位圖、工作場所整潔、設備干凈、工具/雜物擺在順手的位置） 。

　　行政部：①市場部、安全設備部、工程部已經出具了罰單，人力資源組應在下半年盡快 建立職工獎懲卡，及年初工作計劃中提到的職工培訓卡。②在總經理的過問下，檔案室開始 執行文具領用規定、統計其領用情況，但耗材類（打印紙、墨盒）辦公用品無人管理，辦公 設備如空調、LED 屏等安全設備部、行政部兩不管。

　　安全設備部：完善了設備驗收入庫、維修驗收等流程，缺少定期對設備情況（維修的可 預防性等）的分析，對可控的安全事故，有定責，但缺少追責。

　　其他五個部門在過程控制上，沒有特別說明的，將從下面兩方面展開說明。

　　二、 文件管理圖一為公司質量文件分布圖

　　注：質量文件目前共有 52 個，不包含《差旅管理規定》《員工休假辦法》等內部管理文 、 件） 。圖二為根據質量文件 20xx 年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的文件情況：八個部門分析情況見下（財務部無體系文件）

　　（1） 安全設備部：從日常管理情況了解到，該部門對設備的控制情況基本符合質量體 系要求，但現有的兩個程序文件《設備控制程序》《設備操作規程》均與公司現狀不符，程 、 序文件中的流程圖亦與實際運行過程中的流程圖不同，因調整范圍大，建議直接換版。

　　（2） 采購部

　　《采購控制程序》和《外協管理辦法》規定與供方溝通的各個過程應持 公司“受控”的技術文件、有溝通記錄（技術交底等） 、并對過程檢驗有記錄、供方必須來源 于公司合格供方名錄，這是體系要求但目前未完全達到的，公司實際采購過程的流程圖也與 文件中的流程圖不一致，建議該部門調整流程圖，持續整改做到以上體系要求，并確保 A 類、 B 類供應商全部為合格供方。

　　（3） 工程部

　　《工程部管理程序》經過上半年兩次更改，由粗獷管理逐步轉變為規范 管理，但仍缺少對顧客財產（工地現場的成品）和設備工具（臺賬式管理賬物相符自查）的 管理，建議改進這兩點，并將《安裝單價表》發布為公司有效文件。

　　（4） 計劃部

　　《計劃部管理程序》基本囊括了該部門日常工作，但不包含流程圖，與 各部門經營信息的流轉關系不明確，處理異常情況的原則不清晰，建議改進這兩點。

　　《工作處 罰規定》涉及范圍過于狹窄，建議與市場部、工程部等對異常情況進行處理的原則合并為公 司《異常情況處理辦法》 ，由責任部門進行定責、計劃部進行審核（經責任部門確認） 、人力 資源組根據審核意見進行處理。

　　《設備編號管理辦法》沒有必要單獨成文，建議并入技術質量 部《產品標識和可追溯性控制程序》 。

　　（5） 技術質量部

　　《產品標識和可追溯性程序》與現狀不符，建議調整；驗收方為軍 代表的新產品工藝文件更新過慢，建議技術文件能及時編制發布；除質量體系管理文件，如 《內審控制程序》《管理評審控制程序》等，技術質量部本身的程序文件較多，建議部門領 、 導對文件有效性給予更多關注，定期組織對文件適用性的評審，及時更新《適用的技術標準 清單》等文件。

　　（6） 生產部

　　《生產部管理程序》流程圖過于簡單，建議按照現狀在人員考核、設備 保養、按工藝文件作業、質量控制、工作環境管理等方面進行豐富，并將《工具置換管理規 定》并入《生產部管理程序》《綜合物資領用管理規定》并入《倉儲管理規定》 ， 。

