審計年度工作計劃15篇

　　時光飛逝，時間在慢慢推演，又迎來了一個全新的起點，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的審計年度工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

審計年度工作計劃1

　　一、持續深化開展預算實行審計

　　堅持“揭穿問題、標準辦理、促進改革、進步績效”的審計思路，進一步實行《北京市屬高等學校預算實行和決算內部審計施行辦法(試行)》，深化開展預算實行審計。本年要點對各個項目的經費預算實行狀況施行全進程審計，加強對項目資金運用效益、效果剖析和審計，努力完結預算實行審計與績效審計的有機結合。活躍發揮內部審計的監督效果，促進各部分進一步加強財政預算辦理，嚴格實行各項財政準則，進步預算資金運用效益和效果，保證學院各項事業使命和作業方針的完結。

　　二、進一步加強領導干部經濟職責審計

　　審計處活躍與組織、紀檢、監察部分合作，做好干部任期經濟職責審計，進一步深化經濟職責審計的內容，堅持以領導干部實行經濟職責為主線，要點重視領導干部！

　　遵循實行法律法規、方針布置，嚴峻經濟決議方案擬定和實行，以及恪守廉政規則等狀況，促進領導干部樹立正確政績觀和科學發展觀，進步領導干部的經濟職責意識。加大對領導干部任期內經濟決議方案及效果、內部操控準則的健全及實行狀況等方面的審計力度，促進領導干部行使權力與實行經濟職責嚴密聯接，進一步發揮經濟職責審計在促進科學決議方案，推動依法治教，完善監督機制，防備廉政危險等方面的`重要效果。依據學院組織部的托付，本年將對6名副處級領導干部進行任期經濟職責審計。

　　三、持續做好基建補葺工程項目審計

　　結合我院實踐和辦理要求，持續做好基建補葺工程項目審計，活躍實行教育部《關于加強和標準建造工程項目全進程審計的定見》的精力，持續加強對基建補葺工程項目辦理進程與工程項目造價的內部審計，不斷改善和加強對各類工程項目的立項、勘測、規劃、投標、施工、竣工以及相關工程設備資料收購、改變恰談、工程款結算等各個環節的運轉狀況和相關經濟辦理活動的審計監督，促進各類工程項方針準辦理，節省工程本錢，標準工程辦理，防備基建補葺出資辦理危險，保護合法利益，保證工程建造的順暢施行，進步資金運用效益。

　　四、持續搞好專項審計和審計查詢

　　依照領導要求，本年持續做好飲食中心的財政辦理和學院會議中心運營效益的專項審計作業，對學院各部分的收費狀況進行審計查詢，以加強部分內部操控，標準各類財政行為，防備經濟辦理危險，避免呈現違背“出入兩條線”方針和私設“小金庫”等違法違紀行為。五、加強審計效果使用和審計整改

　　依照市教委《關于進一步加強教育體系內部審計效果使用作業的定見》的要求，實在抓好審計效果的使用和審計整改作業。擬定審計效果使用作業準則，清晰各部分的職責，樹立部分聯動機制，對內部審計發現的各類財政違規問題要仔細進行整改，對嚴峻違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、查看部分報告，并主張進行職責追查，一起把內部審計效果作為內部相關查核點評的重要依據，以加強審計整改，遏止“屢審屢犯”現象，進一步增強審計在促進各部分加強和改善內部辦理中的效果。

　　六、進一步加強審計的本身建造

　　加強事務學習，活躍參加審計和財政事務培訓，進步審計事務才能。完善審計準則，進步審計質量。活躍開展盯梢問效，做到內辦理，外監督，在原有準則、規則的基礎上進一步完善各項準則，結合《審計法》仔細抓好審計質量操控作業，把好審計質量關，下降審計危險，并活躍開展計算機審計和效益審計，不斷進步內部審計才能。

審計年度工作計劃2

　　為進一步促進宏觀經濟政策落實，保護國家經濟安全，提升財政資金績效，加強對重點建設項目造價、民生資金撥付和領導干部經濟責任履行情況的審計監督，充分發揮審計“免疫系統”功能，更好地服務我縣經濟社會發展。根據全省年審計工作計劃安排，結合我縣實際，制定本計劃。

　　一、財政審計

　　（一）本級財政年度預算執行和其它財政財務收支情況審計；

　　（二）部分鎮政府年度的財政決算情況審計

　　（三）配合省審計廳進行地方政府債務情況專項審計調查（省定）；

　　（四）配合省審計廳進行政府外債總體情況審計（省定）；

　　（五）配合省審計廳進行政府債券審計調查（省定）。

　　二、農業與資源環保資金審計

　　（一）國家和省級土地開發整理項目資金審計（市定）；

　　（二）縣國土資源局財務收支及國土資金審計；

　　（三）扶貧專項資金審計（省定）；

　　（四）縣水利局財務收支及專項資金審計；

　　（五）縣環保局財務收支及環保專項資金審計；

　　（六）農業綜合開發資金審計；

　　（七）縣林業局財務收支及專項資金審計；

　　（八）縣畜牧局財務收支及專項資金審計；

　　（九）縣農業局財務收支及專項資金審計。

　　三、固定資產投資和外資運用審計

　　（一）縣建設局及二級單位財務收支審計；

　　（二）縣城市建設綜合執法局財務收支審計；

　　（三）縣規劃局及二級單位財務收支審計；

　　（四）國外援助貸款項目公證審計（省定）。

　　四、行政事業審計

　　（一）新型農村合作醫療基金審計（省定）；

　　（二）優撫、救災和農村醫療救助資金及縣民政局財務收支審計（省定）；

　　（三）縣教育局及有關學校財務收支審計；

　　（四）縣衛生局及有關醫院財務收支審計；

　　（五）縣文體局及二級單位財務收支審計；

　　（六）縣計生局及二級單位財務收支審計；

　　（七）縣科技局財務收支審計。

　　五、經貿企業審計

　　（一）縣經濟局及二級單位財務收支審計；

　　（二）縣商務局及二級單位財務收支審計；

　　（三）縣糧食局及二級單位財務收支審計；

　　（四）縣供銷社及二級單位財務收支審計；

　　（五）縣交通局及二級單位財務收支、公路建設專項資金審計。

　　六、經濟責任審計

　　根據縣委組織部的委托，由縣經濟責任審計局組織對黨政領導干部進行經濟責任審計，重點審計領導干部在行使經濟決策權、經濟管理權、經濟政策執行監督權中的'決策情況、法規執行情況、重點資金和資產使用情況。

　　七、政府投資項目審計

　　（一）污水處理廠建設項目審計；

　　（二）二水廠擴建改造工程項目審計；

　　（三）環城公路建設項目審計；

　　（四）水庫除險加固工程項目審計；

　　（五）縣人民醫院新醫技大樓項目審計；

　　（六）縣交通局征稽大樓項目審計；

　　（七）縣職教中心教學大樓項目審計。

審計年度工作計劃3

　　一、 指導思想

　　xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發展目標，樹立科學的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經濟事項進行專項審計調查，求真務實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結論。努力構建與集團公司發展態勢相適應的審計監督模式和審計服務體系，著力提升審計服務質量，切實履行審計監督職能，為集團公司的發展提供保障。

　　二、 工作目標

　　緊緊圍繞著xx年經濟工作目標，依據各項法律、法規、制度，認真履行公司賦予監察審計部門的各項職責，全面的監督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環節，在加大常規監察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經營，提高可持續發展的能力。

　　(一) 進一步建立健全內部審計制度，建立并完善《內部審計工作手冊》。

　　加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監督機制和糾錯機制，實現內部審計工作的科學化、制度化和規范化。

　　(二) 加強審計人員培訓，進一步提升審計工作質量，力爭審計報告優秀率(由上級評價90分以上為優秀)達30%以上。

　　加強審計隊伍綜合素質能力建設，滿足內審工作要求的適應程度、提高內審業務質量。

　　(三) 參照《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。

　　審計評估公司內部控制制度的合理性、合規性、適時性，對內部控制環境、經營風險、控制活動等進行評估和測試。

　　(20xx年5月22日，財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會等五部委(以下簡稱五部委)聯合發布了《企業內部控制基本規范》(財會[20xx]7號，以下簡稱《基本規范》)。

　　20xx年4月15日，五部委聯合發布了《企業內部控制配套指引》，自20xx年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行，自20xx年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎上，擇機在中小板和創業板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業提前執行。

　　中國企業內部控制規范體系的建設與實施，一是加強和規范企業內部控制的需要。各類企業需要根據內控規范要求，對原有制度進行修改、完善和提升;構建企業內控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續發展。)