　　（7） 市場部：這是最早經我、XXX 整理流程的部門，程序文件齊全有效，但卻難在執 行， 《市場部主業務流程》中的記錄表，在 2 月至 7 月長達五個多月中 14 種記錄的缺失量超 過 70%，跟蹤過的客戶信息、聯系方式等重要基礎信息缺失，填寫齊全的表格只有財務結算 需要的《合同登記表》和《人防工程設備制作通知單》《顧客滿意度監視測量方法》一直按 ； 季度在稽核報告提交前進行“補” ，無法作為正常工作開展，另，工作獎懲規定等重要文件已 執行四個月，仍未按公司文件管理制度走文件新增流程，導致其執行情況接受計劃部等相關 部門的監管時十分被動。建議總經理指定市場部整改期限，扭轉部門領導“重經營、不重內 部管理”的理念，質量管理人員仍然會持續向部門領導、內勤和項目經理持續灌輸質量理念。

　　（8） 行政部：文件管理、記錄管理相關的程序文件執行情況較好，人力資源組崗位職 責梳理的工作落實緩慢，現在的《崗位職責說明書》除計劃部、生產部、市場部，均與現狀 不一致，改進工作難以定量定時推進，建議總經理向主管領導提出要求。 質量文件的持續改進做的比較好的部門是工程部和生產部，對本部門所屬的幾乎所有文 件都有持續完善的記錄。技術質量部體系運行和技術革新部分的文件有持續完善，但其他方 面文件的適用性低，行政部保密室質量文件有有效運行，其他方面文件有效性弱。

　　三、 記錄管理 圖三為公司記錄表格分布圖

　　注：有效的記錄表格目前共有 308 個。圖四為記錄表格 20xx 年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的記錄表格情 況：可以看到，相對于文件，各部門表格的活躍比例較高、且分布比較均勻，從日常記錄使 用情況抽查結果看，這些表格基本都是在用的有效表格，然而各部門表格設計存在以下問題， 建議各部門更改

　　（1）計劃部：17 種表格中，①部分表格存在無“編制人”“審核人”或“日期”這樣 、 的錯誤，建議盡快調整； ②派車單、派工單、應付款結算單已體現跨部門的審批流程，但程 序文件中沒有提及，建議補充進文件。

　　（2）市場部：2 月至 7 月，除財務結算所需的 2 張表格，其余表格有超過 70%的大面積 缺失。不填寫是市場部目前最大問題，建議總經理重申對部門領導的要求。 （3）采購部：記錄表計劃隨著毛代表與公司領導的探討，在下半年進行調整，體現在請 購申請轉由分管/部門領導審核、總經理批準，采購部和財務部同為執行部門（A、B 類原材 料除外，請購部門仍可以為采購部） 。

　　（4） 工程部

　　記錄表漏填是最大問題， 一定程度上受到班組文化水平等客觀原因的影響， 但更多的是內勤與現場經理、班長的銜接不暢，信息流轉時，外檢員、計劃部內勤需與工程 部內勤保持高度一致，這個已經反復強調，建議繼續觀察各方信息溝通的情況。

　　（5）生產部：記錄表設計比較規范，使用情況未查看過，要經內審檢查后判定，另表格 《自制設備驗收單》建議廢除，可使用《生產設備驗收單》代替。

　　（6）技術質量部：表格太多了，體系運行方面的記錄表填寫正常，使用情況要經內審檢 查后再行判定，表格設計的規范程度仍需要整理，建議貫標結束后提醒部門領導進行整理。

　　（7）安全設備部：表格經過 5、6 月份清理，設計方面已經規范，填寫情況，要根據 6 月份稽核情況和本月內審情況判定。

　　（8）行政部：表格較多，有部分表格為一次性記錄，如《行政辦事指南》《年度復審工 、 作安排表》 ，建議廢除此類“一次性”的記錄表。

　　下半年，體系工作重點分為兩塊，一塊是貫標工作，計劃在 XX 月組織現場審核，XX 月進 行管理評審，文件資料的準備工作除我與體系員全程參加，還需 XXX 的配合。

　　另一塊工作是體系的持續改進，工作目標包括

　　（1）將現有的體系文件（不含技術文件）由 101 個合并、精簡為 94 個，實行三體系手 冊合并，屬性相同的文件進行合并。避免制度重復和冗余的情況發生，也節約辦公紙張。