　　(四) 以財務收支審計為基礎，開展對所屬公司(事業部)經濟責任和經濟效益審計一次。

　　財務收支審計是監督各單位能否合法、合規和遵守財經紀律的有效措施，是開展各項審計業務的基礎。定期對所屬公司資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性及內部控制制度的建立和執行情況進行的監督和評價，是建立領導干部監督約束機制，促進各級領導干部的.增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。

　　(五) 建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。

　　建立審計結果落實反饋制度。對下發整改通知責令限期整改的單位， 及時進行回訪，監督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。

　　三、 工作措施(計劃)

　　(一) 制訂并完善《內部審計工作手冊》，計劃于20xx年6月完成。

　　(二) 計劃安排對現有的內審人員進行二次(每個人一次)脫產審計業務培訓(為期一周)，計劃于20xx年6—8月完成。繼續組織參加國際內審師資格考試，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

　　(三) 深入學習并理解《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》內容，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。計劃于xx年11月完成。

　　(四) 結合預算執行情況，對所屬公司(事業部)xx年上半年的經濟責任和經濟效益情況進行 審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于20xx年10月完成。

　　(五) 建立審計結果落實反饋制度，計劃于xx年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。

　　(六) 結合效能監察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經濟合同事前審計工作，充分發揮事前審計的預防作用。

　　(七) 開展重要領域、重點活動項目的專項審計。

　　(八) 開展各項常規規性審計工作。主要審計內容包括：財務收支、經濟往來的真實性、合法性;各經營單位的經濟效益審計;經營管理人員經濟責任審計;檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況;對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查等。

　　(九) 對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監察。

　　四、 重要事項

　　(一) 制訂并完善《內部審計工作手冊》

　　(二) 深入學習并理解《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》內容，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。

　　(三) 結合預算執行情況，對所屬公司(事業部)xx年上半年的經濟責任和經濟效 益情況進行審計。

審計年度工作計劃4

　　一、集團公司內部審計工作思路

　　以財務收支審計為基礎，以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計；保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。

　　二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下

　　1、以財務收支與預算審計為基礎，促進內控制度的健全與完善（1）以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。

　　（2）通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。

　　（3）完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善《集團公司預算執行情況審計辦法》等內審制度。

　　2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

　　內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞二級單位的.經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經營管理，提高經濟效益。

　　在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對二級單位領導干部任中經營績效的評價。

　　（1）對二級單位經營業績審計：通過對二級單位20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據。

　　（2）針對性地開展專項審計：根據集團經營管理特點，就預算、內控管理、經濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。

　　（3）工程項目的竣工結算審計：近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、結算付款，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。

　　3、投資企業審計。

　　為評價對外投資企業的管理效果的需要，對投資企業進行經營與資產負債審計，充分發揮監事對投資企業經營管理評價作用。

　　三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則

　　建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

　　四、改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

　　1、20xx年審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

　　2、要對現有的內審人員進行業務培訓，如國際內審師資格考試、新稅法學習等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

審計年度工作計劃5

　　一、密切協調溝通。根據區委組織部、區人力資源局的委托，20xx年計劃安排經濟責任審計項目17個。區審計局將認真落實區經濟責任審計工作領導小組會議制度，進一步加強與其他成員單位的溝通協調和工作銜接，增強監督合力。加大宣傳力度，多措并舉，多層面廣泛宣傳，使社會各界更多地了解審計、理解審計、支持審計，使領導干部主動支持和配合經濟責任審計，正確對待審計結果，認真落實審計決定。注意加強與被審計單位和有關職能部門的協調配合，努力爭取多部門支持和良性互動，當好黨委、政府的“謀士”，使經濟責任審計真正成為“管干部、正黨風、強管理、促發展”的一項重要舉措。

　　二、提高審計工作能力。一方面，要加強政策法規和專業技能培訓，加強經驗總結、交流和推廣，強化審計人員的理論學習和知識更新，著力提高審計人員的專業化水平和開拓創新能力。另一方面，堅持弘揚“實、高、新、嚴、細”工作作風，要把“三嚴三實”作為審計工作的行為準則，堅持講真話、報實情、重實績、求實效，進一步增強使命意識和責任意識，履職盡責、勇于擔當，不斷提升服務大局的能力，提高審計監督質量和效果。

　　三、提升審計工作成效。以學習貫徹《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定實施細則》為契機，結合當前工作形勢發展和社會關注的'熱點問題，注意發現新問題、掌握新情況、總結新經驗，不斷拓展和深化審計內容，積極探索和總結符合我區實際的領導干部任職期間自然資源資產責任審計的方法；要進一步豐富審計工作內涵，在充分發揮審計監督的防范性、批判性作用的同時，更加注重發揮前瞻性、建設性作用，提升審計工作的執行力和公信力，增強審計工作的話語權和影響力。

　　四、強化審計隊伍建設。深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，牢固樹立民本審計理念，積極踐行審計人員核心價值觀，始終把維護人民群眾利益作為審計工作的出發點和落腳點，真正做到立審為黨、執審為民、秉公執法，時刻自律、自省、自警、自覺接受各方面監督，當好群眾利益的“衛士”；高度重視紀律教育，以審計紀律為“高壓線”，以文明審計為“保障線”，強化政治意識和擔當精神，堅持依法審計、文明審計、廉潔審計，在善于發現問題的基礎上敢于揭示問題，以“亮劍精神”向各種違法違紀問題說“不”，努力打造一支具有較高政治素質和業務素質、紀律嚴明、作風過硬、敢于審計、善于審計的隊伍。

審計年度工作計劃6

　　我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年，農村合作銀行的組建工作，已付諸實施，審計部半年工作總結。第二次創業的號角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，創新稽核審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規范管理防范風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。

　　一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。

　　一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴格考核兌現。

　　二、規范檢查行為，細化檢查內容。

　　一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書，規范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。

　　二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。

　　三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯社部門磋商，牽頭統一了各類登記簿，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發到各網點，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范，工作總結《審計部半年工作總結》。

　　三、做好各項稽核檢查工作。

　　今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了20xx年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。

　　一是組織開展了20xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯社組織的真實性大檢查，對20xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確。

　　二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規范，稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問題，對責任人進行了經濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規范管理、防范風險，并把序時稽核報告及時向聯社領導送閱，使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況，準確做出管理決策。

　　三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防范、規范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規范了管理部門的操作管理行為。

　　四、認真做好各項內部審計工作。

　　一是由于今年聯社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計xx人次。

　　二是集中時間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費用的`真實性和合規性進行了全面審計，進一步規范了信用社財務管理行為。

　　五、及時準確報送“1104”工程報表。

　　按月準確上報，按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經營風險。為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。

　　一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監局的好評。

　　二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監管評級得分，為聯社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。

　　三是按照銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。

　　六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務。

　　今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區的不良貸款的清降工作，積極完成領導交辦的各項臨時工作任務，使各項工作整體推進。

　　七、存在的問題及后期工作打算

　　上半年，稽核審計部在聯社領導的重視支持下，分管領導的親自指揮督戰，工作穩步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：

　　一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統一，所以組織學習的時間相對較少；

　　二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰，時間要求又較緊，加之檢查的內容全面，難免有顧此失彼現象；

　　三是一人稽核審計不符合有關規定，容易出現差錯等。

　　后半年，稽核審計部僅僅圍繞聯社總體工作部署和稽核審計工作安排意見繼續抓好落實。

　　一是認真組織實施對20xx-2007年新增貸款的專項稽核工作；

　　二是針對上半年序時稽核情況，對重點社進行跟蹤后續稽核，重點對分社進行全面的序時稽核審計；

　　三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信用社費用支出的審計工作

審計年度工作計劃7

　　一、加強內部審計組織領導，完善內部審計管理體制

　　按照集團公司要求，結合公司實際，進一步建立健全內部審計向公司黨委、董事會負責的工作體制機制，加強內部審計組織領導，完善內部審計管理制度和流程，從管理體制上保障內部審計的獨立性和權威性，確保內部審計部門客觀、公正、有效開展審計監督工作，推進審計全覆蓋，落實審計整改責任。優化完善內部監督協同機制，通過建立部門聯席會議等方式，加強各類監督部門間的溝通交流、協同互動，推動監督信息共享、監督成果共用、關鍵業務共同實施、整改問責共同落實。

　　二、推進審計標準化、規范化和信息化，提高審計質量

　　根據國家及集團公司關于內部審計工作的有關新要求完善審計工作規范和標準體系，有序開展審計質量提升活動，推進審計信息化建設，切實提高審計工作效率。同時，按照國家有關要求和集團公司統一的.審計制度、程序和標準實施審計項目，加強對中介機構審計質量的管控，確保審計程序和標準執行到位，促進審計質量提高。

　　三、做好重點領域審計工作，服務公司改革發展大局

　　20xx年，公司將緊密圍繞中心任務，堅持問題導向、目標導向、結果導向，堅持“三個區分開來”，聚焦公司重大事項和關鍵領域，聚焦抓重點、補短板、強弱項，推進審計項目、審計組織方式“兩統籌”，發揮內部審計增值作用，服務公司發展大局。

　　(一)開展重大政策、決策部署落實情況審計。

　　(二)做好審計署、集團公司等外部審計監督配合工作。

　　(三)做好年度財務決算審計監督工作。

　　四、加強審計問題整改落實，完善審計成果運用機制

　　建立健全審計發現問題整改機制，扎實抓好審計問題整改的監督檢查和后續整改落實工作。按照“制度未完善的不放過、資金未追回的不放過、責任未落實的不放過”的“三不放過”原則，建立審計整改臺賬，明確整改措施、整改時限、整改責任領導、牽頭部門等內容，嚴格實行對賬銷號管理，簡單問題立審立改、復雜問題限期改正、長線問題掛牌督辦;對未按要求完成整改的，按規定進行提醒、約談、通報批評、責任追究，把審計問題整改情況納入相關人員考核獎懲，保證整改落實效果。按要求定期組織向公司黨委、董事會報告審計發現問題整改情況，落實有關決議，有效發揮審計監督促進企業規范管理、提質增效的作用。

審計年度工作計劃8

　　一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制

　　年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結與年度工作計劃。

　　二、下屬企業經營業績審計和合同審查

　　1、年初對下屬企業XX年度的經營業績進行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核提供了依據。

　　2、今年于4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審核，我們針對一季度審核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規范。

　　又于今年12月份對各下屬企業10-11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算后再審核12月份經營業績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

　　3、合同簽訂與履行情況審查

　　根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規范。

　　三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計

　　XX年先后對津濱物業公司董事長楊鐘環，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續審計。

　　四、工程竣工結算和財務決算審計

　　1、金融街一期竣工結算和財務決算審計

　　經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于XX年10月全部完成，并已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。

　　2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

　　XX年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的`工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導。

　　3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作

　　科技園三期工程的結算審計工作于XX年11月完成，結算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。

　　4、軟件大廈工程結算審計工作

　　軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢，年度工作總結《審計部年度工作總結與年度工作計劃》。根據一分公司預算部提供的結算工作說明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，并影響了整體工程結算報告的出具。

　　五、下屬企業改制審計

　　XX年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實了被審企業的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數據，并針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。共4頁,當前第1頁1234

　　六、調研審計

　　為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業經濟效益的環節，XX年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，并為公司今后的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。

　　七、負責對下屬企業財務總監的管理工作

　　遵照公司領導的安排，本年度1-10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有：

　　1、支持財務總監開展工作，發表獨立意見；

　　2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法（財務總監例會制度、報告制度）；

　　3、按月審閱總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議；

　　4、對財務總監的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。

　　八、部門制度的修訂、補充、完善工作

　　根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經辦以待上會通過；配合公司ISO質量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實際工作操作流程。

　　九、對公司下發文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。

　　十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

　　十一、根據公司黨委的部署，完成了數字電子公司專項調查工作。

　　十二、根據公司領導的指示，對公司本部XX年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。

　　十三、對公司有關職能部門及下屬企業提供服務支持

　　審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：

　　1、參與計財部“會計工作指導意見1-3”的擬定和修改；

　　2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財經法律、法規提出了修改意見；

　　3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議；

　　4、在對下屬企業經營業績的審核和合同審查中所發現的問題[]

　　向企管部通報情況及提出我們的建議；

　　5、對“二分公司”會計核算不規范的地方與公司計財部、二分公司財務總監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”；

　　6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。

審計年度工作計劃9

　　一、以內控制度審計為基礎，促進公司內控制度健全和完善。

　　1、先是要完善公司內審制度，XX年已對現行的內審制度進行了修改，XX年為使審計工作有標準可依，根據現有審計業務的類型，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內審制度。

　　2、內部控制制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整，保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，包括對與會計記錄、會計業務處理直接有關的會計控制系統和間接有關的管理控制系統。

　　XX年內審工作就應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查和評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

　　二、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計，嘗試經營決策審計。

　　內審必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每季度經營業績審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

　　在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計，還應搞任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業經營者及經營目標考核兌現的依據或參考。

　　在以上兩項審計的基礎上，內審還應嘗試經營決策審計。經營決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規定、決策方法是否科學、依據是否可靠、效果是否良好等實施審計。經營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經營決策審計，提高下屬企業經營者的決策水平和決策質量，為津濱公司總體決策提供參考依據。

　　三、在審計部內部實行審計項目組長負責制，規范操作程序，狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量，精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。

　　在今后的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業務能力。為下屬企業提供好服務，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。

　　1、對各下屬企業的經營業績審核

　　在對各下屬企業XX年1至11月份經營業績審核的基礎上，對12月份經營業績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。

　　2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。

　　銀行存款是反映公司經濟活動的第一手資料，容易在此發現一些違規問題線索，因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據進行核對或跟蹤審計。

　　3、對往來款項的跟蹤審計。

　　往來款項是公司本部及下屬企業財務核算的重要內容，也是最容易出現違規的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計，特別是對已經核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經濟活動和核銷手續的真實、合法進行審查，確保公司資產的安全和完整。

　　4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。

　　津濱公司本部已經與各下屬企業簽訂了經營責任書，將各項成本費用納入了下屬企業績效的`考核。因此，對下屬企業的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點內容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據的合法性進行審查，并對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。

　　5、對合同簽訂及履行情況的審計

　　合同審查可采用事前、事后兩種方式進行，事前審計是依據津濱公司有關規定由各能各部門聯合審批的合同，審計部要嚴格審計監督，做好審計記錄；事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業簽訂的合同進行抽審，可采取結合其他審計項目和單獨

　　抽審的辦法進行。

　　6、做好工程項目的竣工結算和財務決算審計

　　工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的咨詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領導批準聘請外部審計。XX年應完成的工程項目審計有以下五項。

　　（1）、津濱高科技園三期C區工程竣工結算和財務決算審計。

　　（2）、金融街二期工程竣工結算和財務決算審計。

　　（3）、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。

　　（4）、公司領導交辦的其他工程審計。

　　7、做好下屬企業改制前的審計工作

　　對需要改制的下屬企業的資產、負債及潛虧情況進行審查 ，協助下屬企業摸清家底，加快企業改制進程。

　　四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

　　對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免監督、考核脫節。共4頁,當前第3頁1234

　　五、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

　　我們要利用司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工知道內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現有的內審人員進行業務培訓，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

審計年度工作計劃10

本局各科室、固投中心：

　　為深入貫徹落實中紀委十八屆五次全會和省、市、縣紀委全會精神，結合我局實際，特制定XX縣審計局xx年紀檢監察工作計劃。

　　一、指導思想

　　以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神為指導，按照全縣紀檢監察工作的總體部署，堅持全面從嚴治黨、依規治黨，圍繞全年審計工作中心，突出加強紀律建設、持續改進作風、完善懲防體系框架等重點工作，建立健全作風建設常態化體系、懲治和預防腐敗體系、權力運行監督體系，從嚴治理審計隊伍，確保廉潔從審，切實落實“兩個責任”，扎實推進全局黨風廉政建設和反腐敗工作再上新臺階。

　　二、工作思路

　　堅持在縣紀委、縣監察局和上級審計機關的領導下, 不斷深化改革和推進“三轉”工作，突出主業主責，積極協助局黨組落實主體責任，全面履行監督責任，全力抓好紀檢監察的各項工作，圓滿完成全年各項工作任務。

　　（一）強化組織領導，落實“兩個責任”。

　　局黨組要高度重視反腐倡廉工作，并作為全局工作的“重中之重”，全面落實中紀委十八屆五次全會及省、市、縣紀委全會精神，扎實開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭，加強領導班子制度建設，建立健全長效機制，形成一把手負總責、紀檢組負監督責任、分管領導各負其責的領導機制，一級抓一級、層層抓落實。局黨組認真落實主體責任，履行好主要領導“第一責任人”、其他班子成員“一崗雙責”的責任，紀檢組嚴格落實監督責任，進一步發揮“派”的權威和“駐”的優勢，切實強化對局領導班子的監督。

　　（二）加強紀律建設 ，嚴明政治規矩。

　　局黨組要把黨的紀律建設擺在更加突出位置，強化對全體人員的黨紀黨性教育，加大監督檢查和問責力度，使黨的紀律真正成為“硬約束”和“高壓線”。

　　1、嚴明政治紀律。局機關全體黨員干部必須遵守政治紀律，堅定政治方向和政治立場，決不允許拉幫結派、有令不行、有禁不止，始終保持黨的先進性和純潔性，不斷增強黨的創造力、凝聚力和戰斗力。