　　（2）跟進以上上半年的各部門體系漏洞。基本解決 7 月內審、二方審核和 X 月現場審核 中發現的整改項。同時與體系員、辦公室文員一起，帶動良好的工作氛圍，跟進總經理在日 常辦公會議中的決議，為每項決議的執行進行書面登記。

　　（3）繼續梳理部門流程和表格，對不合理、不合適的地方提出修改建議，與各部門協調 整改。

　　在團隊建設上，今年配置的體系管理員基本能勝任工作，計劃在 20xx 年上半年，她能夠 通過公司內部審核、管理評審的鍛煉、三次外部審核的磨練、參與所有部門日常體系改進工 作，加強對體系知識的熟練程度，掌握體系審核工作如何組織、如何準備，并能按照標準要 求熟練對各部門進行審核。

　　XX 20xx 年 7 月 4 日

　　【管理者代表工作計劃】

　　管理者代表年終總結和 20xx 年規劃20xx 年是我從事體系管理工作的第三年，去年底取得武器裝備承制單位資 格后，公司質量管理體系運行邁入相對平穩期，但隨著工作重心的轉移，這一 年依然忙碌、收獲頗豐。下面，我將圍繞四體系管理和開銷稽核對本年度運營 組工作進行總結。

　　一、經營/質量/環境/職業健康安全管理體系管理審核 時間 外部 20xx 年 20xx 年 活躍度 3 1同比 -67%四體系目標/月 內部 1 1同比總數 153 159同比不達標 9.8 7.5同比 -23%自查 不符 8.1 3.7同比 -54%提交 不合規 1 2.9同比罰單 0 35 /有效整 改數量 23 31同比 35%0%4%190%體系文件 時間 總數 20xx 年 20xx 年 活躍度 206 230同比 +12%體系記錄 作廢 4 3同比 -25%新增 23 27同比 17%變更 27 73同比 170%總數 331 369同比 12%新增 57 52同比 9%變更 55 22同比 60%作廢 8 13同比 63%今年，體系的業績主要為

　　（1）雖然全年接受審核的數量減少，但并未影響體系自身的持續改進，通過外 審、目標稽核等途徑，采取糾正預防措施，完成了 31 項整改，同比增加 35%， 主要包括

　　① 應持證上崗崗位人員無證問題； ② 調整計劃下達流程，生產計劃達成率由 50%左右提升到 90%以上； ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ iso 認證擴項，將未覆蓋的軍品納入體系； 完善需檢定的儀表范圍：氣瓶、生產設備； 識別對特殊過程焊接的控制參數：電流、電壓、焊絲規格； 完善民品和軍品的質量控制標準，增加檢驗工具和檢驗標準； 識別對退回產品和材料的再入庫手續； 要求工程部、技術質量部和計劃部完善報檢流程； 識別應列入合格供方名錄而未列入的供應商； 要求技術質量部落實計量檢測設備管理流程； ? 要求生產部識別砼工藝工作溫度過高過低時應采取的措施，并落實； ? 要求生產部落實對工裝的保養維護； ? 要求市場部合同簽訂和合同評審流程落實到位，關鍵項目不得缺失； ? 協調采購周期、采購需求和采購審批過程中的矛盾。

　　這些問題經整改，已具其形，但其中 8 個問題尚不具有效性，問題如想徹 底解決，需部門領導進行精細化管理，通過增加踏實的管理工作，達到有效提 高產品質量或提高工作效率的效果。

　　這部分問題目前由我和體系管理員推進，只能使其“具其形” ，一方面是因 為運營組技術力量薄弱、工作量飽和，難以一對一進行徹底指導或為部門編寫 相關流程，另一方面是因為運營組權威不夠，難以以提要求的形式，要求部門 徹底整改。明年各類審核工作，我將暴露這些問題，以外部力量推動改進。