　　2、嚴守組織紀律。局機關全體黨員干部要嚴格執行請示、報告制度，決不允許超越權限辦事；正確處理個人與組織的關系，遵守組織制度，按照黨章規定，切實做到“四個服從”，堅決克服組織渙散、紀律松弛現象。

　　3、嚴格監督檢查。派駐紀檢組要把堅決維護黨的政治紀律擺在首位，對違反政治紀律的行為一律嚴肅處理。圍繞落實縣委、縣政府重大決策部署，加大治庸治懶治散力度，深入整治不作為、亂作為、軟作為、慢作為以及吃拿卡要等“中梗陰”行為，用紀律的手段促進審計機關抓好貫徹落實。深化行政權力網上公開透明運行工作，加大對審計執法行為的問責力度，推動審計機關嚴格依法辦事、依規履職。

　　（三）持續改進作風，狠抓措施落實。

　　始終把持之以恒改進工作作風，密切聯系群眾作為一項重要工作抓好抓實，并與審計業務工作有機結合，促進審計工作質量的全面提升。

　　1、嚴格執行各項規定。認真貫徹落實中央八項規定、省市委十項規定XX縣委八項規定，堅決遵守“十項嚴禁”規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》等規定，抓好廉潔自律、厲行節約、反對浪費等工作，嚴格控制各項費用支出，嚴格接待范圍、標準，杜絕公款消費、年貨節禮行為，規范各種活動，強化公務用車的管理。

　　2、圍繞民生開展審計工作，針對熱點、難點問題，采取專項治理、專項監督等舉措，扎實推進黨風廉政建設。

　　3、堅持不懈抓細抓實作風建設。牢固樹立“勿以惡小而為之，勿以善小而不為”和“細節決定成敗”的思想，注重從日常工作、學習、生活中的每一個小事、小節和細節抓起，真正培養每一位審計人員形成過硬的思想作風、工作作風、學風、領導作風和生活作風。同時教育每一位同志只有真正從思想上認識到守住小節、做好小事、注重細節的重要性，時刻堅持從嚴從細要求自己，堅持從小事做起才會形成真正經得住各種誘惑和考驗的過硬作風，樹立和維護審計機關干部的良好精神風貌和社會形象。

　　（四）加大反腐力度，完善懲防體系。

　　貫徹全面從嚴治黨、依規治黨要求，嚴明紀律、鏟除腐敗，切實加強干部隊伍建設，嚴肅查處黨員干部違紀違法行為，堅持以“零容忍”態度懲治腐敗。審計工作中突出重點領域、關鍵環節和群眾身邊的民生問題，注重拓展審計思路，加大延伸力度，揭示財政財務收支、經濟責任履行以及工程建設領域突出問題專項治理中違紀違規問題，挖掘案件線索，及時移送紀檢監察和司法機關查處，提高審計執法的威懾力；堅持抓早抓小、防微杜漸，對黨員干部苗頭性問題要早發現、早提醒、早糾正、早查處。結合審計業務工作，開展各種形式的廉政專題教育活動，時刻筑牢黨員干部拒腐防變的思想和道德防線，把黨風廉政建設的“兩個責任”和懲防體系建設緊密結合起來，加大懲防體系建設各項任務的落實力度，在創新上求突破，在發展中抓拓展，扎實推進懲治和預防腐敗體系建設。

　　（五）突出反腐重點，打造廉政品牌。

　　切實做好黨風廉政建設與審計業務工作的同步部署、同步布置、同步實施、同步檢查、同步考核、同步總結，圍繞審計工作重點，按照全局“一盤棋”的組織方式，統籌計劃、精心組織、合理安排，成立由主要領導為組長，其他班子成員為成員的審計領導組，紀檢組長為監督員，將審計署的“八不準”規定等廉政紀律要求貫穿于審計過程始終，形成審前教育、審中跟蹤、審后督查的黨風廉政建設長效機制，努力打造獨具如東審計特色的'廉政品牌，確保如東審計機關廉政建設取得實效。

　　三、具體措施

　　(一)強化權力制約，落實“兩個”責任。

　　1、強化對權力運行的制約和監督。加強以規范權力運行為重點及重大決策、大額資金使用、大型物資采購等監督機制建設工作，認真落實個人重大事項報告、述職述廉、談話和誡勉、詢問和質詢等黨內監督各項制度，以審計監督工作為重點，加強對黨員干部遵守黨紀黨規、執行民主集中制、落實黨風廉政建設責任制以及廉潔自律情況的監督檢查，確保各項權力的規范運行。

　　2、落實廉政責任，促進源頭防腐。深入貫徹落實黨風廉政建設責任制，局機關主要負責人牢固樹立“第一責任人”意識，嚴格落實“四個親自”，真正做到黨風廉政建設和反腐敗工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要案件親自督辦。領導班子其他成員要切實履行“一崗雙責”，對分管范圍的業務工作和黨風廉政建設負責。紀檢組要強化作為意識，切實履行監督責任，加大督查力度，及時發現問題，嚴肅查處。根據黨風廉政責任制的要求和領導干部“一崗雙責”、“誰主管誰負責”的規定，局主要領導、分管領導、科室負責人及科室工作人員（含特約審計人員）層層簽訂黨風廉政建設責任書，同時確定審計組長為審計現場第一責任人，明確各自的廉政責任，促使審計人員自覺接受組織和群眾的監督，用好手中的審計權力。

　　3、突出風險防控，加大跟蹤力度。重點關注廉政建設風險點，進一步強化固定資產投資審計領域的廉政建設，加大對該領域全體（含特約）審計人員的跟蹤監督力度，規范審計行為，提高審計質量。一是建立健全風險預警機制。定期召開局固定資產投資審計專題會議，在部署、安排年度、季度、月度審計工作的同時，重點就如何防范和控制固定資產投資審計崗位廉政風險進行專題討論和工作布置，局主要領導、分管領導和紀檢組長出席會議，并分別就如何加強黨風廉政建設和廉政風險防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態化機制。全體固定資產投資審計人員（含特約審計人員）均嚴格按規定參加局組織的各項廉政教育活動，定期接受廉政洗禮；對全國查處工程建設領域的違紀違規案件，及時組織對案件特點、形成原因進行剖析，針對相應環節制定風險防范措施，適時進行警示教育。三是加大跟蹤監督力度。對執行“八不準”審計紀律和各項廉政規定情況實施跟蹤檢查和必要的抽查，及時發現苗頭性、傾向性問題，及時實施預警處置、防范風險，進一步加強固定資產投資審計領域的廉政建設，規范政府投資審計行為，提高審計質量。

　　(二)突出廉政教育，加強作風建設。

　　采取多種形式，狠抓審計干部的廉政主題教育，強化審計干部的廉政意識，提高審計干部拒腐防變能力，堅持以抓常抓細抓長的精神打好作風建設持久戰。

　　1、切實加強紀律教育。利用冬訓、中心組學習、黨小組活動以及在線教育等系列學習活動，組織局干部職工深入系統地學習十八大報告、十八屆三中、四中全會精神，認真學習中央“八項規定”，省、市委“十項規定”及縣委“八項規定”、中紀委五次全會及省市縣紀委全會精神，進一步加強全體審計干部的黨性修養，引導黨員干部不斷強化宗旨意識和廉政意識，樹立和弘揚優良作風，教育全體黨員干部在工作、學習和生活中，一定要從小事、小節抓起，做到處處嚴于律己、樹好形象，時時自重、自省、自警、自勵, 努力做遵紀守法的模范、廉潔從政的表率。

　　2、規范職業道德教育。組織局干部職工認真學習《審計法》、《審計準則》、《審計署關于加審計紀律的八項規定》、《審計組廉政責任的若干規定》等審計法律法規，認真貫徹落實省審計廳“三提升一強化”三年行動計劃，全面規范審計人員的審計行為。

　　3、加強廉政警示教育。認真開展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9” 國際反腐敗日等專題教育活動，組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等，開展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育，通過正反典型反復對照，不斷強化領導干部作風建設，促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責、心中有戒，認真遵守黨紀國法，以案明紀，深刻汲取經驗教訓，做到警鐘長鳴、防微杜漸，切實堅定理想信念、增強黨性修養，在具體工作中，嚴以用權，按規則、按制度行使權力，把權力關進制度的籠子里，任何時候都不搞特權、不以權謀私。

　　(三)完善監督機制，強化制度建設。

　　圍繞落實縣委關于xx年懲防體系建設實施方案和落實“兩個責任”實施意見，按縣紀委的要求，不斷建立健全各項工作制度。認真落實“兩個責任”問責辦法，強化責任追究，確保黨風廉政建設工作落到實處。