　　（2）四體系目標的監視、測量和改進 從報告提交合規性來說，不合規的報告幾乎是去年的三倍，除技術質量部 正常提交，其余部門報告經常晚交，推遲時間長的有半年； 從自查準確性來說，自查不符合率同比下降了 54%，總體情況優于去年,其 中采購部、行政部、財務部領導對指標的算法不夠了解，對內勤工作未起到審 核的作用； 從不達標情況來說，不達標率同比下降了 23%，總體情況優于去年, 其中 采購部、工程部、行政部需加強對指標的控制不穩定，部門領導對內勤工作管 理不到位； 從不達標項整改有效性來說，今年比去年做得好，對識別的問題，要求部 門限時給出解決方案，驗證其有效性，對于不配合或反復不達標部門給予現金 懲罰，在一定程度上，強調了運營組工作的嚴肅性，使得部門領導更配合運營 組工作。

　　（3）通過目標稽核，運營組識別出來各部門管理的業績和弱項包括：業 序號 1 2 3 4 5 6 工程部 計劃部 技術質量部 安全設備部 部門 項目 設備非計劃停機率（上半年） 現場安全交底實施率 設備一二級保養計劃按時完成率 門框安裝效率 異常情況數/定責為我方數（上半年） 新增工藝文件 績 20xx 年 均值 XX XX XX XX XX XX 20xx 年均值 XX XX XX XX XX XX 同比 ↓92% ↑27% / ↑20% 另，65 個未統計 ↑120% 7 8 9 10 11 12 13 14技、生、工質量罰單 生產計劃達成率XX XX XX XX XX XX XX XX 項 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXX XX XX XX XX XX XX XX↑271% ↑21% ↑1% ↑2% ↑60% ↑24% ↑100% ↓8%生產部勞動生產效率 加班工時占比 已跟蹤的省內項目數市場部市內優質工程占比 省內合同金額占比行政部電費總金額 弱1 2 3 4安全設備部 安全設備部安全罰單數/安全檢查不合格天數 設備非計劃停機率（下半年） 生產設備保養維修金額/設備凈值 計件比例XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX↓100%/↑2120% 管理混亂無法算 ↓19% ↓5% ↓13% 基本停擺 ↓11% ↑8% ↓2% ↑21%工程部 5 6 7 8 9 10 行政部 生產部 計劃部 門扇安裝效率 異常情況數/定責為我方數（下半年） 二氧化碳耗用量 丙烷耗用量 氧氣耗用量 水費總金額（4）運營組稽核工作的有限性有以下體現

　　體系運行中發生的各種審核、稽核，均為按記錄查找符合性證據，但今年 合格供方復評會發現，原材料有大量不合格品審理單因各種原因從未提供給運 營組，而是作為內控記錄由部門自己保留。

　　這種情況，技術質量部、生產部和工程部并不鮮見，并有其獨立的獎懲規 則，這部分異常情況游離在公司體系之外，各部門按規則履行的情況未接受運 營組監管。如原材料的讓步接收，不合格品審理單寫明降價接收，但采購報銷 時，材料結算并未附不合格品審理單，僅僅是按供應商報價單進行結算，采購 部是否在結算價上再降價接收，無法經任何部門審核，建議總經理重視，要求 部門完善流程。再比如技術質量部獎懲單另立金庫后，對規則的履行程度可能 保持較大彈性，賞罰是否每筆到位、是否均按規則公平進行，都缺乏監管，雖 能有效樹立質檢員權威，但不按游戲規則作業將招致新的問題。

　　游離在體系外的質量問題如比例過大，質量管理體系可被判定為基本失 效，運營組做的大量工作無法真實有效地控制微觀質量，更不要談宏觀的質量 管理。

　　請總經理引起重視，運營組在 20xx 年規劃中，對此的應對方案是加強運營 組技術能力學習、以抽查的形式直接參與微觀質量管理，詳見下文。

　　二、開銷稽核問題金額占比 行政部 防護 計劃 技術質 量部 財務部 （全 部） 采購部 安全設 備部 市場部 生產部 工程部 防化 行政 計劃08-09 月 10-11 月 改善比例X X 100%X X /X X 50%X X -29%X X /X X /X X 80%X X /X X 97%X X 84%開銷稽核工作開展四個月以來，運營組的工作業績為

　　（1） 采用對稽核結果進行會談的形式，令各部門擺正工作態度，糾正原工作 中出現的問題，目前，除個別崗位，基本能做到按章辦事。除財務部和安全設 備部，稽核有問題的單據總金額各部門均有極大幅度地減少（見上表） ，而全公 司有問題的單據總數已從 8.21-10.21 的 275 單減少到 10.22-11.30 的 142 單。剩 余的問題均已得到相關領導足夠重視，預計在 12 月稽核中，基本能得到糾正， 而個別崗位的問題，將在 20xx 年繼續通過稽核持續推進改進。

　　（2） 通過找出結算、審計依據漏洞、及時從流程上補漏，提取部門日常工作 記錄，交叉印證每筆開銷項目的合理性，共識別出問題金額 2.06 千萬（共稽核 4.53 千萬） ，今年 8 月來通過稽核有效節省開支的項目是接待、差旅、物流和物 資采購等方面。采購類整改才剛剛開始，目前問題單數比例平均在 52%以上， 審計依據也需徹底清理，同個產品同一年價格浮動大、在不同供應商間浮動 大，建議按照總經理要求加強審計力量，確保生產物資供貨按中長期穩定的價 格結算。

　　開銷稽核遇到的異常情況：每月有 20%-30%的出貨清單未結算運費，不清 楚是否為年底集中結算，對于無任何書面說明的發貨規則，運營組需要加強學 習，以清楚物流各環節的運作情況，此部分已納入運營組 20xx 年工作計劃。

　　20xx 年運營組主要推進工作為以下方面

　　一、體系管理工作 （1）加強質量管理力度。20xx 年公司重要的質量目標一次交驗合格率都是 100%，出廠產品、信息反饋單和會議紀要上，卻多次反饋產品質量出現問題， 為協助技術質量部把好質量控制關，運營組計劃參與質量抽查工作。詳細計劃 如下

　　1、2 月份，技能學習月，運營組學習 XX 工程師培訓教材、工藝作業指導 書、設備說明書、材料名稱、功能和技術指標，并在車間、工地和五金市場現 場學習，邀請相關部門專家給予技術指導。

　　3 月份起，管代和體系管理員參與技術質量部每月的質量抽查，并以體系 組名義每月對全部單現場展開抽查，邀請相關部門列席。

　　（2）根據總經理和董事長要求，進行國軍標認證申報，并對體系增項：XX。

　　計劃 3 月 10 日前完成主文件修改，完善各工作過程記錄表，4 月 10 日前 協調各部門陸續改進程序文件和作業指導書；4 月 15 日前完成認證申請的申 報；5-6 月份接受國軍標審核。

　　（3）嚴肅工作作風，杜絕部門體系工作弄虛作假。根據信息反饋單、會議紀要 等多種渠道，深入調查異常情況的產生，跟進糾正和預防措施是否有效，確保 各種記錄為真實反饋，經得起交叉印證。

　　計劃自 1 月份起，常態開展，從信息反饋單開始，陸續覆蓋不合格品審理 記錄、異常情況處理統計表、會議紀要等渠道。

　　（4）配合 XX 分公司，產品化 XX 設備的質量管理體系管理工作，通過不斷的復 盤總結本行業特點，推出配套的咨詢服務，制作相關課件和產品的宣傳材料。

　　計劃自 4 月份開始進入策劃期，6-8 月份為產品制作期。

　　（5）隊伍建設和人才培養：計劃體系管理員一季度獲得三體系內審員資格，管 理者代表和 XX20xx 年獲得國家注冊審核員（QMS 體系）資格。

　　（6）批次管理項目立項，計劃 6-9 月進行，如技術質量部、財務部 6 月前未完 成成本細化管理工作，則運營組獨立于財務立項，請計劃部、生產部、工程 部、技術質量部指定人員參與，完成初步全套策劃后向 XXX 匯報、尋找一家企 業進行學習調研，完善方案后發布，要求能達到財務成本細化核算的要求。