　　1、構建權力運行機制。進一步構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行體系，厘清權力清單，健全議事規則，深化黨務、政務公開等工作，推動權力公開透明規范運行。嚴格執行修訂后的廉政準則、紀律處分條例等黨內法規制度以及審計署“八不準”審計紀律規定，結合審計實際，研究制定、修訂和完善相關制度規定，嚴格執行廉政審查審核制度，將從嚴管理貫穿于審計干部隊伍建設全過程，切實推動科學選人用人管人。通過作風建設制度框架的進一步完善，增強全局人員對制度的敬畏感，形成靠制度管權管事管人的良好氛圍。

　　2、健全懲戒機制。駐局紀檢組要充分發揮執紀監督職能，嚴肅處理違規違紀問題，嚴格實施責任追究。對群眾舉報、媒體反映、監督檢查中發現的違規違紀線索，組織專人進行快速核查、及時處理，尤其對頂風違紀、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實行“零容忍”，發現一起、查處一起，強化震懾作用，杜絕“破窗效應”。

　　3、健全長效機制。要著眼于規范審計權力運行和每位審計人員的具體行為，進一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監督制度，確保審計人員依法審計、透明審計、公正審計；同時引入行風監督員等外部監督機制，不斷深化審計監督，讓權力在陽光下運行。

　　四、工作安排

　　(一)全面部署階段（第一季度）。一是著重抓好元旦春節期間貫徹落實作風建設各項規定、黨風廉政建設工作，同時迎接縣紀委組織的督查（1、2月份）。二是根據縣紀委全委會精神，部署全年工作計劃，以貫徹落實黨風廉政建設“兩個責任”為抓手，分解主體責任和監督責任，層層簽訂黨風廉政建設責任書、審計人員廉潔從審承諾書及特約審計人員廉潔從審承諾書（2-3月份）。

　　(二)重點落實階段（第二、三季度）。一是持之以恒改進工作作風，進一步增強廣大審計干部的群眾觀點、宗旨意識，進一步樹立審計機關為民務實清廉的良好形象（3－9月份）；二是積極開展“5·10”思廉日、算賬教育月等主題教育活動，由局主要領導上廉政黨課，舉辦廉政講座、觀看警示教育片、查找存在問題、撰寫心得體會等（5－9月份）；三是結合紀念建黨活動，組織反腐倡廉專題學習、互動式情景黨課，進行廉政談話（6-7月份）；四是結合績效考核細則的要求，組織對局機關現有規章制度和廉政紀律規定進行全面梳理、修訂和完善，形成一套能管權管事管人的制度匯編，使之成為制約審計人員違法違紀行為的銳利武器（4-9月份）。

　　(三)檢查評比階段（第四季度）。按照年初所制定的目標任務，逐項逐條對照，進行全面檢查、分析、總結，針對發現的薄弱環節，邊整改邊提高，同時做好常規性檢查與專項檢查的有機結合，并把檢查的結果作為評先評優的重要條件，對違反黨風廉政建設各項規定及“兩個責任”規定的行為嚴肅處理。

審計年度工作計劃11

　　在忙碌的工作，不知不覺迎來了新的一年，20xx年，今年是有意義的，有價值的和有意義。隨著我縣經濟形勢日新月異的發展，固定資產投資迅猛遞增，基礎設施建設逐步完善，財政性資金在整個固定資產投資中發揮著不可替代的作用。如何加強對政府投資建設項目的審計監督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高資金的使用效益？幾年來，我局就此進行了一系列有效的實踐和探索，經歷了“從零開始從無到有由弱漸強”的過程，信守了“質量就是審計生命線”的工作方針，以促進完善投資管理為目的，把投資審計和效益審計有機的結合起來，對政府投資建設項目實施全過程、全方位的審計監督，開創了全縣投資審計工作的新局面，取得了較好社會效益和經濟效果。

　　我縣固定資產投資審計監督之所以取得了較好的效果，其經驗歸納起來主要有以下幾點：

　　（一）爭取縣委政府的.重視和支持，為固定資產投資審計創造良好的外部環境。

　　（二）堅持依法審計，客觀公正，切實保證審計質量。依法審計是審計工作的最高原則，客觀公正是審計工作的最高標準。我們始終從維護法律、法規尊嚴的高度，將這

　　（三）堅持全面審計、大膽揭示建設領域存在的突出問題。

　　（四）堅持服務與監督并重，拓寬審計思路，采取靈活機動的審計方法。

　　（五）審計關口前移，逐步推進“從過去事后竣工決算審計，向事前預防、事中控制、事后監督”的工作方法。

　　（六）建立健全審計復核制度20xx年，為完善審計質量控制體系，明確審計行為，提升審計成果質量和審計工作水平，審計局配備了總審計師，并在7月初出臺了《xx縣審計局審計復核工作辦法》。《辦法》進一步明確了三級復核制度，有效促進審計人員樹立嚴謹細致的工作作風，增強責任意識和質量意識。

　　（七）推進財政審計一體化工作20xx年，xx縣審計局根根據省廳《關于推進財政審計一體化工作的指導意見》要求，結合審計縣實際，審計局于10月份出臺《xx縣審計局關于財政審計一體化工作的實施意見》，意見中對財政審計一體化的工作目標、范圍和內容做了規定。

　　（八）推進審計回訪制度20xx年，xx縣審計局為全面落實審計署關于開展“嚴謹細致、提高質量”年活動，提高審計工作質量，審計局于20xx年1月份開展對被審計單位的審計回訪工作，回訪的內容包括審計決定、審計意見和建議的采納落實情況、審計人員的工作態度、作風紀律情況以及聽取新形勢下對審計工作的建議和要求。以維護審計權威，提高審計質量，樹立審計人員廉潔從審意識，同時促進被審計單位進一步加強內部管理。

審計年度工作計劃12

　　為了進一步規范農村財務管理，加強農村黨風廉政建設，維護村集體經濟組織和農民的合法權益。根據《浙江省農村集體經濟審計辦法》及省、市有關文件要求，結合我區實際，特制定本審計工作計劃。現將有關事項通知如下：

　　一、農村審計工作的范圍、任務和重點

　　（一）審計范圍

　　審計的范圍是20xx年1月1日至20xx年12月31日的村級財務收支情況。

　　（二）審計任務

　　按照三年一輪審的要求，20xx年，我區計劃審計90個村，其中區農村審計總站負責60個村（其中一事一議專項審計25個村），鎮街自行負責30個村（以財務收支審計為主）。

　　（三）審計重點

　　審計重點為村級財務收支、貨幣資金管理、集體資產發包租賃、土地征用補償費使用、一事一議財政獎補、村級財務制度和內控制度落實情況等。

　　二、時間安排

　　審計時間從20xx年2月開始，20xx年12月底完成，具體時間安排詳見附件。

　　三、工作要求

　　（一）嚴格執行年度審計工作計劃。要提高對項目計劃嚴肅性的認識，確保按時保質保量完成計劃任務。審計項目計劃下達后，一般不做調整，有特殊情況的可作微調。

　　（二）規范審計，提升“三資”管理水平。加大審計人力資源整合力度，提高審計工作的整體合力、工作效率和審計質量。充分發展審計的監督、檢查、指導、規范和促進作用，規范高效開展審計，切實提升全區“三資”管理水平。審計工作的任務完成情況將與年度政府工作目標考核、鎮街“三資”管理服務中心年終考核掛鉤。

　　（三）提高認識，切實加強審計結果整改到位。開展農村財務審計，是農村財務管理工作的重要環節，是加強農村基層組織黨風廉政建設的重要措施，能夠促進農村經濟發展及和諧穩定。各鎮街要充分認識開展農村財務審計工作的重要性，對審計結果提出的存在問題要切實整改到位。在審計實施過程中，區農林漁業局將根據鎮街實際情況有選擇性的實行審計回訪，跟蹤審計結果整改落實情況，對整改不到位的，將予以書面通報，必要時將書面抄報區紀委予以落實。

　　20xx年，XX市農村統計工作的總體思路：認真貫徹落實國家、省農村統計工作會議精神，農業數據應統盡統計，基礎工作扎實推進，統計服務再上臺階。其工作要點如下：

　　一、進一步強化農村統計基礎工作。

　　㈠繼續推進鄉鎮（街道）統計工作規范化建設。按照分類建設的原則，做好鄉鎮（街道）統計工作規范化建設“回頭看”，著重對鄉鎮（街道）統計工作人員安排、機構設置、經費使用、辦公環境、資料整理等方面進行檢查督促，鞏固已取得的成果。

　　㈡開展農村統計數據質量大檢查。擬于第三季度在全市開展農村統計數據質量大檢查，檢查采用自查與交叉檢查相結合的方式。重點對農村統計數據來源、上報和存檔進行檢查，著力提高農村統計數據質量。

　　㈢加強對農村統計人員培訓。把對基層農村統計人員的業務培訓常態化。著重培訓農業數據處理軟件sarp、聯網直報程序、農業統計知識等方面內容，以提高農村統計人員素質。

　　二、做好第三次全國農業普查前準備工作

　　㈠加強調查研究。第三次全國農業普查是一次重大國情國力調查，是為建設社會主義新農村建設、構建和諧社會提供基礎性資料。摸清農業和農村經濟情況，掌握農村小康建設進程，發現問題，找出差距，為研究制定相關的政策提供依據，是推進社會主義新農村建設的要求。各地要認真總結歷次普查經驗，加強調查研究，積極建言獻策，為做好第三次全國農業普查工作，掌握“三農”變化情況第一手資料，制定出切實可行的措施。

　　㈡加強部門協作。普查工作離不開部門協作，只有協同作戰，形成合力，才能高質量地完成任務。各地要加強全面統計與抽樣調查、政府統計與部門統計的銜接與協調，通過召開座談會，交流情況、信息互通，進一步完善政府統計與部門數據的協調性、匹配性，做到“心中有數”、“數出一門”。

　　㈢加強數據質量控制。按照國家統計局印發的《農村統計調查數據質量控制辦法（試行）》要求，加強對糧食、棉花、油料、生豬、水產品等主要農業數據的查詢、評估力度，做到農業數據真實可信，為第三次全國農業普查做好準備。

　　三、認真做好縣卡、鄉鎮卡數據上報。

　　20xx年縣卡、鄉鎮卡數據上報，已從省聯網直報平臺升級到國家平臺，但沒有改變“在地統計”的管理原則、管理體制、管理方式。縣、鄉兩級統計機構要嚴格按照國家、省農村統計年報會議要求，加大數據審核力度，采用軟件常規性審核與人工審查相結合的辦法，加強源頭數據管理，確保上報數據質量。

　　四、高度重視鄉鎮電子臺帳。

　　近年來，由于鄉鎮統計人員變動頻繁，有的鄉鎮出現統計歷史資料斷檔現象，嚴重影響了統計工作的連續性和完整性。而鄉鎮統計電子臺帳的建立，有利于實現鄉鎮統計資料整理規范化、管理電子化，有利于促進鄉鎮統計建設。各地要充分認識推行鄉鎮電子臺帳的重要性和復雜性，切實加強組織領導，明確專人負責臺賬數據的整理、加載、維護等工作。市統計局將把對鄉鎮電子臺帳的組織實施、審核、報送、數據質量等作為“雙基”建設的重要內容，納入對區縣(市)的綜合考核。

　　五、切實提高農村統計優質服務水平。

　　“用數據說話，為決策服務”。把服務貫穿于農村統計工作始終，才能使統計整體功能得到更好地發揮。

　　㈠及時提供統計資料。按照統計數據對外公開的原則，農村統計人員要根據各級黨政領導和有關部門的需要，及時提供季、年度農村經濟主要統計資料，為各級黨政領導和有關部門分析形勢、指導工作、制定政策提供重要參考資料。

　　㈡加強統計調查分析。區縣（市）農村統計人員要深入基層開展調查研究，及時掌握新情況、新問題，力爭做到發現問題及時、掌握情況準確、反映內容全面，以真正起到參謀助手作用。區縣（市）年內要完成1篇以上專題分析，重點圍繞中央農村工作會議精神，開展農業現代、農村改革等專題調研；圍繞特色產業，重點開展茶葉產業、竹產業等專題調研。每季度完成1篇進度分析，及時反映農村經濟社會發展中的新情況、新問題。每月完成1條以上“三農”信息。以短、平、快的形式反映農村經濟社會運行中的亮點。

　　20xx年XX縣農業農村工作總體思路是：深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，以全面建成小康社會為統攬，以深化農村改革為動力，以項目建設為抓手，以加快推進農業現代化為主攻方向，實施“農業產業、農村環境、農民收入”三大提質工程，為建設全國科學發展百強縣作出積極貢獻。主要預期目標：農業總產值增長3%以上，農民人均可支配收入增長10%以上。

　　一、以穩定和擴大生產、強化監管為手段，確保糧食安全和農產品質量安全

　　1.確保糧食安全。加大耕地拋荒治理力度，推廣糧油生產新技術，培植糧油生產新型主體，切實鞏固全省糧食生產先進縣地位，確保糧油生產面積與產量穩中有增。全年落實糧食生產面積80萬畝以上，實現糧食總產量33萬噸以上，創建萬畝高產示范片4個，新增30畝以上的種糧大戶100戶。抓好糧食儲備工作，保持縣級儲備糧和成品糧儲備規模。

　　2.抓好“菜籃子”工程。加強蔬菜基地基礎設施建設和質量安全體系建設，努力構建生產穩定發展、產銷銜接順暢、質量安全可靠、市場波動可控的蔬菜產業體系，全年新增蔬菜播種面積1.1萬畝。重點抓好中南三泰國家級蔬菜標準園的創建工作，大布江鄉食用菌生產基地建設，抓好觀前、悅來、丹坪等老基地的提質升級。

　　3.確保農產品質量安全。推廣標準化生產技術，引進應用農業生產新技術、新品種，完善農產品監管體系，加強縣農產品質量檢驗檢測能力建設，加大畜禽產品、果蔬產品的日常檢驗檢測力度，打造安全放心的農產品品牌，確保全縣人民“舌尖上的安全”。

　　二、以爭資立項、培育產業為抓手，加快發展現代農業

　　4.加大爭資立項力度。瞄準國家產業政策走向，高度重視項目論證儲備和銜接工作，爭取涉農項目資金4億元以上，以項目建設帶動全縣現代農業發展。重點跟蹤落實黃口堰水庫改擴建項目和全國大中型水庫移民避險解困試點項目。

　　5.發展特色農業。鞏固永興冰糖橙、油茶、烤煙等特色產業。繼續抓好冰糖橙標準化生產及基地基礎設施配套建設，新增永興冰糖橙種植面積1.2萬畝，新建年生產能力50萬株的種苗苗圃，切實維護好永興冰糖橙中國馳名商標產品品牌，力爭整合冰糖橙產業年內上市。鞏固源和生態、中聯天地、天潤健等油茶基地，新造油茶林1.3萬畝。落實烤煙種植面積3.9萬畝，收購煙葉9.5萬擔，實現煙葉稅2700萬元以上。

　　6.發展規模農業。扶持一批農業種養大戶、家庭農場和農業龍頭企業等新型農業經營主體，力爭培育國家級農業龍頭企業1家、省級農業龍頭企業2家、產值過億元的農業龍頭企業2家。開展農民專業合作社規范年活動，力爭創建中央財政扶持合作社3家以上、省級示范社1-2家、市級示范社3-5家、縣級示范社10家以上。

　　7.發展園區農業。高標準推進農產品科技產業園項目一期干線路網工程建設，大力引進農產品加工企業入駐園區，確保年內2-3個項目落戶園區。重點推進黃梔子加工、茶多酚深加工、糧食加工及冷鏈倉儲等項目落地入園。力爭全縣范圍內擬建的農業加工項目全部入園，已建設好的.農業產業項目逐步引導入園。

　　8.抓好示范建設。著力抓好2-3個生產基地面積1000畝以上、年產值過20xx萬元、標準達省四星以上的高標準現代精品農業莊園；著力打造三個現代農業示范帶。即：以“蔬菜基地、南果北移基地、莊園經濟”為主的“湘陰渡鎮堡口村—松柏村—油塘村”休閑農業示范帶，以種植“油菜、水稻、烤煙、草莓”為主的“高亭板梁村—馬田水源村—悅來玉泉村”觀光農業示范帶，以種植“水稻、冰糖橙、烤煙”為主的“黃泥—鯉魚塘”高效農業示范帶。

　　三、以完善農業設施為重點，提升農業綜合生產能力

　　9.抓好農田水利設施建設。全面完成14座小ⅰ型和46座小ⅱ型水庫除險加固任務。力爭黃口堰水庫改擴建工程年內動工建設。完成小農水重點縣年度建設任務，抓好馬田鎮、高亭鎮、金龜鎮、樟樹鎮等鄉鎮渠道新建、改造等小型農田水利建設。實施好第二輪退耕還林項目，新增退耕還林面積3000畝。推進總投資7319萬元的樟樹鎮、柏林鎮、金龜鎮等3個鄉鎮的“聯片推進農村土地整治示XX縣項目”。繼續實施柏林基地單元金龜項目區基本煙田土地整理工程，該項目總面積9943畝，總投資2467萬元。完成投資1100萬元、面積1.2萬畝三塘鄉高標準農田建設項目。