　　（7）通過培訓、宣傳，提醒各部門重視管理評審，確保管理評審深度、廣度逐 年加強，發揮管理評審的積極作用。

　　此項計劃于 9 月份完成。

　　二、開銷稽核工作 開銷稽核已開展 5 個多月，開銷的審計、審批有效性已逐步改善，嚴肅性 已得到所有部門的捍衛。

　　20xx 年因七大項體系管理工作的重要性和必需性，開銷稽核工作將不再是 運營組工作重點，預計每月抽出 10 個人次/天，即運營組抽 20%的工作量完成 此項工作（20xx 年工作量占比 50%） 。

　　開銷稽核工作有大量基礎數據的錄入、處理耗時長，如進場情況統計表 （急件滯發識別） 、出貨情況統計表（含運費） 、質檢員和現場經理當月出勤日 志（含差旅費、異常情況識別）等，計劃減少這部分的統計工作，采取抽樣的 方式進行開銷稽核，在取樣分布上做到公平、公正，稽核效果亦不會打折扣。 三、其他工作 工作月歷、常規體系工作隨著體系管理員熟練度提高，總經理和管理者代 表逐步提高了有效性要求，一邊做，一邊常態改進，不另制訂計劃。管理者代表：XX 20xx.12.29

　　【管理者代表工作計劃】

　　管理者代表工作職責1、認真履行國家、行業和省市有關標準、法規，按照公司《質量手冊》規范公司內部質量、 環境等管理體系有關的日常工作。

　　2、對公司的質量體系管理工作負主要責任。按 ISO9000:20xx、YYT0287-20xx 標準要求，建 立、實施和保持質量管理體系；確保質量管理體系過程得到建立和保持；負責與質量管理 體系有關之外部聯絡。

　　3、負責體系文件控制，審核質量手冊、質量方針、目標；指導各部門負責人對相關文件之使 用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現有體系文件定期評審。

　　4、審查各部門編制之質量記錄在案格式，并審批；負責監督、管理各部門之質量記錄；指導 各部門對質量記錄之整理和保管。

　　5、向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議；制定管理評審計劃、收集并提供管 理評審所需之資料，編寫管理評審報告，協助、協調、監督實施管理評審中相關糾正、預 防措施。

　　6、評審、設計開發驗證報告，協助審核試產報告；為工程部經理批準項目建議書、量產報告 提供質量方面參考意見；指導采購部對所需物料采購之質量檢查工作，市場調研或分析， 市場信息及新產品動向；指導研發質控部負責新產品檢驗和試驗、新產品的加工試制和生 產。

　　7、負責協調、協助工程部設計、開發產品之組織、協調、實施工作，設計開發、策劃、確定 設計、開發組織之技術接口、輸入、輸出、驗證、書、下達設計開發任務書，設計開發方 案設計開計劃書、設計開發。

　　8、指導生產部進行生產過程控制、生產設施之維護保養、編制必要之作業指導書、負責產品 防護，指導生產主管對《月生產計劃》之審批；指導工程部編制工藝規程；指導質檢部進 行了產品驗證和標識及可追溯性控制；負責對設施采購的質量審批，指導銷售部在各方面 售后服務之工作。

　　9、協助總經理定期召開管理評審會議；全面負責內部質量管理體系審核工作；選定審核組長 及審核員，并審核年度內審計劃、審核實施計劃、審核報告。

　　10、指導質量體系辦公室編寫《年度內審計劃》并負責組織實施；組織、協調內審活動之開 展；指導審核組長編寫內部審核報告。對內審或管理評審提出的糾正預防措施之指導、跟 蹤、監督、驗證。

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