　　10.推進農業機械化生產。認真落實農機購置補貼政策，爭取國家農機購置補貼資金600萬元以上，推廣引進各類新型適用農機具20xx臺（套）以上，新增農機總動力1.5萬千瓦，逐步實現糧食生產全程機械化。不斷拓展農業機械應用領域，努力提升各類農業生產的機械化水平。

　　11.提升農業生產服務水平。加強農業氣象服務。完成10個鄉鎮標準化氣象服務站建設，完善氣象預警發布網絡，實行“直通式”氣象服務。加強縣供銷社與農民專業合作社合作，完善農資供銷網絡，全力服務農業生產和農民生活。

　　四、以改善民生為目標，推進城鄉一體發展

　　12.打造美麗鄉村示范樣板。著力抓好“一帶三線三十村”建設，即建成西河水生態風光帶，建設和提質郴永大道、g107、 s209三條交通主干線美麗鄉村示范帶，建設35個縣級以上美麗鄉村示范村。開展“美麗鄉村”創建活動，力爭創建省級“美麗鄉鎮”1個、 省級“美麗村莊”1個，創建市級“美麗鄉鎮”2個、市級“美麗村莊”2個以上。完成荒山荒地造林5萬畝，新建省級以上公路綠化帶33公里，完成18個鄉鎮的綠化提質和65個村莊的秀美鄉村綠化建設；全面啟動全縣農村生活垃圾3年專項治理；完成140個行政村的農村環境整治，使80%的行政村達到“三無三有”標準。

　　13.規范農村村民建房管理。加強村民建房審批管理，實行新建房屋施工公示牌制度，落實700名村鎮建筑工匠培訓和管理，完善農村村民建房管理巡查機制，抓好農民小康新村建設和對散戶建房的管理，高標準建設5個農民小康新村。

　　14.推進農村民生工程建設。全面完成“十二五”規劃的農村安全飲水工程，全年解決5.2萬農村居民飲水不安全問題。加大助殘力度，做好5000名重度殘疾人護理補貼規范發放工作。抓好移民新區建設，全年完成1050名移民避險解困搬遷任務，啟動黃口堰水庫移民安置工作。

　　五、以土地產權制度改革為動力，釋放農村發展活力

　　15.抓好農村土地確權頒證工作。按照“整體推進，分步實施”原則，全面鋪開“確權確地”模式的土地確權頒證工作，建立四至清楚、面積準確、制度健全、檔案規范的土地承包關系。同時，積極引導具備條件的村組開展“確權確股不確地”模式的土地確權工作。

　　16.有序推進農村土地流轉。在全縣已有12個鄉鎮建立了土地流轉服務中心的基礎上，完成剩余9個鄉鎮土地流轉服務中心建設，實現土地流轉服務中心全覆蓋。完XX縣土地仲裁中心基礎設施建設。在農民自愿的基礎上，積極引導農民組建農村土地、林地股份合作社，推動農村土地規模化、產業化經營。每個鄉鎮選取一個村或一個組成立一家農村土地股份合作社。

　　17.搞活農村集體經濟。鼓勵村集體通過出租、股份合作等形式將集體所有的辦公用房、廠房、機器設備等閑置資產盤活，利用集體建設用地興辦物業項目，實現集體資產保值增值。在有條件的地方，鼓勵村集體以入股、租賃和流轉等形式，依法合理開發利用村域內耕地、林地、水面、四荒地等資源，創辦經濟實體，因地制宜發展資源經濟。到20xx年底，消滅集體經濟空白村，50%的村經營性收入達到6萬元以上。

　　六、以強隊伍、建機制為保障，提升農業農村工作水平

　　18.加強人才隊伍建設。大力實施人才強農戰略。重點培訓種養業能手、農機作業能手和專業合作組織領辦人等農業農村經濟發展急需的實用人才。切實抓好農技站所人才隊伍能力建設和廉政建設，增強其服務農業農村的工作能力。

　　19.完善投入機制。建立縣級財政支農資金穩定增長機制，大幅度增加農村基礎設施建設的投入，確保財政對農業投入增長幅度高于經常性收入增長幅度。進一步加大涉農資金整合力度，加強對涉農資金分配、管理、使用全程監督檢查，確保支農惠農政策落實到位。

　　20.完善考核機制。進一步細化量化目標任務，把糧食生產、農民增收、美麗鄉村建設、耕地保護、農業安全、環境治理等工作納入對各單位領導班子和領導干部考核的重要內容，以強有力的考核確保全縣農業農村工作取得實效。

審計年度工作計劃13

　　一、提高審計質量，發揮審計監督作用

　　1、全面履行審計職責，提高審計監督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。

　　2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫院由于經營規模的擴大，經營業務的日趨復雜，使得內審對象及內審面逐步擴展。因此，醫院內審工作要從醫院的經濟工作中心出發，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項。

　　3、改進審計計劃管理，使審計年度計劃要和我院的經濟工作計劃在時間上錯位半年，使審計計劃能確實落到實處，建立健全規章制度，提高財務管理水平。

　　4、提高審計人員素質。不斷更新審計人員整體知識結構、提高綜合素質，做好審計人員的教育培訓。只有審計人員綜合素質提高了，審計質量才能得到保證。

　　二、更新審計理念，提高審計工作層次

　　內部審計對所審查的活動向院領導提供分析、評價、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫院。內部審計查出問題的過程，是解決問題的過程。審計工作不能停留在揭露問題上，要站在醫院發展的前沿，立足于縱觀全局的`基點上，扣緊為醫院經濟決策、經濟管理服務、促進醫院經濟健康，樹立起服務第一理念，采取參與式的審計策略。盡可能地對被審計的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見：主動請求被審計科室對自己的工作方式、服務態度和服務質量提出建議;為醫院加強管理、完善決策機制發揮參謀助手作用，更好地為醫院的和諧發揮重要作用。

　　三、以成本管理審計為重點，強化審計經濟監督在市場經濟條件下，醫院被推向市場，醫院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫院的接納程度，取決于醫院能否為患者提供優質、價廉的醫療服務，市場決定著醫院的生存和發展。醫院要開展正常的經營活動，向廣大患者提供醫療服務，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫院的經營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經濟負擔，而且會減少醫院的收益，影響醫院的長期發展;成本問題解決不好，醫院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，內部審計要把醫療服務成本作為基本審計，及時發現成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現、癥結所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進醫院有效節約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經濟效益與社會效益。

　　四、運用計算機審計，提高審計效率

　　隨著醫院管理信息化程度的逐漸提高，我院計算機信息系統要聯網，使醫院內部審計從傳統的、以紙質賬簿為載體的財務審計轉向以業務、管理、績效審計為主。通過借助計算機審計技術，能及時地獲得相關信息資料，縮短審計時間，節約審計成本，從而提高審計效率。

審計年度工作計劃14

　　(一)繼續堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，緊緊圍繞縣委、政府中心工作，認真履行憲法和法律賦予的審計職責，全面監督財政財務收支的真實、合法、效益，在推進“六個靜海”建設中發揮更大作用。

　　(二)以審計創新為動力，以提升審計成果質量為核心，以加強審計業務管理為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進一步加強審計工作法制化、規范化、科學化建設。進一步探索和完善信息化環境下新的審計方式，大力開展計算機審計，積極推廣先進的審計技術方法，促進提高審計工作效率和質量。

　　(三)充分發揮審計監督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發現問題并提出審計意見和建議，促進深化改革，加強宏觀管理。深化經濟責任審計。認真執行《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》，做到凡“離”必審，同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移。繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。

　　(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

　　20xx年，XX縣房地產管理局將認真貫徹落實黨的十八大精神，認真踐行黨的群眾路線，緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局，解放思想，求真務實，創新招法，推進房管工作順利開展。重點抓好以下幾項重點工作：

　　一、窗口建設工作

　　一是加強辦件大廳標準化建設。規范大廳各窗口的標識、工作人員胸卡、著裝等，完善大屏幕、觸摸屏及應該上墻公示的內容，嚴格執行市局“四聲、四清、四辦”服務要求，落實工作人員行為規范、服務標準及文明用語、服務忌語，推進窗口服務上水平。二是縮短辦件時限。研究制定《房管局關于房地產登記時限有關問題的管理辦法》，進一步縮短房地產登記、二手房交易、房產測繪、房屋租賃登記備案、物業管理備案等辦件時限，提高辦件效率，切實方便企業和群眾。三是開辟“綠色通道”。對縣重點工程、民心工程及重點園區、重點企業項目，開辟“綠色通道”，實行急事急辦、特事特辦，需要到市局的實行領辦，切實為企業服好務，打造高效、快捷、企業群眾滿意的服務窗口。

　　二、物業企業監管工作

　　物業企業監管工作是建設“清潔社區、一號工程”的重要內容，要以“提升全縣物業管理服務水平”為主線，抓好對物業公司的監管。一是抓好宣傳和培訓。組織鄉鎮、街道、居委會人員，就物業管理相關政策、法律法規及配套辦法進行三期培訓。開展“物業管理宣傳月”活動，通過新聞媒體、小區宣傳欄、經理接待日等形式開展宣傳，營造共建共享“清潔社區”的良好氛圍。二是搞好物業行業誠信管理系統的建設。完成所有的物業企業和物業項目的管理信息采集，對物業管理項目進行綜合評定，規范物業公司經營行為，構建誠實守信的市場環境。三是解決物業管理突出問題。摸清目前我縣各小區存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況，組織業主委員會和物業公司研究解決辦法，正確引導業主委員會合理使用專項維修資金和應急解危專項資金。四是抓典型樹品牌。以20xx年的試點項目清華瑞景和海馨園為示范點，推廣“五位一體”管理模式，以示范小區帶動全縣物業服務水平提升。

　　三、執法和市場監察工作

　　一是商品房銷售市場監管。堅持“關口”前移，按照新編制的《房地產市場監管工作規范》及銷售人員管理網絡，進一步健全銷售現場的公示內容，規范開發企業和銷售人員行為，堅決查處各種違法違規銷售行為。二是銷售許可證和預售資金監管。深入建筑工地巡查，認真履行市局下放的銷售許可證及資金監管現場查勘職能，逐步完善查勘工作流程，以查勘促開工，促銷售。三是做好市場分析。建立完善的房地產市場分析體系，對全縣房地產各項數據進行歸納、分類、統計，準確把握和判斷市場狀況和走勢，為領導決策提供參考。四是加強法制宣傳。繼續做好“六五”普法和法律法規宣傳工作，與各業務科室配合，利用“法制宣傳日”等時機，廣泛開展權屬管理、物業管理、市場管理、住房保障、房屋安全使用等房地產法律法規宣傳，提高群眾法律法規和相關政策知曉率。

　　四、住房保障及幫扶工作

　　一是落實住房保障政策。做好廉租、經租住房租房補貼及限價商品房資格證發放工作，擴大住房保障政策覆蓋范圍，使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問題。對20xx年前入住但未辦理產權證及入住滿兩年開發商不配合業主辦理轉移登記的，如“碧水園”小區，對此符合補登條件項目的做好補登、補錄、發證工作，積極為群眾辦好事。三是做好對口幫扶工作。按照全縣統一要求，做好對唐官屯東勾樂村的'幫扶工作。充分結合該村“清潔村莊”建設目標，搞好該村衛生保潔、垃圾清運、綠化美化及困難戶幫扶，切實讓群眾受益。

　　五、配合做好縣政府重點工作

　　按照縣政府的安排和要求，扎實推進相關重點工程工作。

　　20xx年，綜合執法局將一如既往、堅定不移地繼續圍繞縣委、縣政府中心工作，本著以狠抓廉政建設、強化執法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩工作等五個方面入手，全面推動我縣城市管理工作的開展，努力實現城市管理工作再上新臺階。

　　(一)加強路線教育及廉政建設

　　繼續加強黨的群眾路線教育活動，增強服務意識，注重管理與執法過程工作的“民意”傾向，認真整改不良作風的問題。加大廉政建設的管理力度，嚴格執行中央“八項規定”XX縣“十三個嚴禁”的有關規定，加強日常管理與監督指導，杜絕出現“吃、拿、卡、要”等不廉行為，提高執法隊伍形象。

　　(二)加強執法工作

　　1.繼續加強違法建設查處力度，督促責任大隊搞好查違、控違工作，把違法建設扼殺于萌芽狀態。2.加大道路環境秩序治理力度，重點加強對廣場、公園、商場等人流密集區周邊的違章案件查處力度。3.繼續深化運輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項治理工作。

　　(三)完善法制工作

　　進一步完善我局法制工作的各項制度。一是積極開展法制培訓，擴大培訓范圍，充實培訓內容，提高培訓標準。二是嚴格執行《XX市城市管理綜合執法局綜合考核評估管理辦法》標準，定期組織人員隨機抽查執法案卷，開展案卷自查，力爭保持執法案卷零出錯。

　　(四)提升宣傳工作

　　進一步加大執法局對內對外宣傳，增強廣大市民的文明意識，確保宣傳工作取得更大的成績，從而達到提高市民文明素質和城市文明程度的目的。

　　(五)保證維穩工作

　　深化落實維穩工作責任制和目標管理責任制，把維穩工作擺上局黨組、科室、執法大隊三級組織的重要議事日程，健全隊伍體制和應急機制，要求所有人員信息暢通，從思想上時刻備勤待命，另外，晚間和各節假日均統一安排值班，嚴格交接班手續，逐漸把我局建成一個反映靈敏，行動迅速，信息暢通、協調統一的快速反應隊伍。

審計年度工作計劃15

　　20××年，我局在xx區委、區政府的正確領導下，堅持以科學發展觀為指導，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，充分發揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統”功能，不斷加大審計執法力度，全面提高金融審計工作水平和質量。現將20××年工作計劃如下：

　　一、首先，存在的不足

　　1.時間緊、任務重，審計力量嚴重不足，20××年我局財務審計人員4名，下半年3名。審計任務越來越重，直接導致審計工作的“趕進度”，深度和寬度不夠，嚴重影響了審計質量，也導致審計風險的加大。

　　2.審計力度不大、質量不高、資源利用不夠合理。由于審計項目多集中在每年的`4-10月份，為了完成上級部門和區委、區政府下達的審計任務，審計人員往往同時進行多個審計，由于時間緊只是為了審計而審計，不能深入查證，直接導致了很多項目無法深入，力度不大，質量不高。審計與紀檢、監察、信訪、財政等職能機關溝通不夠充分，這與部分單位的資料保密性強無法共享有關。

　　3.審計業務更新不快，手段落后。目前，審計工作正處于從傳統走向現代發展的轉型階段，計算機審計開始普及，Ao審計運用于審計的各方面。而我局審計人員自身計算機水平參差不齊，運用Ao審計的能力低，每年到市局及省廳外出培訓、學習的人員數量少，在新知識、新理論的主動學習和更新方面，還有很大差距。

　　4.審計工學矛盾突出。長期以來，我局審計人員忙于完成審計任務、疲于奔命現象非常突出，無法從根本上保證學習時間和精力，審計干部難以協調好工作和培訓的關系，影響了審計人員綜合素質的提高。政治學習和思想工作重視程度還不夠。側重于審計工作，對政治學習存在應付思想。

　　二、20××工作計劃

　　20××年工作安排作為經濟監督部門，今后我們更要履行好職責，充分發揮審計保障全區經濟健康運行的“免疫系統”功能，為全區“保增長、促發展”服務。 20××年，我局將把經濟責任審計工作和固定資產投資審計作為重點工作來抓：

　　(一)保質保量完成上級審計機關下達的各項審計任務

　　(二)經濟責任審計按政府制定的審計工作計劃進行。

　　(三)固定資產投資審計

　　1.落實工程結(決)算必審制度xx區政府投資建設項目(包括維修、改造項目)全部實行工程結、決算必審制度，建設單位不得自行委托中介機構審核。此外為了強化審計監督，按照《審計法》規定的職責，配合財政、紀檢、檢察等部門介入政府建設項目招投標(包括建設項目、大宗材料、重要設備、特殊材料等)過程。

　　2.審計監督的方式依據建設項目的實際情況，我局將從專業角度及項目要求，通過競爭性談判、備用庫篩選、民主決策等方式擇優有資質的社會中介機構參與審計工作，充分發揮各自優勢，形成合力。

　　3.大力推行跟蹤審計工作對政府投資建設項目進行跟蹤審計，控制工程造價，進而節約財政資金，發現并避免工程建設中違反財經法紀行為的發生。

　　4.積極推行清單報價依據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-20××)中要求全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的工程建設項目，必須采用工程清單計價。我局也將對新開工的建設項目采用清單報價的方式進行工程招投標工作，合理規避政府投資建設項目的風險。

　　三、其他工作

　　作為經濟監督的部門，今后我們更要履行好職責，充分發揮審計保障全區經濟健康運行的“免疫系統”功能，為全區“保增長、促發展”服務。

　　1.結合區委、區政府的工作重點，安排做好審計調查工作，通過綜合調查和分析，提出審計調查報告，使區委、區政府了解全區各類資金數量、運行情況，為下一步更好決策提供依據。

　　2.完成區委、區政府交辦的各類審計工作。

　　3.繼續以強化學習型黨組織建設為契機，不斷加強審計機關黨組織建設，推動審計工作的健康發展。

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